ON.0007.168.2013 Uchwała Nr XXXI/168/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 158 069 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 605 122 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 447 053 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 68 534 887 zł, z tego: dochody bieżące kwota 52 316 150 zł, dochody majątkowe kwota 16 218 737 zł. 2) po stronie wydatków kwotę 78 394 972 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 45 969 237 zł, wydatki majątkowe kwota 32 425 735 zł. 1 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 1
3. 1. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 283 985 zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok po zmianach wynosi kwotę 32 425 735 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. 1. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat wprowadza się następujące zmiany 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 2. Plan dochodów i wydatków na 2013 r. po zmianach na zadania, o których mowa w ust. 1 wynosi kwotę 7 492 151 zł. 5. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 110 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały. 2. Plan dochodów na 2013 rok po zmianach na zadania, o których mowa w ust. 1 wynosi kwotę 9 217 089 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 429 254 zł i równocześnie zmniejsza się kwotę 132 188 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały. 4. Plan wydatków na 2013 rok po zmianach na zadania, o których mowa w ust. 3 wynosi kwotę 12 051 207 zł. 6. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 187 066 zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 3 114 762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2
7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/168/2013 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 14 6290 6300 6430 852 85203 6410 1 158 069,00 Transport i łączność 1 118 069,00 Drogi publiczne powiatowe 1 118 069,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 10 00 z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 110 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 998 069,00 Pomoc społeczna 40 00 Ośrodki wsparcia 40 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 40 00 zlecone ustawami realizowane przez powiat * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki na 2013 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXI/168/2013 Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: Z 852 85203 6410 40 00 Dotacje celowe na zadania zlecone 40 00 Pomoc społeczna 40 00 Ośrodki wsparcia 40 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 40 00 zlecone ustawami realizowane przez powiat * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego i administracją rządową na 2013 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXXI/168/2013 zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P 14 6300 110 00 Dotacje celowe na porozumienia 110 00 Transport i łączność 110 00 Drogi publiczne powiatowe 110 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 110 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/168/2013 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 14 4210 4300 852 85201 2320 85203 6060 85204 2320 3110 853 85333 4270 4300 900 90019 2710 4210 4300 6300 447 053,00 1 605 122,00 Transport i łączność 123 86 1 229 808,00 Drogi publiczne powiatowe 123 86 1 229 808,00 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 Zakup usług pozostałych 78 144,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 86 1 101 664,00 Pomoc społeczna 29 874,00 77 254,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 20 188,00 20 188,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 20 188,00 20 188,00 samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia 40 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 Rodziny zastępcze 9 686,00 17 066,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 17 066,00 samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne 9 686,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 319,00 16 06 Powiatowe urzędy pracy 11 319,00 16 06 Zakup usług remontowych 15 21 Zakup usług pozostałych 85 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 319,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 282 00 282 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 282 00 282 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 112 00 4 50 bieżących Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 Zakup usług pozostałych 165 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 277 50 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki na 2013 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXI/168/2013 Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: Z 852 85203 6060 40 00 Dotacje celowe na zadania zlecone 40 00 Pomoc społeczna 40 00 Ośrodki wsparcia 40 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego i administracją rządową na 2013 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXI/168 /2013 zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P 14 852 85201 2320 85204 2320 900 90019 2710 6300 132 188,00 429 254,00 Dotacje celowe na porozumienia 132 188,00 429 254,00 Transport i łączność 110 00 Drogi publiczne powiatowe 110 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 Pomoc społeczna 20 188,00 37 254,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 20 188,00 20 188,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 20 188,00 20 188,00 samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 17 066,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 17 066,00 samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 112 00 282 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 112 00 282 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 112 00 4 50 bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 277 50 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/168/2013 z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE) w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 14 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek (2009-2013) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II (2012-2013) 8 333 427 3 673 667 4 659 760 2 576 092 1 000 000 1 083 668 B 0 3 972 978 247 756 3 725 222 652 722 620 500 2 452 000 B 0 3. 14 Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi Nr 8 - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło- Goworowo-Ostrołęka - II etap (w ramach NPPDL - 2013) 4 082 000 0 4 082 000 0 1 832 000 1 350 000 A 0 Zarzad Dróg 4. 5. 14 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowo (w ramach NPPDL - 2013) Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami (2012-2013) 900 000 B 5 176 140 0 5 176 140 360 071 1 228 000 2 588 069 A 0 1 000 000 B 10 694 750 8 902 998 1 791 752 1 791 752 0 0 0 6. 14 Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W (2013) 755 399 0 755 399 410 399 0 300 000 B 0 45 000 D 7. 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łątczyn-Dzbenin- Troszyn - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (2012-2013) 345 098 6 757 338 341 338 341 0 0 0 str. 1
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 14 14 14 14 78 Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia-Surowe (2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gosterygranica woj. (Głębocz - 2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2568W Goworowo -Tomasze- Rzekuń ( 2013) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2013) 7 200 000 0 7 200 000 1 800 000 0 3 000 C 0 0 1 800 000 B 193 400 0 193 400 133 400 0 60 000 B 0 209 000 0 209 000 209 000 0 0 0 318 702 0 318 702 318 702 0 0 0 110 000 0 110 000 60 000 0 50 000 B 0 Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin (2013) 1 368 000 0 1 368 000 418 000 0 950 000 A 0 Razem inwestycje drogowe 42 758 894 12 831 178 29 927 716 9 068 479 4 680 500 16 178 737 0 Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej 14. 801 80130 6059 poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy 92 721 0 92 721 92 721 0 0 0 ZSP w Myszyńcu Myszyniec" (2013) 15. 853 85333 Termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej siedziby PUP w (2012-2013) 793 397 569 181 224 216 224 216 0 0 0 Powiatowy Urząd Pracy w Ogółem inwestycje budowlane 43 645 012 13 400 359 30 244 653 9 385 416 4 680 500 16 178 737 0 str.2
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16. 710 71095 6060 Zakup zestawów komputerowych i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (2013) 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 17. 750 75020 6060 Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego (2013) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 18. 750 75095 6060 Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PCPR w (2013) 40 000 0 40 000 40 000 0 0 0 19. 754 75421 6060 Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2013) 10 000 0 10 000 10 000 0 0 0 20. 852 85203 6060 Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w (2013) 40 000 0 40 000 0 0 40 000 A 0 Razem zakupy inwestycyjne 210 000 0 210 000 170 000 0 40 000 0 21. 150 15011 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2014) 402 285 13 217 75 614 75 614 0 0 0 22. 14 6610 Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Radgoszcz" - II etap (w ramach NPPDL - 2013) 1 607 442 0 1 607 442 1 607 442 0 0 0 str.3
Planowane wydatki Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23. 750 75095 6639 Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2014) 39 405 8 236 10 526 10 526 0 0 0 24. 900 90019 6300 Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łęgu Przedmiejskim (2013) 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 25. 900 90019 6300 Pomoc finansowa dla Gm. Rzekuń na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamiance (2013) 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 26. 900 90019 6300 Pomoc finansowa dla Gm. Kadzidło na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie (2013) 90 000 0 90 000 90 000 0 0 0 27. 900 90019 6300 Pomoc finansowa dla Gm. Czerwin na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Suchcicach (2013) 7 500 0 7 500 7 500 0 0 0 Razem dotacje, pomoc finansowa dla innych jst 2 326 632 21 453 1 971 082 1 971 082 0 0 0 Ogółem wydatki majątkowe 46 181 644 13 421 812 32 425 735 11 526 498 4 680 500 16 218 737 0 A dotacje z budżetu państwa - 4 928 069 zl B pomoc finansowa gmin - 7 645 668 zł str. 4 C subwencja uzupełniająca na przebudowę dróg - 3 000 zł D środki Nadleśnictwa Ostrołęka - 45 000 zł
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/168/2013 z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych - po zmianach Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł przedmi Ogółem podmiotowej otowej celowej dotacje w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe razem 144476 0 2970286 3114762 z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: 0 0 2834118 2834118 150 15011 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 6639 UE (BW) 0 0 75 614 75614 14 Gmina Troszyn - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach 6610 "NPPDL" 0 0 1 607 442 1607442 Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 750 75095 6639 UE (EA) 0 0 10 526 10526 852 85201 2320 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 0 0 700 000 700000 852 85204 2320 jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 0 0 66 066 66066 900 90019 2710 pomoc finansowa dla gmin - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP 0 0 22 500 22500 900 90019 6300 pomoc finansowa dla gmin na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i motopompy pożarniczej dla OSP 0 0 277 500 277500 921 92116 2320 Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa 0 0 74 470 74470 801 80120 2540 jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: 144476 0 136168 280644 dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych 64 956 0 0 64956 801 80130 2540 dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 79 520 0 0 79 520 853 85324 2820 921 92195 2820 926 92695 2820 Dotacje udzielane w 2013 r. dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 0 0 36 168 36168 dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 0 0 60 000 60 000 dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 0 0 40 000 40 000
Uzasadnienie Uchwały Nr XXXI/168/2013 Do 1, 3, 4, 5 i 6 1. Zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 1 158 069 zł, w związku z: przyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie w użytkowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w (rozdz. 85203), przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w drogownictwie w łącznej kwocie 110 000 zł, z tego przez gminę: Czarnia na zadanie pn. Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia Surowe w kwocie 60 000 zł (rozdz. 14), Lelis na przygotowanie zadania inwestycyjnego w drogownictwie do realizacji - w kwocie 50 000 zł (rozdz. 14), zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu pn. Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk Goworowo, realizowanego w ramach NPPDL o kwotę 998 069 zł (rozdz. 14), pozyskaniem dodatkowych środków z Nadleśnictwa Ostrołęka, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągów pieszojezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W w kwocie 10 000 zł (rozdz. 14). 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 274 549 zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 o kwotę 1 229 808 zł, z przeznaczeniem na: realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia Surowe o kwotę 193 400 zł, 1
Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość Gostery granica woj. (Głębocz) o kwotę 209 000 zł, Przebudowa drogi pow. Nr 2568W Goworowo - Tomasze Rzekuń o kwotę 318 702 zł. dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W o kwotę 330 562 zł, przygotowanie zadań inwestycyjnych w drogownictwie do realizacji o kwotę 50 000 zł, zakup materiałów do remontów dróg i bieżące utrzymanie dróg łącznie o kwotę 128 144 zł, Starostwie Powiatowym w w dziale 852 Pomoc społeczna - w łącznej kwocie 47 380 zł, z tego w rozdz.: 85203 o kwotę 40 000 zł, na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w, Samochód zakupiony zostanie przy udziale środków finansowych PFRON (80% kosztów zakupu), w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II, 85204 o kwotę 7 380 zł, na zwiększenie planu dotacji celowej na zadania powierzone w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrołęckiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Miasta Olsztyn, Powiatowym Urzędzie Pracy w w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 4 741 zł, na uzupełnienie brakujących środków na remont dwóch pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku PUP, przeznaczonych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 o kwotę 123 860 zł, w związku z ustaleniem niższych niż planowano kosztów realizacji zadania pn. Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk Goworowo, realizowanego w ramach NPPDL w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, 2
3. Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania powierzone w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrołęckiego w placówkach opiekuńczowychowawczych funkcjonujących na terenie powiatów: Otwockiego o kwotę 13 482 zł, Zamojskiego o kwotę 6 706 zł, i przeznacza się na zwiększenie planu dotacji celowej dla Powiatu Kozienickiego - o kwotę 20 188 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce funkcjonującej na terenie tego Powiatu.(rozdz. 85201). 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między jednostkami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w: Starostwie Powiatowym w w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 w kwocie 282 000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy: Lelis w kwocie 90 000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Łęgu Przedmiejskim, Rzekuń w kwocie 90 000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Kamiance, Kadzidło w kwocie 90 000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Glebie, Czerwin w łącznej kwocie 12 000 zł, na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej (7 500 zł wydatki majątkowe) oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego ( 4 500 zł wydatki bieżące ) dla OSP w Suchcicach Powiatowym Urzędzie Pracy w w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 powstałe oszczędności na zadaniu inwestycyjnym w kwocie 11 319 zł, przeznacza się na remont dwóch pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku PUP, przeznaczonych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR w w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85204, niewykorzystane środki zaplanowane na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 9 686 zł, przenosi 3
się do Starostwa Powiatowego na zwiększenie planu dotacji celowej na zadania powierzone w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrołęckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie: Powiatu Giżyckiego o kwotę 8 332 zł, Miasta Olsztyn o kwotę 1 354 zł. Wynikowo plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1 158 069 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych nie powodują zmiany zarówno wyniku finansowego jak i potrzeb kredytowych budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok. 4