Plan finansowy Urz~du Gminy Zalqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia nr 3/2013 WOjta Gminy Sochocin z dnia 8 stycznia 2013 r. Dochody Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 020 Lesnlctwo 4000,00 02095 Pozostala dzialalnosc 4 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finfjns6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 4 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 13400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 13400,00 0470 Wplywy z oplat za zarzqd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 11 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze 2400,00 710 Dziatalnosc ustugowa 71035 Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezqce realizowane przez gmin~ na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej 750 Administracja publiczna 66290,68 ~ 2010 Urz~dy wojew6dzkie zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 42169,00 42169,00 75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0920 Pozos tale odsetki 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego 14121,68 2007 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art.5 us!. 1 pkt 3 oraz us!. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich 14121,68 751 UrzEldy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sctdownictwa.. ~. "1 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajctcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwictzane z ich poborem 5224395,00 75601 Wpiywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 1 100,00 Podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 100,00 Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od 75615 czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od 1 197470,00 os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomosci 1 090470,00 0320 Podatek rolny 3000,00 0330 Podatek lesny 72400,00 0340 Podatek od srodk6w transportowych 11600,00 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez 0490 'ednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie 7000,00 odr~bnych ustaw 75616 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu 3000,00 WpIywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych 1469791,00 0310 Podatek od nieruchomosci 495000,00 0320 Podatek rolny 308000,00 0330 Podatek lesny 44500,00 Podatek od srodk6w transportowych 146000,00 0 d spadk6w i darowizn 15000,00 0430 Wplywy z oplaty targowej 25000,00 0490 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez 330291,00 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 100000,00 0690 Wplywy z r6znych oplat 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 5000,00 75618 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek 132247,00 0410 Wplywy z oplaty skarbowej 35000,00 0480 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 77 000,00 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez 0490 jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie 20247,00 odr~bnych ustaw.' 75621 ~od'tkaoh,laoowi.,y,h do,h6d """.W 2 423 787,00 r'lstwa odowy od os6b fizycznych 2403787,00 wy od os6b prawnych 158 ia 1511496,00 Cz~S6 oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek 75801 4448696,00 samorzadu terytorialneqo 2920 Subwencje og61ne z budzetu par'lstwa 4448696,00 75807 Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og61nej dla gmin 3062800,00 2920 Subwencje og61ne z budzetu panstwa 3062800,00 852 Pomoc spoieczna 1983480,00 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia 1709000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'lstwa na realizacj~ 2010 zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 1 709000,00 innych zadar'l zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby. 12800,00, Dotacje celowe otrzymane z budzetu par'lstwa na realizacj~ 2010 zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 2800,00 innych zadar'l zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami
IDotaoje ","owe o'_"e z b,"e', pa',two "a ceal."j. nych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia, emervtalne i rentowe wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 85216 Zasilki stale 10 wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 10 85219 Osrodki pomocy spolecznej 98600,00 wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 98600,00 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 10080,00 2010 zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 10080,00 85295 Pozos tala dzialalnosc 32000,00 wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 32000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 257320,00 90019 Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska 13000,00 90020 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni~zne od os6b fizycznych 500,00 0580 Grzywny i inne kary pieni~zne od os6b prawnych i innych I iednostek oraanizacvinvch 500,00 0690 Wplywy z roznych oplat 12000,00 Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z oplat produktowych 0400 Wplywy z oplaty produktowej 90095 Pozostala dzialalnosc 243320,00 6280 Srodki otrzymane od pozosta/ych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finans6w 243320,00 926 23260,00 ~a 92605 esie kultury fizycznej 23260,00 Wydatki 2007 2009 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzia/em srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych 19771,00 mowa w art.5 us\,1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ramach budzetu srodk6w eurooeiskich Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych 3489,00 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz us!. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lo/atnosci w ramach budzetu srodk6w europeiskich Razem: 15 094 676,68 Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 010 Rolniclwo Ilowiectwo 170000,00 01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 160000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 6050 Wvdatki inwestvcvine iednostek budzetowych 50000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 100000,00 01030 Izbv rolnicze, 2850 Wp/aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% 150 przetw6rstwo przemyslowe 328500 15011 Rozw6i przedsiebiorczosci 3285,00 6639 Dotacie celowe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa 3285,00 600 TransDort i I<'!cznosc 53880000
327000,00 47000,00 5000000 1 82000,00 5000,00 250000,00 7000,00 15000,00 1000000 6000,00 5500000 300,00 20000 78905,68 24000,00 30000,00 14121,68 9784,00 11640,00 11 640,00 1035 00 870,00 144,00 21,00 122 000 00 1 16000,00 3000,00 2 700 70005 4210 4300 4390 4590 4610 710 750 75011 75022 75023 751 754 5780000 57800,00 2680000 8500000 75000,00 75000,00 2000,00 800000 321401468 42169,00 35246,00 6059,00 864,00 122000,00 9200000 60014 60016 4210 4270 4300 4590 6050 71004 4300 71035
4120 Skladki na Fundusz Pracy 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000,00 4210 Zakup materiai6w i wyposazenia 2000000 4260 Zakup eneraii 1400000 4270 Zakup usluq remontowych 3000,00 4280 Zakup us/ug zdrowotnych 500000 4300 Zakup uslua pozostalych 2300,00 R6zne oplaty i skladki 16000,00 75421 Zarzadzanie kryzysowe 2000,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 2000,00 757 Obsluaa dtugu publicznego 100 000 00 75702 Obsluaa papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek 100000,00 8110 Odsetki od samorzqdowych papier6w wartosciowych lub 100000,00 758 R6zne rozliczenia.< 91000 00 75818 Rezerwv oa61ne i celowe 91 000,00 Rezerwv 91 000,00 Oswiata i wychowanie 615 000 00 Szkolv podstawowe 100000,00 Zakup us!ug remontowych 100000,00 Przedszkola 153000,00 ~ 4330 Zakup uslua przez jednostki samorzadu terytorialneao od 153000,00 Dowozenie uczniow do szk61 362000,00 4300 Zakupusrugpozosta/ych 362000,00 851 Ochrona zdrowia 77 000 00 85153 Zwalczanie narkomanii 3500,00 4210 Zakup materialow i wyposazenia 1500,00 4300 Zakup usrug pozosta/ych 2000,00 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 73500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiai6w i wyposazenia 600000 4300 Zakupusrugpozostawch 54 500,00 4610 Koszty postepowania s 400000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4912400 85415 Pomoc materia Ina dla uczniow 49124,00 3240 Stypendia dla uczni6w 3260 Inne formy pomocy dla uczniow 3000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2 073 243 00 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona woo 40000,00 4300 Zakup usrua pozosta/ych 40 000,00 90002 Gospodarka odpadami 280481,00 4300 Zakup uslug pozostalych 280481,00 90003 OCzyszczanie mias! i wsi 10000000 4300 Zakup uslug pozostalych 100000,00 90004 Utrzymanie zieleni w mias!ach i ominach 35000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 5000,00 4260 Zakup energii 4300 Zakup uslua pozostalych 90015 Oswietlenie ulic, placow i droa 239000,00 4260 Zakup energii 150 000,00 4270 Zakup uslug remontowych 6 4300 Zakup uslua pozostawch 28000,00 90019 Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z 22000,00 4210 Izaku~ mat;i;16w i atv0sazenia 2000,00 4300 15000,00 5000,00 90095 Pozostala dzialalnosc 1 356762,00 6050 budzetowych 1 356762,00 921 narodowego 459 000 00 92109 e i kluby 330000,00 2 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucii 330000,00 92116 Biblioteki 125000,00 248 a z budzetu dla samorzqdowei instytucji 92195 sc i wyposazenia 1. 926 131260 00 92601 35000,00 4260 Zakup energii 4300 Zakup uslua pozostawch 15000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 66260,00 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie tub 2820 dofinansowanie zadan zteconych do reatizacji stowarzvszeniom
4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2051,78 4119 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 362,06 4127 Skladki na Fundusz Pracy 292,40 4129 Skladki na Fundusz Pracy 51,62 4177 W rodzenia bezosobowe 11935,82 4179 dzenia bezosobowe 2106,32 4210 Zakup material6w i wyposazenia 3000,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 5491,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 969,00 92695 Pozos tala dzialalnosc 30000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 30000,00 Razem: 7787561,68. "", ;{'K~ ", '.-1':;". ~-... -'''' ", -. "lgf "'1.:1111.~.' chowska