UHWAŁA NR XXVI/161/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.044,66zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.044,66zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 24.433.543,73 24.430.499,07 Plan wydatków 25.336.168,73 25.333.124,07 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXVI/161/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych W zaplanowanym projekcie Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz w ramach RPO WD 2014 2020, zgodnie z otrzymaną w dniu 19.12.2016 r. I transzą dofinansowania, zmienia się klasyfikacja budżetowa tego projektu, tj. przed zmianą był rozdział 80101 Szkoły podstawowe, po zmianie jest rozdział 80195 Pozostała działalność. Zmniejszenie zaplanowanej II transzy dotacji przypadającej na rok 2017 ogółem o 3.044,66 zł wynika ze zmian w harmonogramie płatności, na podstawie ustaleń z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Zmiany w planie wydatków budżetowych W dziale 750 Administracja publiczna, z planu wydatków bieżących urzędu gminy przenosi się do planu zakupów majątkowych 5.660,00zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup serwera do obsługi baz danych systemów komputerowych. W załączniku nr 13 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2017 roku oraz w załączniku nr 14 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku, zmiany dotyczyły łącznych nakładów finansowych planowanych na realizację zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz w całym okresie realizacji inwestycji. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/161/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 stycznia 2017 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2017 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan 2017 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE: Etap I Budowa kanalizacji Zadanie 1: sanitarnej w Aglomeracji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewków, Gmina Gniewkowie i Dzierzkowie Dobromierz Zadanie 2 : 1. 010 01010 Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni 18.237.721,00 2.833.000,00 2.833.000,00 533.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 ścieków w zernicy. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 Etap II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zernicy Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie 9.504.238,00 615.000,00 615.000,00 115.000,00 500.000,00 Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34
3. Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 350mb 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową, dz. Nr 700 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi 102.000,00 102.000,00 102.000,00 29.000,00 73.000,00 4. 5. 6. 7. Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych 265mb 600 60016 6050 Przebudowa budynku przy placu Wolności 6 w Dobromierzu na lokale 700 70005 6050 socjalne Przebudowa lokalu użytkowego w budynku w Borowie 42, gmina 700 70005 6050 Dobromierz na lokal socjalny Serwer zestaw komputerowy 750 75023 6060 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową,dz.nr 331/15 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Opracowanie projektu adaptacji budynku na mieszkania socjalne Opracowanie projektu adaptacji części budynku na mieszkanie socjalne Zakup serwera- zestawu komputerowego do obsługi baz danych systemów komputerowych 81.000,00 81.000,00 81.000,00 26.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.660,00 0,00 +5.660,00 5.660,00 5.660,00 8. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 9. 10. 11. 12. 13. 14. Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Gniewkowie 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej 801 80101 6050 Wykonanie oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Siołkowicach Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym ORLIK w Roztoce Położenie kostki brukowej przed świetlicą 900 90095 6050 Opracowanie projektu boiska ze sztuczną nawierzchnią i naturalną trawą 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej 154.000,00 142.000,00 142.000,00 21.000,00 Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztoce 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni plenerowej 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Borowie 17.739,40 17.739,40 17.739,40 18.000,00 18.000,00 Roztoka 17.739,40 17.739,40 Borów 55.000,00.121.000,0 0
15. 16. 17. Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu etap III 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych 900 90095 6050 Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 234 w Jugowej 18. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 900 90095 6050 Wykonanie prac budowlanych: zadaszenie, budowa garderoby i prace wykończeniowe Nasadzenie zieleni, wykonanie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Dzierzkowa Opracowanie projektu, renowacja betonowego parkietu, budowa boiska do siatkówki 114.856,67 39.531,55 39.531,55 14.291,31 14.291,31 14.291,31 17.141,76 17.141,76 17.141,76 39.531,55 29.546,82 Dobromierz 14.291,31 14.291,31 Dzierzków 17.141,76 17.141,76 Jugowa 921 92109 6050 Budowa świetlicy prace przygotowawcze 417.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 19. 20. 21. 22. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską 921 92109 921 92109 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 614.706,41 210.000,00 210.000,00 60.000,00 150.000,00 Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR 1.261.900,00 1.203.800,00 1.203.800,00 74.015,27 250.000,00 Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie 14.808,24 14.808,24 14.808,24 Budowa altany przy świetlicy 921 92109 6050 Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 8.000,00 8.000,00 8.000,00 14.808,24 14.808,24 Środki FS Szymanów 8.000,00 8.000,00 Gniewków 1.242.187,53 879.784,73 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM 30.792.062,79 5.565.312,26 +5.660,00 5.570.972,26 W tym: 119.527,53 środki Funduszy Sołeckich 1.950.000,00-0 -128.000.-121.000 2.129.784,73
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/161/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 stycznia 2017 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Pożyczki, kredyty Z tego Wydatki w 2017 rok pozostałe Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe 29.618.565,41 4.861.800,00 2.732.015,27 1.950.000,00 782.015,27 2.129.784,73 0,00 2.129.784,73 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 19.499.621,00 4.036.800,00 2.057.015,27 1.450.000,00 607.015,27 1.979.784,73 0,00 1.979.784,73 Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe 1. 2. Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 2. Program PROW 2014-2020 1. 2. Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz 010 01010 921 92109 010 01010 921 92109 18.237.721,00 2.833.000,00 1.733.000,00 1.200.000,00 533.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.261.900,00 1.203.800,00 324.015,27 250.000,00 74.015,27 879.784,73 0,00 879.784,73 10.118.944,41 825.000,00 675.000,00 500.000,00 175.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 9.504.238,00 615.000,00 615.000,00 500.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 614.706,41 210.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Wydatki bieżące 1.129.896,68 255.233,89 108.734,41 0,00 108.734,41 146.499,48 0,00 146.499,48
1. Program: POIG 664.293,00 60.221,00 60.221,00 0,00 60.221,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu 720 cyfrowemu w Gminie Dobromierz 72095 4309 4369 664.293,00 60.221,00 60.221,00 0,00 60.221,00 0,00 0,00 0,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020 65.170,78 19.072,79 19.072,79 0,00 19.072,79 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Tytuł projektu: Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz 750 75095 2319 801 80195 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4307, 4309 65.170,78 19.072,79 19.072,79 19.072,79 0,00 0,00 0,00 400.432,90 175.940,10 29.440,62 0,00 29.440,62 146.499,48 0,00 146.499,48 400.432,90 175.940,10 29.440,62 0,00 29.440,62 146.499,48 0,00 146.499,48 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe 30.748.462,09 5.117.033,89 2.840.749,68 1950.000,00 890.749,68 2.276.284,21 0,00 2.276.284,21