Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 25 października 2017 r.

Uchwała Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 t.j.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 157.614.048 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 138.777.832 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 18.836.216 zł, 2) w 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą 5.790.210 zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały ; 3) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 174.458.207 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 131.777.515 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 42.680.692 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały, 4) w 4 pkt 1 lit. b), pkt 5 otrzymują brzmienie: b) wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 16.210.269 zł ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 23.649.860 zł, w tym: a) na zadania bieżące 20.068.122 zł, b) na zadania majątkowe 3.581.738 zł. ;jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 5) 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2017 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiat w Oświęcimiu Radosław Włoszek Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETU POWIATU dział-rozdz-par Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 28 879,00 39 70 600 Transport i łączność 18 146,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 18 146,00 dochody majątkowe 18 146,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 18 146,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 Administracja publiczna 4 388,00 75020 Starostwa powiatowe 4 388,00 dochody bieżące 4 388,00 Wpływy z różnych dochodów 4 388,00 801 Oświata i wychowanie 15 58 324,00 80120 Licea ogólnokształcące 9 475,00 dochody bieżące 9 475,00 Wpływy z różnych dochodów 9 475,00 80130 Szkoły zawodowe 324,00 dochody bieżące 324,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 324,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 6 105,00 dochody bieżące 6 105,00 Wpływy z różnych dochodów 6 105,00 852 Pomoc społeczna 5 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 00 dochody bieżące 5 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 5 00 darowizn w postaci pieniężnej 855 Rodzina 3 911,00 21 23 85508 Rodziny zastępcze 3 911,00 dochody bieżące 3 911,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 3 911,00 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących 85510 Działalność placówek 21 23 opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące 21 23 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących 21 23 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY dział-rozdz-par plan po zmianach Razem: 5 790 21 dotacje i środki na finansowanie 5 790 21 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 600 Transport i łączność 2 825 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 825 00 dochody majątkowe 2 825 00 Dotacje celowe w ramach programów 2 000 00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 825 00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 500 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 500 00 dochody majątkowe 500 00 Dotacje celowe w ramach programów 472 20 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów 27 80 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 573 073,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 20 dochody bieżące 3 20 Środki na dofinansowanie własnych zadań 3 20 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80130 Szkoły zawodowe 474 221,00 dochody bieżące 474 221,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 474 221,00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 95 652,00 dochody bieżące 95 652,00 Dotacje celowe w ramach programów 84 74 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów 10 912,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 527 128,00 85395 Pozostała działalność 1 527 128,00 dochody bieżące 1 302 128,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 826 239,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY plan po zmianach dział-rozdz-par Dotacje celowe w ramach programów 7 889,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów 442 00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów 26 00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. dochody majątkowe 225 00 Dotacje celowe w ramach programów 212 58 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów 12 42 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 78 312,00 85510 Działalność placówek 78 312,00 opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące 78 312,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 78 312,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 286 697,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 286 697,00 dochody majątkowe 286 697,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 286 697,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. zwiększenia zmniejszenia Razem: 205 015,00 215 836,00 600 Transport i łączność 30 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 00 wydatki majątkowe 30 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 00 750 Administracja publiczna 5 181,00 75020 Starostwa powiatowe 5 181,00 wydatki bieżące 5 181,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 5 181,00 składki od nich naliczane 801 Oświata i wychowanie 15 58 58 463,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 336,00 49 263,00 wydatki bieżące 3 336,00 49 263,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 1 704,00 49 263,00 składki od nich naliczane wydatki JB - związane z 1 632,00 realizacją statutowych zadań jednostek 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 39,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowa nych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. wydatki bieżące 39,00 wydatki JB - związane z 39,00 realizacją statutowych zadań jednostek 80195 Pozostała działalność 12 205,00 9 20 wydatki bieżące 12 205,00 9 20 świadczenia na rzecz osób 10 204,00 fizycznych wydatki JB - wynagrodzenia i 2 001,00 składki od nich naliczane wydatki JB - związane z 9 20 realizacją statutowych zadań jednostek 803 Szkolnictwo wyższe 88 00 88 00 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 88 00 88 00 wydatki bieżące 88 00 88 00 świadczenia na rzecz osób 88 00 fizycznych wydatki JB - związane z 88 00 realizacją statutowych zadań jednostek 852 Pomoc społeczna 20 588,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 00 wydatki bieżące 5 00 wydatki JB - związane z 5 00 realizacją statutowych zadań jednostek 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 15 588,00 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki majątkowe 15 588,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 588,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 20 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 9 20 wydatki bieżące 9 20 wydatki JB - związane z 9 20 realizacją statutowych zadań jednostek 855 Rodzina 36 466,00 69 373,00 85508 Rodziny zastępcze 21 187,00 wydatki bieżące 21 187,00 dotacje na zadania bieżące 21 187,00 85510 Działalność placówek 36 466,00 48 186,00 opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące 36 466,00 48 186,00 dotacje na zadania bieżące 48 186,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań jednostek zwiększenia 36 466,00 zmniejszenia Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. plan po zmianach Razem: 42 680 692,00 wydatki majątkowe 42 680 692,00 600 Transport i łączność 24 038 211,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 31 079,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 31 079,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" 20 954,00 20 954,00 Dotacja Województwo Małopolskie - 10 125,00 "Rozbudowa/przebudowa DW nr 781 na odcinku Chrzanów - Zator - Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ" 10 125,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 23 586 859,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 17 661 25 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 469 982,00 469 982,00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" 674 398,00 674 398,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. 358 147,00 Olszyny w Jawiszowicach" 358 147,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica 1 554 814,00 Słowackiego w Oświęcimiu" C Dotacje celowe na zadania własne 1 244 00 310 814,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w 80 319,00 Gminie Przeciszów - projekt" 80 319,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. 778 47 Krasińskiego w Chełmku" 778 47 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. 3 497 031,00 Bielska w Jawiszowicach w km 0+000-1+450" C Dotacje celowe na zadania własne 1 694 703,00 1 802 328,00 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w 61 976,00 Piotrowicach" 61 976,00 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 45 00 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem" 45 00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. 69 786,00 Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" 69 786,00 "Modernizacja ul. Spółdzielczej w 150 00 Jawiszowicach" 150 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. 266 905,00 Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb" 266 905,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. 312 00 Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb" 312 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod 2 536 162,00 Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze" C Dotacje celowe na zadania własne 1 214 434,00 1 321 728,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. 1 097 52 Grojecka w Zaborzu od km 5+08 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22" 1 097 52 "Przebudowa ul. Wyspiańskiego w Oświęcimiu" 150 99 150 99 "Remont ulicy Bielańskiej w Jawiszowicach" 80 00 80 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. 120 00 Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim" 120 00 "Przebudowa przepustu cieku Różany w ciągu 40 00 drogi powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach" 40 00 "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. 5 125 75 Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu" C Dotacje celowe na zadania własne 2 176 00 2 949 75 "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. 70 00 Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej" 70 00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach na 66 00 odcinku od ul. Lipowej do granicy z m. Osiek" 66 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. 5 00 Stawowa na odcinku od km 1+080 do km 1+301 oraz ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 w m. Malec" 5 00 "Odwodnienie odcinka drogi powiatowej ul. 40 00 Grojecka w Zaborzu" 40 00 "Modernizacja drogi powiatowej ul. Śniadeckiego 11 00 w Oświęcimiu" 11 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 000 00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 000 00 Graniczna w Zatorze" 2 000 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 494 154,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 494 154,00 Graniczna w Zatorze" 2 494 154,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 30 00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Sępoleński - "Przebudowa wybranych 30 00 odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej" 30 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 555 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty - " Przebudowa drogi 480 00 powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach" 480 00 Dotacja Gmina Zator - "Modernizacja odcinka 75 00 drogi powiatowej nr 1807K o nazwie Zator - Woźniki w Trzebieńczycach na odcinku ok. 400 mb" 75 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 824 00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 364 00 powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315" 364 00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 460 00 powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego" 460 00 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 22 455,00 dotyczące wydatków majątkowych Gmina Oświęcim - "Odwodnienie ul. 10 027,00 Grunwaldzkiej w Babicach" 10 027,00 Gmina Brzeszcze - "Przebudowa drogi 12 428,00 powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach" 12 428,00 60016 Drogi publiczne gminne 420 273,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 420 273,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+ do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek" 43 913,00 43 913,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg 75 278,00 gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+02 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+00-0+504,00" 75 278,00 Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi 72 266,00 gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0003 do km 0+998" 72 266,00 Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi 96 098,00 gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" 96 098,00 Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont drogi 132 718,00 gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach" 132 718,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 00 6 00 "Wykup gruntów" 6 00 6 00 710 Działalność usługowa 978 30 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 778 30 552 839,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" 552 839,00 552 839,00 150 00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 150 00 oświęcimskiego" 150 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 461,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 3

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Gmina Kęty - "Wydatki majątkowe z 75 461,00 Porozumienia z dn. 10.01.2017" 75 461,00 71015 Nadzór budowlany 200 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 200 00 "Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w Oświęcimiu" 200 00 Z Dotacje celowe na zadania zlecone 200 00 750 Administracja publiczna 256 566,00 75020 Starostwa powiatowe 256 566,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 189 263,00 "Modernizacja budynku Starostwa" 189 263,00 189 263,00 67 303,00 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 56 55 56 55 "Zakup i montaż szlabanów na parking służbowy 10 753,00 Starostwa" 10 753,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 541 225,00 75405 Komendy powiatowe Policji 90 00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 90 00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Oświęcimiu" 90 00 90 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 150 00 Remont placu parkingowego przed siedzibą KP PSP w Oświęcimiu 150 00 150 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 248 225,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 248 225,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu" 2 00 2 00 Dotacja OSP Kęty - "Zakup samochodu 60 00 przeznaczonego do dzialań poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod elektronicznych" 60 00 Dotacja OSP Brzeszcze - "Zakup ciężkiego 100 00 samochodu GCBA" 100 00 Dotacja OSP Bobrek - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Bobrku" 4 00 Dotacja OSP Bór - "Wydatki majątkowe dla OSP 4 00 Bór" 4 00 Dotacja OSP Broszkowice - "Wydatki majątkowe 2 60 dla OSP w Broszkowicach" 2 60 Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Głębowicach" 4 00 Dotacja OSP Graboszyce - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Graboszycach" 3 00 Dotacja OSP Grojec - "Wydatki majątkowe dla 3 125,00 OSP w Grojcu" 3 125,00 Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla 5 00 OSP w Oświęcimiu" 5 00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 4

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja OSP Piotrowice - "Wydatki majątkowe 2 70 dla OSP w Piotrowicach" 2 70 Dotacja OSP Przecieszyn - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Przecieszynie" 4 00 Dotacja OSP Rajsko - "Wydatki majątkowe dla 2 00 OSP w Rajsku" 2 00 Dotacja OSP Skidziń - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Skidziniu" 4 00 Dotacja OSP Smolice - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Smolicach" 4 00 Dotacja OSP Stawy Monowskie - "Wydatki 4 50 majątkowe dla OSP w Stawach Monowskich" 4 50 Dotacja OSP Zasole - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Zasolu" 4 00 Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla 28 00 OSP w Zatorze" 28 00 Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Kętach-Podlesiu" 3 00 Dotacja OSP Osiek - "Wydatki majątkowe dla 1 80 OSP w Osieku" 1 80 Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe 2 50 dla OSP w Brzezince" 2 50 75421 Zarządzanie kryzysowe 46 50 46 50 "Wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu" 16 50 16 50 "Wyposażenie powiatowego magazynu 30 00 przeciwpowodziowego" 30 00 75495 Pozostała działalność 6 50 6 50 "Zakup defibrylatora AED" 6 50 6 50 801 Oświata i wychowanie 7 655 896,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 887 458,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 843 531,00 "Modernizacja Sali gimnastycznej przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 5 00 5 00 "Remont ogrodzenia przy PZ Nr 11 w Kętach" 66 84 66 84 Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w 148 10 Oświęcimiu 148 10 "Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku 13 00 usługowego przy ul. Kościuszki 31 w Kętach" 13 00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 1 784 00 1 784 00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy 1 655 00 Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" C Dotacje celowe na zadania własne 580 00 1 075 00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 5

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Budowa kompleksu boisk sportowych przy 26 691,00 Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" 26 691,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 144 90 w Oświęcimiu" 144 90 43 927,00 "Doposażenie pomieszczeń PZ Nr 9 w Kętach" 12 927,00 12 927,00 "Wyposażenie gastronomiczne dla PZ Nr 2 w 31 00 Oświęcimiu" 31 00 80130 Szkoły zawodowe 3 471 838,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 421 89 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 w Brzeszczach" 109 69 109 69 "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w 480 00 Oświęcimiu" 480 00 "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa 15 375,00 kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" 15 375,00 "Adaptacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby 14 625,00 utworzenia pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" 14 625,00 "Rewitalizacja budynku wraz z terenem 22 20 przyległym na potrzeby centrum usług administracyjno-socjalnych w Kętach" 22 20 "Remont sali dydaktycznej w PCKTiB w 10 00 Oświęcimiu" 10 00 "Modernizacja monitoringu w budynku głównym 44 00 PCKTiB w Oświęcimiu" 44 00 "Modernizacja budynku szkoły w Oświęcimiu pod 2 726 00 potrzeby PCKTiB w Oświęcimiu" 2 726 00 49 948,00 "Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 4 194,00 4 194,00 "Doposażenie pracowni mechanicznej w PZ Nr 2 147,00 10 w Kętach" 2 147,00 "Zakup mebli ze stali nierdzewnej do pracowni 43 607,00 technologicznej w PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 43 607,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 56 079,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 56 079,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w Oświęcimiu" 56 079,00 56 079,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 056,00 10 056,00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOSW w Oświęcimiu" 10 056,00 10 056,00 80195 Pozostała działalność 230 465,00 230 465,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 6

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek 230 465,00 oświatowych" 230 465,00 803 Szkolnictwo wyższe 10 00 80395 Pozostała działalność 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 10 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PWSZ - "Wyposażenie pracowni w PWSZ w Oświęcimiu" 10 00 10 00 851 Ochrona zdrowia 730 885,00 85111 Szpitale ogólne 730 885,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 32 55 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Zakup wiertarki ortopedycznej dwuprzyciskowej wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Oświęcimiu" 32 55 32 55 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 698 335,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: 698 335,00 gin-poł., now. oraz psych. służące poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego i okolic" 698 335,00 852 Pomoc społeczna 299 315,00 85202 Domy pomocy społecznej 213 795,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 171 955,00 "Modernizacja infrastruktury technicznej placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku -etap I" 141 955,00 141 955,00 "Adaptacja pomieszczenia poddasza na łazienkę 30 00 w DPS w Bobrku" 30 00 11 84 "Zakup sprzętu komputerowego w DPS w 4 00 Bobrku" 4 00 "Zakup i montaż markizy tarasowej dla DPS w 7 84 Bobrku" 7 84 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 30 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja DPS Bulowice "Zakup mikrobusu do 30 00 przewozu osób niepełnosprawnych" 30 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 17 932,00 17 932,00 "Zakup wyposażenia w PCPR w Oświęcimiu" 14 182,00 14 182,00 "Zakup oprogramowania PFRON i AS w PCPR 3 75 w Oświęcimiu" 3 75 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 67 588,00 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki inwestycyjne jednostek 67 588,00 "Modernizacja lokali pod potrzeby 2 mieszkań chronionych" 52 00 52 00 "Modernizacja mieszkań chronionych" 15 588,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 7

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 15 588,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 388 074,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 78 36 niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 78 36 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Fundacja im. Brata Alberta "Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby WTZ w Chełmku" 78 36 78 36 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 21 711,00 Niepełnosprawnych 21 711,00 "Przystosowanie miejsca pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" 21 711,00 21 711,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 38 003,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 36 065,00 "Remont pomieszczeń fili PUP, PŚDS, PPP w Kętach" 36 065,00 36 065,00 1 938,00 "Zakup podgrzewacza wody w PUP w 1 938,00 Oświęcimiu" 1 938,00 85395 Pozostała działalność 250 00 212 58 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach 212 58 212 58 37 42 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup 37 42 sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach 37 42 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 820 136,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 801 96 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 801 96 "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" 4 801 96 C Dotacje celowe na zadania własne 2 400 00 2 401 96 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 10 191,00 poradnie specjalistyczne 10 191,00 "Doposażenie pomieszczeń PPP w Kętach" 3 761,00 3 761,00 "Zakup wyposażenia w PPP w Brzeszczach" 6 43 6 43 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 985,00 7 985,00 "Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem graficznym w MDK w Oświęcimiu" 7 985,00 7 985,00 855 Rodzina 81 623,00 85510 Działalność placówek 81 623,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek 61 605,00 'Wymiana ogrodzenia w POW Kęty" 61 605,00 61 605,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 13 138,00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 8

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w 13 138,00 Oświęcimiu" 13 138,00 6 88 "Zakup wyposażenia w POW w Kętach" 6 88 6 88 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 798 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 018 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 633 00 "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 633 00 S Dochody szczególne i finansowanie 18 00 615 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 275 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Spółka Wodna "Karp" Grojec-Zaborze 25 00 "Zabezpieczenie i umocnienie Młynówki Dolnej" S Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Dotacja Miejsko Gminna Spółka Wodna w 40 00 Kętach "Odbudowa rowu "Dwór 1" w Witkowicach" S Dochody szczególne i finansowanie 40 00 Dotacja Oświęcimska Spółka Wodna w 60 00 Brzeszczach "Odbudowa prawego brzegu Młynówki Oświęcimskiej wraz z rowem odwadniającym w Zasolu na odcinku w km 3+930-3+720" S Dochody szczególne i finansowanie 60 00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu 125 00 "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=355 mb w Grojcu w km 0+490-0+845" S Dochody szczególne i finansowanie 125 00 Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim 25 00 "Gruntowna odbudowa rowu "Grabowiec" w Monowicach, na odcinku 121 m, w km 0+661-0+782" S Dochody szczególne i finansowanie 25 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 110 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty "Odwodnienie rejonu ul. 50 00 Wierzbowej i ul. Kańczuga w Bielanach - etap I" S Dochody szczególne i finansowanie 50 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu 20 00 odwadniającego Trzciniec km 0+000-0+260 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" S Dochody szczególne i finansowanie 20 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu 15 00 odwadniającego Nawsie km 0+000-0+200 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" S Dochody szczególne i finansowanie 15 00 Dotacja Gmina Zator "Odwodnienie przysiółka 25 00 Podjarki w Podolszu - ul. Spacerowa" S Dochody szczególne i finansowanie 25 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 780 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 955 80 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 955 80 955 80 Wydatki inwestycyjne jednostek 799 20 "Termomodernizacja budynku szkoły 799 20 Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 799 20 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 9

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 25 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Montaż kolektorów 5 00 słonecznych" S Dochody szczególne i finansowanie 5 00 Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł 20 00 ogrzewania" S Dochody szczególne i finansowanie 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 76 461,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 461,00 50 461,00 "Zakup osuszaczy" 50 461,00 50 461,00 92118 Muzea 26 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 26 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) "Zakup sprzętu i licencji" 26 00 26 00 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2017 DZIAŁ ROZDZIAŁ dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 845 000 845 000 60014 700 70005 WYSZCZEGÓLNIENIE Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami KWOTA DOTACJI 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 10 158 10 158 10 158 10 158 Małopolski Urząd 158 Wojewódzki (zwrot) 10 000 Gmina Oświęcim 710 Działalność usługowa 108 832 108 832 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA 71012 71015 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany 108 563 108 563 104 539 Gmina Kęty 4 024 Miasto Oświęcim 269 269 Małopolski Urząd 269 Wojewódzki (zwrot) 750 Administracja publiczna 88 320 88 320 88 320 88 320 75011 754 Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 040 Gmina Osiek 0,25 etatu 77 280 Gmina Kęty 1,75 etatu 14 027 14 027 14 027 14 027 2 400 Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 227 1 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bielany Ochotnicza Straż Pożarna Malec 1 800 Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka 1 100 Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica 755 Wymiar sprawiedliwości 182 178 182 178 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 182 178 182 178 182 178 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

758 Różne rozliczenia 3 006 000 3 006 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 006 000 3 006 000 Ministerstwo Finansów 3 006 000 (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 801 Oświata i wychowanie 9 705 088 8 900 9 696 188 3 076 387 3 076 387 80120 Licea ogólnokształcące 3 076 387 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 265 197 1 200 6 263 997 80130 Szkoły zawodowe 6 263 997 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 1 200 Miasto Zielona Góra 119 304 119 304 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólno kszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 119 304 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80151 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność 236 500 236 500 236 500 7 700 7 700 5 200 Miasto Jaworzno 1 500 Miasto Bielsko-Biała 700 Miasto Tychy 300 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 153 273 120 000 33 273 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 70 000 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 61 794 50 000 11 794 11 794 Małopolski Urząd 50 000 Wojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85195 Pozostała działalność 21 479 21 479 21 479 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 2 126 449 2 126 449 85202 Domy pomocy społecznej 2 120 226 2 120 226 933 956 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 85295 Pozostała działalność 1 186 270 Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 6 223 6 223 6 223 Fundacja im. Brata Alberta Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 340 872 14 220 326 652 200 872 14 220 186 652 3 555 Powiat Chrzanowski 10 665 Powiat Wadowicki 7 200 2 500 Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu 5 885 Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 035 Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" 7 000 Klub Hipiczny "IKARION" 5 000 Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "PROMYK" 5 000 150 032 Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu Fundacja im. Brata Alberta 140 000 140 000 85395 Pozostała działalność 140 000 Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" w Bieczu * 854 85406 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 774 674 774 674 188 900 188 900 188 900 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 585 774 585 774 85410 Internaty i bursy szkolne 585 774 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina 2 091 256 860 014 1 231 242 231 313 231 313 12 000 Miasto Tychy 18 000 Powiat Chrzanowski 12 000 Powiat Białobrzeski 43 300 Powiat Miechowski 85508 Rodziny zastępcze 12 500 Powiat Bieruńsko-Ledziński 11 893 Powiat Tatrzański 17 000 Powiat Suski 32 000 Powiat Cieszyński 24 000 Powiat Nowotarski 8 320 Gmina Miejska Kraków 33 600 Powiat Bielski 6 700 Inne powiaty Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 3

1 859 943 628 701 1 231 242 1 231 242 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85510 900 90002 90005 921 92105 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 000 Powiat Krakowski 51 704 Powiat Brzeski 84 108 Powiat Tarnowski 24 262 Powiat Limanowski 46 371 Powiat Wielicki 88 370 Powiat Gorlicki 38 197 Powiat Przemyski 150 984 Powiat Miechowski 94 705 Inne powiaty 180 000 180 000 120 000 120 000 10 000 Gmina Polanka Wielka 18 000 Gmina Kęty 10 000 Gmina Brzeszcze 17 000 Gmina Przeciszów 8 000 Gmina Osiek 15 000 Gmina Chełmek 16 000 Gmina Zator 19 000 Gnina Oświęcim 7 000 Miasto Oświęcim 60 000 60 000 25 000 Gmina Chełmek 15 000 Gmina Polanka Wielka 15 000 Gmina Przeciszów 5 000 Gmina Kęty 231 995 93 000 69 995 69 000 33 000 13 000 20 000 3 000 12 000 5 000 10 000 Miasto Oświęcim Fundacja Machina Fotografika Fundacja na rzecz Miedzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie 3 000 Gmina Brzeszcze 92116 Biblioteki 92118 Muzea 80 000 80 000 Miasto Oświęcim 80 000 (Biblioteka Powiatowa) 69 000 69 000 69 000 Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 49 995 49 995 19 995 30 000 Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 4

926 Kultura fizyczna 210 000 210 000 210 000 210 000 33 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu 5 000 Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" 4 000 Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty 5 000 Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska " Oświęcim 6 000 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach 2 500 Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald" 41 000 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 000 8 000 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Kęczanin" Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze 1 500 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" 5 000 Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia w Oświęcimiu" 6 000 Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice 20 000 Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" 7 000 Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach Dotacje z budżetu na zadania bieżące 36 000 10 000 Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" 20 068 122 5 334 444 4 193 816 69 000 10 470 862 600 Transport i łączność 1 882 807 1 882 807 60013 60014 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe 31 079 31 079 31 079 Województwo Małopolskie 1 431 455 1 431 455 75 000 Gmina Zator 824 000 Gmina Osiek* 30 000 Powiat Sępoleński Gmina Oświęcim-zwrot 10 027 niewykorzystanych środków niewygasających Gmina Brzeszcze-zwrot 12 428 niewykorzystanych środków 480 000 Gmina Kęty Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 5

60016 420 273 420 273 43 913 Gmina Chełmek 75 278 Gmina Brzeszcze 72 266 Gmina Kęty 96 098 Gmina Oświęcim 132 718 Gmina Przeciszów 710 Działalność usługowa 75 461 75 461 Zadania z zakresu geodezji 75 461 75 461 71012 i kartografii 75 461 Gmina Kęty 754 75405 75412 Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne 338 225 90 000 248 225 90 000 90 000 90 000 KPP w Oświęcimiu 248 225 248 225 2 000 OSP Podolsze 60 000 OSP Kęty 100 000 OSP Brzeszcze 4 000 OSP Bobrek 4 000 OSP Bór 2 600 OSP Broszkowice 4 000 OSP Głębowice 3 000 OSP Graboszyce 3 125 OSP Grojec 5 000 OSP Oświęcim 2 700 OSP Piotrowice 4 000 OSP Przecieszyn 2 000 OSP Rajsko 4 000 OSP Skidziń 4 000 OSP Smolice 4 500 OSP Stawy Monowskie 4 000 OSP Zasole 28 000 OSP Zator 3 000 OSP Kęty-Podlesie 1 800 OSP Osiek 2 500 OSP Brzezinka 803 Szkolnictwo wyższe 10 000 10 000 80395 Pozostała działalność 10 000 10 000 10 000 PWSZ w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia 730 885 730 885 730 885 730 885 85111 Szpitale ogólne 32 550 ZOZ w Oświęcimiu 698 335 ZOZ w Oświęcimiu* 852 Pomoc społeczna 30 000 30 000 85202 Domy pomocy społecznej 853 85311 900 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000 30 000 30 000 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 78 360 78 360 78 360 78 360 78 360 Fundacja im. Brata Alberta 410 000 135 000 275 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 385 000 110 000 275 000 25 000 40 000 Spółka Wodna "Karp" Grojec-Zaborze Miejsko Gminna Spółka Wodna w Kętach Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 6

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000 125 000 25 000 50 000 Gmina Kęty Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu Miejska Spółka Wodna Oświęcim 35 000 Gmina Brzeszcze 25 000 Gmina Zator 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000 25 000 25 000 Miasto Oświęcim 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 000 26 000 26 000 26 000 92118 Muzea Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi 26 000 Oświęcimskiej (w organizacji) Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 3 581 738 2 950 153 631 585 Dotacje z budżetu ogółem 23 649 860 8 284 597 4 825 401 69 000 10 470 862 * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/347/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 października 2017 r. BUDŻET POWIATU NA ROK 2017 w tym zadania: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 157 614 048 13 702 918 30 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: 138 777 832 13 502 918 30 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 37 600 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 36 200 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 400 000 1.1.2 subwencje, w tym: 63 504 080 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 61 586 185 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 10 578 539 1.1.2.2 część równoważąca 1 917 895 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 953 513 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 22 539 684 13 502 918 30 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 13 180 555 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 910 013 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: 18 836 216 200 000 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 18 457 239 200 000 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 836 697 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 378 977 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: 174 458 207 13 702 918 2 910 440 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 131 777 515 13 502 918 1 320 979 2.1.1 wydatki jednostek, w tym na: 103 933 583 11 855 445 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 066 912 9 280 880 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, z tego: 9 987 054 9 987 054 23 866 671 2 574 565 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 378 648 rezerwa ogólna 25 959 rezerwa celowa oświatowa 1 373 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 212 500 rezerwa celowa na odprawy 138 816 2.1.1.2.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 1 541 382 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1

wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 336 474 1 204 908 2.1.2 dotacje na zadania bieżące *, w tym: 19 928 122 193 972 1 320 979 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 299 304 180 000 180 000 180 000 119 304 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 799 158 1 453 501 2.1.3.1 diety 471 870 2.1.4 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: 27 708 27 708 2 671 652 3 200 wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3 200 2.1.5 obsługa długu Powiatu 445 000 2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 42 680 692 200 000 1 589 461 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 42 680 692 200 000 1 589 461 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 pożyczki 5.3 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.3)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 8 737 466 824 000 5 296 095 135 000 428 000 135 000 4 868 095 7 000 317-16 844 159 21 599 347 17 780 126 265 708 3 553 513 4 755 188 4 755 188 10 553 830 Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 2

U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. I. Po stronie dochodów saldo zmniejszające wynosi 10.821 zł, w tym, w szczególności: 1. w dziale 600, rozdział 60014, zmniejszono w wysokości 18.146 zł plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu, 2. w dziale 750, rozdział 75020 zwiększono w łącznej wysokości 4.388 zł wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (tj. koszty zastępstwa procesowego), 3. w dziale 801: - rozdział 80120 zwiększono wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 9.475 zł, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (w związku z podatkiem Vat odliczonym) 1.704 zł oraz w PZ Nr 9 w Kętach (w szczególności w związku z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. z przeznaczeniem na nagrodę w uznaniu zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) 6.100 zł, - rozdział 80195 zwiększono wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.105 zł w PCKTiB w Oświęcimiu w związku z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 października 2017 r. z przeznaczeniem na nagrodę w uznaniu zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 4. dział 852, rozdział 85218 zwiększono wpływy pozyskane z darowizn w wysokości 5.000 zł w PCPR w Oświęcimiu, z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych w ramach wsparcia rodzin i wychowanków pieczy zastępczej, 5. w dziale 855: - rozdział 85508 zwiększono wpływy z wpłat gmin i powiatów w kwocie 3.911 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z przewidywaną większą odpłatnością gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oświęcimskiego, - rozdział 85510 zmniejszono wpływy z wpłat gmin i powiatów w kwocie 21.230 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z usamodzielnieniem się wychowanków. II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków. Ponadto w szczególności: 1. w dziale 600 rozdział 60014 przyznano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego w wysokości 30.000 zł, na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej, 2. w dziale 801, rozdział 80195 zmniejszono środki w wysokości 9.200 zł w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na sfinansowanie druku międzyszkolnego czasopisma młodzieżowego w MDK w Oświęcimiu (rozdział 85407), 3. w dziale 803, rozdział 80309 zmniejszono środki w wysokości 88.000 zł na pomoc materialną dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w związku z mniejszą ilością studentów niż zakładano, Id: 7DF3537E-4CDF-4A91-98CD-29FC4224C6E2. Podpisany Strona 1