UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody w łącznej kwocie 19.460.020,40 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 18.004.244,40 zł, b) majątkowe w kwocie 1.455.776,00 zł; 2) wydatki w łącznej kwocie 23.282.280,71 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 16.492.926,71 zł, b) majątkowe w kwocie - 6.789.354,00 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi: 1) dochody 6.436.164,80 zł, 2) wydatki - 6.436.164,80 zł. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń, 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Legacki Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 377 200,00 500,00 377 700,00 40002 Dostarczanie wody 377 200,00 500,00 377 700,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 550,00 500,00 2 050,00 600 Transport i łączność 1 351 034,00 3 500,00 1 354 534,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 337 034,00 3 500,00 1 340 534,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 3 500,00 8 500,00 750 Administracja publiczna 62 097,00 98,00 62 195,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50 994,00 98,00 51 092,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 50 894,00 98,00 50 992,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 453 390,00 9 000,00 3 462 390,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 660 000,00 1 000,00 661 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 74 000,00 1 000,00 75 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 980 779,00 8 000,00 988 779,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 13 000,00 8 000,00 21 000,00 801 Oświata i wychowanie 259 877,00-20 500,00 239 377,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 140 000,00-20 500,00 119 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00-20 500,00 119 500,00 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 1
852 Pomoc społeczna 231 690,00-5 375,00 226 315,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 812,00 111,00 15 923,00 2030 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 859,00 1,00 10 860,00 4 953,00 110,00 5 063,00 85216 Zasiłki stałe 64 700,00 640,00 65 340,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 64 700,00 640,00 65 340,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 39 326,00-6 126,00 33 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 39 326,00-6 126,00 33 200,00 855 Rodzina 5 653 528,00 19 028,00 5 672 556,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 468 261,00 20 012,00 3 488 273,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 468 211,00 20 012,00 3 488 223,00 85503 Karta Dużej Rodziny 69,00 16,00 85,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 69,00 16,00 85,00 85504 Wspieranie rodziny 171 358,00-1 000,00 170 358,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 155 000,00-1 000,00 154 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 742 183,60 7 500,00 749 683,60 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 286 450,00 7 500,00 293 950,00 0830 Wpływy z usług 75 000,00 7 000,00 82 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 1 000,00 Razem: 19 446 269,40 13 751,00 19 460 020,40 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 2
Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 036 318,80 10 000,00 1 046 318,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 389 271,00 10 000,00 399 271,00 4260 Zakup energii 127 500,00 6 000,00 133 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 4 000,00 89 000,00 600 Transport i łączność 4 460 857,00 0,00 4 460 857,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 277 157,00 0,00 3 277 157,00 4270 Zakup usług remontowych 196 358,00 30 000,00 226 358,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 500,00 30 000,00 116 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 798 730,00 10 000,00 808 730,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 923 535,00-70 000,00 853 535,00 750 Administracja publiczna 1 918 096,20 5 098,00 1 923 194,20 75011 Urzędy wojewódzkie 338 379,00 98,00 338 477,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 004,00 98,00 22 102,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 102 700,00 5 000,00 107 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,00 5 000,00 19 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 377 100,00 2 000,00 379 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 367 100,00 2 000,00 369 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 2 000,00 46 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 863 204,80-20 500,00 4 842 704,80 80101 Szkoły podstawowe 2 585 783,30 6 000,00 2 591 783,30 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103 800,00-5 000,00 98 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 630 400,00 8 000,00 1 638 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 739,50 3 000,00 51 739,50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 355 184,50 0,00 355 184,50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 666,30-2 500,00 18 166,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 752,10 2 500,00 225 252,10 80110 Gimnazja 725 620,00 0,00 725 620,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 200,00-300,00 9 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 300,00 2 300,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 242 000,00-6 000,00 236 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 242 000,00-6 000,00 236 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 261 430,00-20 500,00 240 930,00 4220 Zakup środków żywności 140 000,00-20 500,00 119 500,00 852 Pomoc społeczna 641 674,00-5 375,00 636 299,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 512,00 111,00 19 623,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 512,00 111,00 19 623,00 85216 Zasiłki stałe 87 200,00 640,00 87 840,00 3110 Świadczenia społeczne 87 200,00 640,00 87 840,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 73 326,00-6 126,00 67 200,00 3110 Świadczenia społeczne 49 326,00-6 126,00 43 200,00 855 Rodzina 5 687 870,00 19 028,00 5 706 898,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 468 211,00 20 012,00 3 488 223,00 3110 Świadczenia społeczne 3 416 986,00 19 694,00 3 436 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 789,00-1 819,00 33 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 110,00-919,89 6 190,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00-170,19 829,81 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 2
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 577,08 3 577,08 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00-350,00 3 050,00 85503 Karta Dużej Rodziny 69,00 16,00 85,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69,00 16,00 85,00 85504 Wspieranie rodziny 201 400,00-1 000,00 200 400,00 3110 Świadczenia społeczne 150 140,00-1 000,00 149 140,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 980 133,91 3 500,00 2 983 633,91 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 967 500,00 1 000,00 1 968 500,00 4260 Zakup energii 23 000,00 1 000,00 24 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 303 757,00 2 500,00 306 257,00 4260 Zakup energii 20 000,00 2 500,00 22 500,00 Razem: 23 268 529,71 13 751,00 23 282 280,71 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. Zadania inwestycyjne w 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 118 999,00-60 000,00 4 058 999,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 164 700,00 0,00 1 164 700,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 164 700,00 0,00 1 164 700,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wóla Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń 'Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowosci Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W" 803 700,00 0,00 803 700,00 361 000,00 0,00 361 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 954 299,00-60 000,00 2 894 299,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 798 730,00 10 000,00 808 730,00 Budowa parkingu w miejscowosci Stary Lubotyni - Cmentarz 120 000,00 0,00 120 000,00 Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościański 24 300,00 0,00 24 300,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo 24 430,00 0,00 24 430,00 Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark 0,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki 230 000,00 0,00 230 000,00 Przebudowa drogi gminnej Zochowo - Pałapus 30 000,00 10 000,00 40 000,00 Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu 370 000,00 0,00 370 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 232 034,00 0,00 1 232 034,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki 173 065,00 0,00 173 065,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki 653 980,00 0,00 653 980,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty 404 989,00 0,00 404 989,00 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 1
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 923 535,00-70 000,00 853 535,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki 189 813,00 0,00 189 813,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki 435 848,00-40 000,00 395 848,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty 297 874,00-30 000,00 267 874,00 710 Działalność usługowa 24 132,00 0,00 24 132,00 71095 Pozostała działalność 24 132,00 0,00 24 132,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinfarmacji" 24 132,00 0,00 24 132,00 24 132,00 0,00 24 132,00 750 Administracja publiczna 5 000,00 0,00 5 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu 5 000,00 0,00 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 210 000,00 0,00 210 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 210 000,00 0,00 210 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 0,00 210 000,00 Remont strażnicy OSP Gniazdowo 150 000,00 0,00 150 000,00 Remont centralnego ogrzewania straznicy OSP Stary Lubotyń 60 000,00 0,00 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 855 000,00 0,00 1 855 000,00 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 845 000,00 0,00 1 845 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845 000,00 0,00 1 845 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki 710 000,00 0,00 710 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański etap I 1 115 000,00 0,00 1 115 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo 20 000,00 0,00 20 000,00 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 0,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 10 000,00 0,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 259 047,00 0,00 259 047,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 89 047,00 0,00 89 047,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 047,00 0,00 89 047,00 Budowa placu zabaw Kosewo 19 037,00 0,00 19 037,00 Budowa placu zabaw Koskowo 33 200,00 0,00 33 200,00 Budowa placu zabaw Rząsnik 36 810,00 0,00 36 810,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 170 000,00 0,00 170 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 0,00 170 000,00 Remont Domu Kultury w Żyłowie 170 000,00 0,00 170 000,00 926 Kultura fizyczna 377 176,00 0,00 377 176,00 92695 Pozostała działalność 377 176,00 0,00 377 176,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 176,00 0,00 377 176,00 Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Stary Lubotyn 275 176,00 0,00 275 176,00 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowosci Kosewo 102 000,00 0,00 102 000,00 Razem 6 849 354,00-60 000,00 6 789 354,00 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 609 247,80 0,00 609 247,80 01095 Pozostała działalność 609 247,80 0,00 609 247,80 609 247,80 0,00 609 247,80 750 Administracja publiczna 50 894,00 98,00 50 992,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50 894,00 98,00 50 992,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50 894,00 98,00 50 992,00 72 180,00 0,00 72 180,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 0,00 780,00 780,00 0,00 780,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 71 400,00 0,00 71 400,00 71 400,00 0,00 71 400,00 801 Oświata i wychowanie 36 587,00 0,00 36 587,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 36 587,00 0,00 36 587,00 36 587,00 0,00 36 587,00 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 1
852 Pomoc społeczna 21 659,00 1,00 21 660,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 859,00 1,00 10 860,00 10 859,00 1,00 10 860,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 800,00 0,00 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 855 Rodzina 5 626 470,00 19 028,00 5 645 498,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 468 211,00 20 012,00 3 488 223,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 468 211,00 20 012,00 3 488 223,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 003 190,00 0,00 2 003 190,00 2 003 190,00 0,00 2 003 190,00 85503 Karta Dużej Rodziny 69,00 16,00 85,00 69,00 16,00 85,00 85504 Wspieranie rodziny 155 000,00-1 000,00 154 000,00 155 000,00-1 000,00 154 000,00 Razem: 6 417 037,80 19 127,00 6 436 164,80 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 609 247,80 0,00 609 247,80 01095 Pozostała działalność 609 247,80 0,00 609 247,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 936,86 0,00 936,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 133,53 0,00 133,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 450,00 0,00 5 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 237,91 0,00 4 237,91 4300 Zakup usług pozostałych 1 187,73 0,00 1 187,73 4430 Różne opłaty i składki 597 301,77 0,00 597 301,77 750 Administracja publiczna 50 894,00 98,00 50 992,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50 894,00 98,00 50 992,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 796,50 0,00 30 796,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 234,00 0,00 3 234,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 952,00 0,00 5 952,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 867,00 0,00 867,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00 98,00 1 102,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 040,50 0,00 9 040,50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 72 180,00 0,00 72 180,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 0,00 780,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112,00 0,00 112,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 0,00 16,00 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 652,00 0,00 652,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 71 400,00 0,00 71 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 820,00 0,00 38 820,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00 0,00 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 263,47 0,00 1 263,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 180,08 0,00 180,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 959,00 0,00 21 959,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 348,82 0,00 4 348,82 4300 Zakup usług pozostałych 2 927,47 0,00 2 927,47 4410 Podróże służbowe krajowe 401,16 0,00 401,16 801 Oświata i wychowanie 36 587,00 0,00 36 587,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 36 587,00 0,00 36 587,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 224,77 0,00 36 224,77 4300 Zakup usług pozostałych 362,23 0,00 362,23 852 Pomoc społeczna 21 659,00 1,00 21 660,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10 859,00 1,00 10 860,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 859,00 1,00 10 860,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 800,00 0,00 10 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 700,00 0,00 6 700,00 855 Rodzina 5 626 470,00 19 028,00 5 645 498,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 468 211,00 20 012,00 3 488 223,00 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 2
3110 Świadczenia społeczne 3 416 986,00 19 694,00 3 436 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 789,00-1 819,00 33 970,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 040,00 0,00 2 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 110,00-919,89 6 190,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00-170,19 829,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 577,08 3 577,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00-350,00 3 050,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 003 190,00 0,00 2 003 190,00 3110 Świadczenia społeczne 1 899 770,00 0,00 1 899 770,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 402,62 0,00 33 402,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 481,38 0,00 2 481,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 850,00 0,00 54 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 0,00 7 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00 85503 Karta Dużej Rodziny 69,00 16,00 85,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69,00 16,00 85,00 85504 Wspieranie rodziny 155 000,00-1 000,00 154 000,00 3110 Świadczenia społeczne 150 140,00-1 000,00 149 140,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 027,22 0,00 3 027,22 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520,39 0,00 520,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 48,39 0,00 48,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280,00 0,00 280,00 4300 Zakup usług pozostałych 984,00 0,00 984,00 Razem: 6 417 037,80 19 127,00 6 436 164,80 Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 4
Uzasadnienie do uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 grudnia 2018 r. Budżet gminy na 2018 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.751,00,00 zł, w następujący sposób: Dochody Dział 750 Administracja Publiczna - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 457/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.9.51.2018 na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 98,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Zmniejszono o kwotę 5.375,00 zł - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 501/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.17.130.2018 1,00 zł - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 511/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.17.137.2018 110,00 zł - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 497/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.17.142.2018-640,00 zł - zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 442/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.17.125.2018 6.126,00 zł. Dział 855 Rodzina Zwiększono o kwotę 19.028,00 zł - zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 493/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.20.49.2018 20.012,00 zł - zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 514/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.20.48.2018 16,00 zł - zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 492/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.20.45.2018 1.000,00 zł Pozostałe zmiany nie zwiększające budżetu są zmianami w związku z prognozowaniem wykonania dochodów budżetowych. Wydatki Dział 750 Administracja Publiczna - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 457/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.9.51.2018 na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 98,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Zmniejszono o kwotę 5.375,00 zł Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 1
- zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 501/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.17.130.2018 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 1,00 zł - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 511/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.17.137.2018 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie o pomocy społecznej 110,00 zł - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 497/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.17.142.2018 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 640,00 zł - zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 442/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.17.125.2018 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gminy w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania 6.126,00 zł. Dział 855 Rodzina Zwiększono o kwotę 19.028,00 zł - zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 493/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.20.49.2018 z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych 20.012,00 zł - zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 514/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.20.48.2018 z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 16,00 zł - zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 492/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku pismo znak FIN-I.3111.20.45.2018 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry Start 1.000,00 zł Pozostałe zmiany nie zwiększające budżetu są zmianami w związku z prognozowaniem wykonania wydatków budżetowych Id: 4E9F0BF7-95DD-43A3-A0D8-1298E733DBCE. Uchwalony Strona 2