UHWAŁA NR L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 582.208,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 132.208,51zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 450.000,00 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 450.000,00 zł, z tego: w 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 450.000,00 zł. 3. Zmienia się 9 Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018, który otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, 2. Długoterminowych w wysokości 11.090.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.590.000,00 zł. 4. Zmienia się 10 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 3.000.000,00 zł, i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 11.090.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.590.000,00 zł. 5. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 29.370.952,78 28.788.744,27 Plan wydatków 40.189.577,78 40.057.369,27 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UHWAŁY NR L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 1. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się planowane dofinansowanie w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Działania: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym dla zadania Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu ogółem o 524.234,51 zł, z tego: zmniejszenie zaplanowanej dotacji o 74.234,51 zł wynika z aneksu, w którym uwzględniono niższą wartość zadania wynikającą z postępowania przetargowego oraz zmniejszenia kwalifikowanego podatku VAT ze względu na otrzymaną interpretację indywidualną. W związku z powyższym nastąpiła zmiana dofinansowania z 879.784,71 zł do kwoty 805.550,20 zł, zmniejszenie planu dotacji w roku 2018 o 450.000,00 zł wynika ze sposobu rozliczania w/w zadania, tj. refundacja wydanych środków dopiero po rozpatrzeniu poprawnie złożonego wniosku o płatność i uzyskanie w roku bieżącym 40 % zaliczki, stąd wynika konieczność zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 450.000,00 zł. Pożyczka umożliwi zachowanie ciągłości przepływów finansowych Gminy w ramach ww. zadania. Zostanie ona w całości spłacona w chwili otrzymania wnioskowanej w ramach RPO WD 2014-2020 dotacji. Przewidywany termin spłaty 30 kwiecień 2019 r. Pożyczkę planuje się w przychodach 2018 r. Konieczność zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego powoduje zwiększenie limitu zobowiązań długoterminowych o 450.000,00zł oraz zmianę zapisów upoważnień dla Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań. 2. W dziale 926 Kultura fizyczna, wprowadza się do planu dochodów i wydatków 1.200,00 zł, darowiznę od firmy TOYOTA z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników biegów przełajowych. 3. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planu do dochodów już otrzymanych bądź możliwych jeszcze do uzyskania do końca 2018 r. (wprowadzono plan w paragrafach, w których uzyskano dochody niezaplanowane bądź zwiększono plan w pozycjach, gdzie uzyskane dochody znacznie przewyższały wartości zaplanowane. W przypadku braku możliwości uzyskania dochodów w wysokości zaplanowanej bądź mniejszej niż planowano, przeprowadzono korekty źródeł ich uzyskania i jednocześnie dostosowano plan wydatków do możliwości zrealizowanych dochodów. 4. Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych: - zwiększa się o 80.000,00zł środki własne w zadaniu Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu, - zmniejsza się o 200.000,00zł środki własne w zadaniu Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy SP w Gniewkowie - zadanie wprowadza się do WPF z okresem realizacji 2018 na kwotę 197.000,00zł i w 2019r. na kwotę 300.000,00zł, - planuje się 10.000,00zł na zadanie Budowa wodociągu w Pietrzykowie - zadanie wprowadza się do WPF z okresem realizacji 2018 na kwotę 10.000,00zł i w 2019r. na kwotę 100.000,00zł, - zwiększa się o 4.500,00zł plan dotacji dla klubów sportowych, - wprowadza się 1.940,00zł w formie dotacji dla OSP Dobromierz na zakup i montaż paneli grzewczych wraz ze sterowaniem. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Plan 2018 r. Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 1. Dochody 29.370.952,78-582.208,51 28.788.744,27 2. Wydatki 40.189.577,78-132.208,51 40.057.369,27 3. Wynik budżetu -10.818.625,00-450.000,00-11.268.625,00 Przychody ogółem: 11.191.000,00 +450.000,00 11.641.000,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 903 3.140.000,00 +450.000,00 3.590.000,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 551.000,00 551.000,00 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 400.000,00 400.000,00 krajowym Rozchody ogółem: 372.375,00 0,00 372.375,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) 992 150.000,00 0,00 150.000,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) 992 222.375,00 0,00 222.375,00 Wykup innych papierów wartościowych 3. (planowy wykup obligacji komunalnych) 982 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2018 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 1. Dobromierz - I Etap, budowa 6057 sieci kanalizacji sanitarnej w 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8.318.918,20 8.011.800,38 8.011.800,38 287.976,82 2.500.000,00 6059 zernicy, Gniewkowie i. 5.223.823,56 Dzierzkowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej 010 01010 6050 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z IPAW 9.524.901,05 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00. 3. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica gm. Dobromierz, I Etap 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowlanego, budowa jednej instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2.777.620,51 1.302.994,51 1.302.994,51 202.994,51 1.100.000,00. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6057 6059 PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie 4.303.993,86 4.082.635,00 4.082.635,00 132.796,00 1.950.000,00 1.999.839,00
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6050 Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin 010 01010 6050 Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu 010 01010 6050 Budowa wodociągu w Pietrzykowie 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 010 01010 6230 Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych 400 40002 6050 Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach 600 60011 6050 Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce 600 60016 6050 PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 2: Budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków ETAP II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna Zakup map do celów projektowych, prace projektowe Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup i wymiana pomp, dostosowanie sterowania elektrycznego Prace projektowe (uzgodnienia z Tauron O/Wałbrzych) Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa 6.218.030,00 618.030,00 618.030,00 68.030,00 550.000,00 222.897,60 190.000,00 190.000,00 190.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 150.000,00 150.000,00 110.000,00 0,00 +10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 367.305,00 363.000,00 363.000,00 19.770,00 19.770,00 19.770,00 163.000,00 38.000,00 środki FS Dobromierz 19.770,00 19.770,00 środki FS Roztoka 200.000,00.100.000
14. Dobromierz Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór 696.000,00 696.000,00 696.000,00 154.800,00 180.000,00 361.200 15. 16. Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86 700 70005 6050 Modernizacja remizy strażackiej (garaż) 754 75412 6050 Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 środki FS Gniewków 17. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 734,58 734,58 734,58 734,58 18. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej 121.340,00 111.500,00 111.500,00 11.500,00 100.000,00 19. Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 801 80101 6050 Prace projektowe, roboty budowlane 497.000,00 397.000,00-200.000,00 197.000,00 97.000,00 100.000 20. Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera 852 85219 6060 Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera GOPS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 21. 22. 23. Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 900 90095 6050 Prace projektowe i budowlane 65.000,00 65.000,00 65.000,00 40.000,00 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 18.000,00 18.000,00 środki FS Kłaczyna 9.000,00 9.000,00 środki FS Dzierzków 25.000
24. 25. 26. 27. 28. 29. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie 900 90095 6060 900 90095 6050 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w zernicy Budowa siłowni i strefy relaksu w miejscowości Borów 9.000,00 9.000,00 9.000,00 44.040,00 44.040,00 44.040,00 9.000,00 9.000,00 środki FS zernica 22.040,00 20.104,58 środki FS Borów Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 6050 Budowa świetlicy 662.549,62 352.330,00 352.330,00 352.330,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, stan surowy zamknięty 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa 921 92109 6057 6059 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej Prace projektowe i przygotowawcze, rozbiórka istniejącego obiektu 443.255,17 338.000,00 338.000,00 144.573,00 26.000,00 26.000,00 138.000,00 24.000,00 Środki FS Jugowa 26.000,00 26.000,00 Środki FS Szymanów 200.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 360.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 22.000 30. 31. 32. 33. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 921 92109 6057 6059 Doposażenie świetlicy - chłodnia 921 92109 6060 Zakup i montaż monitoringu Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz 921 92109 6060 921 92195 6050 Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 1.518.609,71 1.449.799,98-74.234,51 +80.000,00 1.455.565,47 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.015,27 +80.000,00 4.400,00 4.400,00 Środki FS Borów 5.000,00 5.000,00 środki FS Kłaczyna Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 250.000,00 220.000,00 879.784,71-74.234,51
Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM 37.120.638,30 18.944.284,45-184.234,51 18.760.049,94 2.622.637,18 W tym: 193.974,58 środki Funduszy Sołeckich 7.500.000,00-22.000-486.200.-100.000 8.029.212,76
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki majątkowe 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wydatki w Wydatki w 2018 rok okresie realizacji Z tego: projektu Wydatki ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (całkowita wartość Z tego Z tego projektu) Wydatki razem Wydatki razem Pożyczki, kredyty, pozostałe Pożyczki, pozostałe obligacje kredyty 14.501.521,77 13.650.000,85 5.620.788,09 5.020.000,00 600.788,09 8.029.212,76 0,00 8.029.212,76 9.837.527,91 9.467.365,85 3.437.992,09 2.970.000,00 467.992,09 6.029.373,76 0,00 6.029.373,76 1. 2. Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu 010 01010 6057 6059 921 92109 6057 6059 8.318.918,20 8.011.800,38 2.787.976,82 2.500.000,00 287.976,82 5.223.823,56 0,00 5.223.823,56 1.518.609,71 1.455.565,47 650.015,27 470.000,00 180.015,27 805.550,20 0,00 805.550,20 2. Program PROW 2014-2020 4.663.993,86 4.182.635,00 2.182.796,00 2.050.000,00 132.796,00 1.999.839,00 0,00 1.999.839,00 1. 2. Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność Szlakiem Granitu 010 01010 6057 6059 4.303.993,86 4.082.635,00 2.082.796,00 1.950.000,00 132.796,00 1.999.839,00 0,00 1.999.839,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa 921 92109 6057 6059 360.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki bieżące 858.615,78 176.722,89 94.102,89 0 94.102,89 82.620,00 0 82.620,00 1. Program: POIG 664.293,00 60.221,00 60.221,00 0,00 60.221,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 720 72095 4309 4369 664.293,00 60.221,00 60.221,00 0,00 60.221,00 0,00 0,00 0,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020 65.170,78 19.301,89 19.301,89 0,00 19.301,89 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 750 75095 2319 65.170,78 19.301,89 19.301,89 19.301,89 0,00 0,00 0,00 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 129.152,00 97.200,00 14.580,00 0,00 14.580,00 82.620,00 0,00 82.620,00 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika zeska - Polska Tytuł projektu: Szlak kamienia 630 63003 4217,4219 4307,4309 129.152,00 97.200,00 14.580,00 0,00 14.580,00 82.620,00 0,00 82.620,00 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe 15.360.137,55 13.826.723,74 5.714.890,98 5.020.000,00 694.890,98 8.111.832,76 0,00 8.111.832,76
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/308/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 października 2018 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie przedmio towe w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 584.000,00 584.000,00 584.000,00 921 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 397.000,00 397.000,00 397.000,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 47.000,00 47.000,00 47.000,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 96.000,00 96.000,00 96.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 46.000,00 50.000,00 46.000,00 50.000,00 46.000,00 50.000,00 Razem 680.000,00 0,00 680.000,00 680.000,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 19.301,89 19.301,89 19.301,89 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA 75095 2319 Pozostała działalność 19.301,89 19.301,89 19.301,89 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 699.301,89 0,00 699.301,89 0,00 680.000,00 19.301,89
Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.500,00 +1.940,00 3.440,00 3.440,00 przeciwpożarowa 75412 2820 Ochotnicze straże pożarne 0,00 +1.940,00 1.940,00 1.940,00 Zakup i montaż paneli grzewczych wraz ze sterowaniem OSP Dobromierz 75412 2820 Ochotnicze straże pożarne 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Zakup węży hydraulicznych do podnośnika Holmatro dla OSP w Roztoce 801 Oświata i wychowanie 345.994,92 345.994,92 345.994,92 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego 345.994,92 345.994,92 345.994,92 Punkt przedszkolny Roztoka I 144.913,30 144.913,30 144.913,30 Punkt przedszkolny Roztoka II 75.713,40 75.713,40 75.713,40 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Punkt przedszkolny Dobromierz 125.368,22 125.368,22 125.368,22 900 Gospodarka komunalna i ochrona 30.000,00 30.000,00 30.000,00 środowiska 90095 2820 Pozostała działalność 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,00 60.000,00 60.000,00 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna 74.200,00 +4.500,00 78.700,00 78.700,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 74.200,00 +4.500,00 78.700,00 78.700,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 511.694,92 +6.440,00 518.134,92 0 345.994,92 172.140,00 OGÓŁEM DOTAJE 1.210.996,81 +6.440,00 1.217.436,81 0,00 1.025.994,92 191.441,89