Strona 1 z 16
z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2016 31 551 071,79 31 262 309,39 8 238 844,00 16 583,64 5 092 505,84 3 791 560,41 8 632 553,88 6 980 758,50 288 762,40 264 598,40 24 164,00 Wykonanie 2017 28 131 962,16 27 770 986,48 7 425 904,00 17 489,22 3 776 892,25 3 192 678,39 8 417 876,00 5 401 155,87 360 975,68 338 568,42 22 407,26 Plan 3 kw. 2018 33 159 096,34 29 356 156,27 7 994 179,00 5 500,00 4 600 439,00 3 209 950,00 9 220 856,00 7 050 291,35 3 802 940,07 180 000,00 7 340,07 Wykonanie 2018 33 795 327,30 30 071 942,23 5 999 426,00 9 407,18 3 668 744,64 2 535 764,66 7 684 246,00 5 616 569,78 3 723 385,07 413 972,18 3 309 412,89 35 870 487,42 29 839 131,73 8 007 947,00 12 457,00 4 205 906,30 3 292 919,65 9 364 128,00 5 973 450,00 6 031 355,69 580 000,00 3 951 355,69-974 299,23 325 700,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 300 000,00 0,00-1 300 000,00 36 844 786,65 29 513 430,96 8 007 947,00 12 457,00 4 205 906,30 3 292 919,65 9 364 128,00 5 973 450,00 7 331 355,69 580 000,00 5 251 355,69 37 685 430,41 31 331 455,19 7 450 000,00 6 000,00 3 531 000,00 2 543 000,00 8 895 000,00 6 938 500,00 6 353 975,22 120 000,00 5 998 574,62 1 006 666,00 1 006 666,00 0,00 0,00 36 678 764,41 30 324 789,19 7 450 000,00 6 000,00 3 531 000,00 2 543 000,00 8 895 000,00 6 938 500,00 6 353 975,22 120 000,00 5 998 574,62 29 426 667,32 29 276 667,32 7 688 400,00 6 120,00 3 644 000,00 2 624 300,00 9 170 000,00 7 160 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 426 667,32 29 276 667,32 7 688 400,00 6 120,00 3 644 000,00 2 624 300,00 9 170 000,00 7 160 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 Strona 2 z 16
30 456 601,38 30 301 351,38 7 957 494,00 6 334,20 3 771 540,00 2 716 150,50 9 490 950,00 7 410 600,00 155 250,00 155 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 456 601,38 30 301 351,38 7 957 494,00 6 334,20 3 771 540,00 2 716 150,50 9 490 950,00 7 410 600,00 155 250,00 155 250,00 0,00 Strona 3 z 16
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2016 30 943 269,73 28 024 024,23 0,00 0,00 0,00 25 902,20 0,00 0,00 0,00 2 919 245,50 Wykonanie 2017 27 540 444,85 26 171 043,14 0,00 0,00 0,00 32 740,67 0,00 0,00 0,00 1 369 401,71 Plan 3 kw. 2018 37 385 459,83 30 336 348,71 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 7 049 111,12 Wykonanie 2018 34 911 360,83 29 560 950,44 0,00 0,00 0,00 14 238,15 0,00 0,00 0,00 5 350 410,39 37 849 149,36 29 849 058,55 0,00 0,00 x 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 8 000 090,81 271 029,39 587 123,77 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00-316 094,38 37 578 119,97 29 261 934,78 0,00 0,00 x 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 8 316 185,19 37 372 098,41 26 572 250,00 0,00 0,00 x 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 10 799 848,41 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 36 072 098,41 26 572 250,00 0,00 0,00 x 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 9 499 848,41 28 820 000,00 27 420 000,00 0,00 0,00 x 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 820 000,00 27 420 000,00 0,00 0,00 x 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 1 400 000,00 29 828 700,00 28 379 700,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 828 700,00 28 379 700,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 000,00 Strona 4 z 16
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2016 607 802,06 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 591 517,31 3 089 846,18 1 289 846,18 0,00 1 800 000,00 539 846,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018-4 226 363,49 1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018-1 116 033,53 1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 0,00-1 978 661,94 3 110 328,62 765 328,62 765 328,62 2 345 000,00 1 213 333,32 0,00 0,00 0,00 0,00-1 245 328,62 1 245 328,62 765 328,62 765 328,62 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-733 333,32 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 733 333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 313 332,00 293 334,00 293 334,00-293 334,00 293 334,00 293 334,00 606 666,00 0,00 0,00 606 667,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 667,32 0,00 0,00 627 901,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 901,38 0,00 0,00 Strona 5 z 16
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2016 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00 3 238 285,16 3 238 285,16 Wykonanie 2017 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 1 599 943,34 4 689 789,52 Plan 3 kw. 2018 525 000,00 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 250,00 0,00-980 192,44-980 192,44 Wykonanie 2018 525 000,00 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 345 000,00 0,00 510 991,79 510 991,79 1 131 666,68 1 131 666,68 606 666,00 606 666,00 0,00 0,00 0,00 1 213 333,32 0,00-9 926,82 3 100 401,80 0,00 0,00-261 423,00 983 905,62 1 131 666,68 1 131 666,68 606 666,00 606 666,00 0,00 0,00 0,00 1 213 333,32 0,00 251 496,18 2 116 496,18 606 666,00 606 666,00 606 666,00 606 666,00 0,00 0,00 0,00 606 667,32 0,00 4 759 205,19 5 052 539,19 0,00 0,00 1 006 666,00 1 300 000,00 606 666,00 606 666,00 606 666,00 606 666,00 0,00 0,00 0,00 606 667,32 0,00 3 752 539,19 3 752 539,19 606 667,32 606 667,32 606 667,32 606 667,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856 667,32 1 856 667,32 0,00 0,00 0,00 0,00 606 667,32 606 667,32 606 667,32 606 667,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 856 667,32 1 856 667,32 627 901,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 901,38 0,00 0,00 1 921 651,38 1 921 651,38 0,00 0,00 0,00 0,00 627 901,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 901,38 0,00 0,00 1 921 651,38 1 921 651,38 Strona 6 z 16
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2016 2,38% 2,38% 0,00 2,38% 11,10% x x x x Wykonanie 2017 2,67% 2,67% 0,00 2,67% 6,89% x x x x Plan 3 kw. 2018 1,58% 1,58% 0,00 1,58% -2,41% x x x x Wykonanie 2018 1,55% 1,55% 0,00 1,55% 2,74% x x x x 3,34% 1,46% 0,00 1,46% 1,59% 5,19% 6,91% TK TK 0,09% 0,04% 0,00 0,04% -0,67% 0,00% -2,34% NIE NIE 3,25% 1,42% 0,00 1,42% 2,26% 5,19% 9,25% TK TK 1,76% 0,00% 0,00 0,00% 12,95% 2,02% 3,74% TK TK -0,04% 0,00% 0,00 0,00% 2,39% -0,23% -2,57% NIE NIE 1,80% 0,00% 0,00 0,00% 10,56% 2,25% 6,31% TK TK 2,13% 0,00% 0,00 0,00% 6,82% 4,04% 5,76% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,57% -1,77% TK NIE 2,13% 0,00% 0,00 0,00% 6,82% 3,47% 7,53% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 6,82% 7,12% 7,12% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,57% 0,57% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 6,82% 6,55% 6,55% TK TK Strona 7 z 16
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 582 632,74 4 092 783,78 8 157 388,81 245 000,00 7 912 388,81 1 785 931,57 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-363 796,38 0,00-363 796,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 582 632,74 4 092 783,78 8 521 185,19 245 000,00 8 276 185,19 1 785 931,57 0,00 1 500 000,00 313 332,00 313 332,00 13 294 014,00 4 351 262,00 9 413 644,79 0,00 9 413 644,79 8 949 848,41 100 000,00 0,00-293 334,00-293 334,00 0,00 0,00 363 796,38 0,00 363 796,38 0,00 0,00 0,00 606 666,00 606 666,00 13 294 014,00 4 351 262,00 9 049 848,41 0,00 9 049 848,41 8 949 848,41 100 000,00 0,00 606 667,32 606 667,32 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 667,32 606 667,32 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 627 901,38 0,00 0,00 627 901,38 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 901,38 0,00 0,00 627 901,38 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 Strona 8 z 16
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2016 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 74 800,00 74 800,00 74 800,00 5 251 355,69 2 930 178,92 1 370 822,95 118 000,00 100 300,00 118 000,00 0,00 0,00 74 800,00 74 800,00 74 800,00 5 251 355,69 2 930 178,92 1 370 822,95 118 000,00 100 300,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 5 998 574,62 5 998 574,62 5 998 574,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 998 574,62 5 998 574,62 5 998 574,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 16
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2016 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 7 712 388,81 5 512 947,99 2 456 882,99 2 217 140,82 842 035,01 2 580 937,47 842 035,01 1 820 000,00 1 820 000,00-363 796,65 0,00 0,00-363 796,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 076 185,46 5 512 947,99 2 456 882,99 2 580 937,47 842 035,01 2 580 937,47 842 035,01 1 820 000,00 1 820 000,00 10 249 848,41 8 949 848,41 8 949 848,41 1 300 000,00 1 300 000,00 2 951 273,79 2 951 273,79 0,00 0,00 1 300 000,00 2 951 273,79 0,00-1 651 273,79-1 651 273,79 0,00 0,00 0,00 0,00 8 949 848,41 5 998 574,62 8 949 848,41 2 951 273,79 2 951 273,79 2 951 273,79 2 951 273,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 16
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2016 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 Wykonanie 2018 0,00 0,00 1 820 000,00 1 820 00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 1 820 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 16
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Plan 3 kw. 2018 Wykonanie 2018 1 131 666,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131 666,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 667,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606 667,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 16
Strona 13 z 16
kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit Limit Limit Limit Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.1.1 Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa - 1.1.1.2 W unihokej gramy, gramy w całej Europie - 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 Domecko: Termomodernizacja, remont i dociepleniu budynku PSP w Domecku - udowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice - udowy ścieżek w Gminie Komprachcice w ramach projektu zas na rower - udowa ścieżek pieszo-rowerowych w glomeracji Opolskiej - Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - Urząd Gminy w Komprachcicach Urząd Gminy w Komprachcicach Urząd Gminy w Komprachcicach Urząd Gminy w Komprachcicach Urząd Gminy w Komprachcicach Urząd Gminy w Komprachcicach 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 2018 2018 2018 2017 23 869 802,03 8 157 388,81 9 413 644,79 100 000,00 100 000,00 16 088 102,03 23 869 802,03 8 521 185,19 9 049 848,41 100 000,00 100 000,00 16 088 102,03 0,00-363 796,38 363 796,38 0,00 0,00 0,00 353 700,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00 353 700,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 516 102,03 7 912 388,81 9 413 644,79 100 000,00 100 000,00 15 970 102,03 23 516 102,03 8 276 185,19 9 049 848,41 100 000,00 100 000,00 15 970 102,03 0,00-363 796,38 363 796,38 0,00 0,00 0,00 21 592 802,03 7 830 388,81 9 313 644,79 0,00 0,00 15 488 102,03 21 592 802,03 8 194 185,19 8 949 848,41 0,00 0,00 15 488 102,03 0,00-363 796,38 363 796,38 0,00 0,00 0,00 226 700,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00 226 700,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 200,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 131 200,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 95 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 366 102,03 7 712 388,81 9 313 644,79 0,00 0,00 15 370 102,03 21 366 102,03 8 076 185,19 8 949 848,41 0,00 0,00 15 370 102,03 0,00-363 796,38 363 796,38 0,00 0,00 0,00 1 172 367,69 1 172 367,69 0,00 0,00 0,00 1 172 367,69 1 172 367,69 1 172 367,69 0,00 0,00 0,00 1 172 367,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 126 000,00 1 785 931,57 0,00 0,00 0,00 130 000,00 6 126 000,00 1 785 931,57 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 396 782,92 4 083 138,13 9 313 644,79 0,00 0,00 13 396 782,92 13 396 782,92 4 446 934,51 8 949 848,41 0,00 0,00 13 396 782,92 0,00-363 796,38 363 796,38 0,00 0,00 0,00 670 951,42 670 951,42 0,00 0,00 0,00 670 951,42 670 951,42 670 951,42 0,00 0,00 0,00 670 951,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 16
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit Limit Limit Limit Limit zobowiązań 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.1.1 Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 1.3.2 - wydatki majątkowe Urząd Gminy w Komprachcicach 2013 1.3.2.1 Wykup kanalizacji sanitarnych od ludności KOMPRHIE 2012 1.3.2.2 Wykup sieci wodociągowej od ludności KOMPRHIE 2012 1.3.2.3 Otwarte Strefy ktywności Ruchowej - Urząd Gminy w Komprachcicach 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 277 000,00 327 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 000,00 2 277 000,00 327 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 150 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 000,00 2 150 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 1 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 800 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość - różnica wartości Strona 15 z 16
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr VII.35. z dnia -03-28 Strona 16 z 16