UCHWAŁA NR XXXI/389/217 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 lutego 217 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 187 ze zm.), w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 81 195 95 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 77 9 359 zł, - dochody majątkowe w kwocie 4 186 591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 82 131 398 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 76 938 13 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 193 268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 85 253 573 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 74 418 776 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 1 834 797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 86 189 21 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 74 667 215 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 11 521 86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. Treść 3 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 3.1. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 4 zł; 2) ogólną na inwestycje 42 5 zł; 3) celową w wysokości 219 5 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe; 4) celową w wysokości 125 6 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli; 5) celową w wysokości 2 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje w wysokości 2 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin.. 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 217 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 217r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 1
6. 1. Treść 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości 17 954 26 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. 2. W załączniku nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio 4 i 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik nr 11 Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 217 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 217 r.wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 stycznia 217 r. Nr WFB.I.312.1.1.217 w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Lubicz: 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - dział 75 rozdz. 7511 zmniejszono o kwotę 1 2 zł plan dochodów na realizację zadań bieżących, - dział 852 rozdz. 85213 zmniejszono o kwotę 8 zł plan dochodów na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne, - dział 852 rozdz. 85228 zmniejszono o kwotę 7 2 zł plan dochodów na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, - dział 855 rozdz. 8551 zwiększono o kwotę 125 3 zł plan dochodów na świadczenia wychowawcze. 2. Zadania własne: - dział 852 rozdz. 85213 zwiększono o kwotę 1 zł na realizację zadań bieżących gminy, - dział 852 rozdz. 85214 zmniejszono o kwotę 4 9 zł plan dochodów na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dział 852 rozdz. 85216 zmniejszono o kwotę 1 3 zł plan dochodów na zasiłki stałe, - dział 852 rozdz. 85219 zmniejszono o kwotę 3 2 zł plan dochodów na ośrodki pomocy społecznej, - dział 852 rozdz. 8523 zmniejszono o kwotę 196 2 zł plan dochodów na pomoc w zakresie dożywania. Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 217 r. Nr ST3.475.1.217 w sprawie ostatecznych kwot subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych: - dział 756 rozdz. 75621 zmniejszono o kwotę 7 584 zł plan dochodów w związku z planowanymi dochodami z tytułu udziału gminy w PIT, - dział 758 rozdz. 7581 zmniejszono o kwotę 16 111 zł plan dochodów w związku z ostateczną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej.dział 6 rozdz. 617 - Wykreślono z budżetu dotację w wysokości 25 452 zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Handlowej. - Utworzono plan dochodów w wysokości 1 11 5 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym.Dział 756 rozdz. 75621Zwiększono o kwotę 7 zł plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na ich niedoszacowanie na etapie projektu budżetu (zwiększono do poziomu wydatków wykonanych w 216 r.).dział 758 rozdz. 75814Zwiększono o kwotę 151 524 zł plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 216 r., z tego: - o kwotę 13 895 zł plan dochodów bieżących, - o kwotę 2 629 zł plan dochodów majątkowych.dział 852 rozdz. 85215Zwiększono o kwotę 271 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zad. zlec.).dział 9 rozdz. 92Przesunięto między paragrafami plan dochodów w wysokości 3 5 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 217 r.wprowadzono zmiany w planie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 stycznia 217 r. Nr WFB.I.312.1.1.217 w sprawie ostatecznych kwot dotacji dla Gminy Lubicz: 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - dział 75 rozdz. 7511 zmniejszono o kwotę 1 2 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 3
- dział 852 rozdz. 85213 zmniejszono o kwotę 8 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna), - dział 852 rozdz. 85228 zmniejszono o kwotę 7 2 zł plan wydatków, z tego: o kwotę 2 zł na składki społeczne, o kwotę 4 zł na umowy zlecenia za osoby, które otrzymują wynagrodzenia za prace w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, o kwotę 3 zł za prace w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, - dział 855 rozdz. 8551 zwiększono o kwotę 125 3 zł plan wydatków, z tego: o kwotę 12 696 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, o kwotę 4 64 zł na zakup materiałów i wyposażenia. 2. Zadania własne: - dział 852 rozdz. 85213 zwiększono o kwotę 1 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, - dział 852 rozdz. 85214 zmniejszono o kwotę 4 9 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, - dział 852 rozdz. 85216 zmniejszono o kwotę 1 3 zł plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych, - dział 852 rozdz. 85219 zmniejszono o kwotę 3 2 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS w związku z zatrudnieniem pracowników, - dział 852 rozdz. 8523 zmniejszono o kwotę 196 2 zł plan wydatków na opłacenie posiłków w szkołach oraz zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.dział 4 rozdz. 42; dział 7 rozdz. 75; dział 75 rozdz. 7523; dział 81 rozdz. 811, 814; dział 9 rozdz. 91; dział 921 rozdz. 9215, 9212Zmniejszono o kwotę 143 123 zł plan wydatków z tytułu podatku od towarów i usług.dział 4 rozdz. 42; dział 758 rozdz. 75814; dział 9 rozdz. 91Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 492 991 zł (przewidzianych dotychczas na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Lubickie Wodociągi) na: - dopłatę do ceny wody 1 49 zł, - dopłatę za odprowadzanie ścieków 482 51 zł.dział 6 rozdz. 64, 616Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.dział 6 rozdz. 616; dział 758 rozdz. 75818Podzielono rezerwę ogólną na inwestycje w wysokości 2 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin.Dział 6 rozdz. 617 - Wykreślono z budżetu plan wydatków w wysokości 4 zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Handlowej. - Utworzono plan wydatków w wysokości 1 19 zł (w tym 1 11 5 zł dofin. z RPO) na zadanie pn. Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym.Dział 7 rozdz. 74 - Utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 3 zł na przebudowę mieszkań komunalnych w Grabowcu. - Wykreślono z budżetu plan wydatków w wysokości 5 zł z powodu odstąpienia od realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku komunalnego w Grębocinie (projekt) Dział 75 rozdz. 7523, 7595Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 55 zł na zakup usług pozostałych.dział 81 rozdz. 8195Utworzono plan wydatków w wysokości 5 zł na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Złotorii.Dział 852 rozdz. 85214Utworzono plan wydatków w wysokości 3 zł na zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.dział 852 rozdz. 85215Zwiększono plan wydatków o kwotę 271 zł (zad. zlec.), z tego: - o kwotę 265 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, - o kwotę 6 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.dział 854 rozdz. 8544 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z zawarciem umowy z nauczycielem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym. Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 4
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 22 zł w związku z zatrudnieniem nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju w szkole podstawowej w Młyńcu Pierwszym.Dział 855 rozdz. 8552Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 234 zł na składki emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.dział 921 rozdz. 9219; dział 926 rozdz. 9265 - Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 982 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą Grębocin zakup sprzętu sportowego. Zakupiony sprzęt zostanie przeznaczony na zajęcia do świetlicy środowiskowej w Grębocinie. - Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą Grębocin upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych. Zajęcia ruchowe dla dorosłych odbywać się będą w świetlicy środowiskowej w Grębocinie. Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/389/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 24 lutego 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 562 419 1 11 5 25 452 1 548 467 617 Drogi wewnętrzne 25 632 1 11 5 25 452 1 11 68 628 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 25 452 1 11 5 25 452 1 11 5 75 Administracja publiczna 319 49 1 2 39 29 7511 Urzędy wojewódzkie 172 9 1 2 162 7 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 172 9 1 2 162 7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 34 275 547 7 7 584 34 337 963 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 18 85 567 7 7 584 18 867 983 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 1 18 145 567 7 584 18 137 983 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 2 66 7 73 prawnych 758 Różne rozliczenia 18 599 361 151 524 16 111 18 59 774 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 18 535 916 16 111 18 375 85 samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 535 916 16 111 18 375 85 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 151 524 155 524 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 13 895 13 895 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 633 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 2 629 2 629 powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 1 78 1 1 271 22 8 858 571 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 51 1 8 44 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 32 8 24 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 19 1 2 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 135 4 9 13 1 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 132 4 9 127 1 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 271 271 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 271 271 85216 Zasiłki stałe 121 1 3 119 7 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 115 1 3 113 7 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 293 7 3 2 29 5 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 293 4 3 2 29 2 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 2 7 2 41 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 2 7 2 21 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 429 2 196 2 233 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 429 2 196 2 233 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 17 662 5 125 3 17 787 8 8551 Świadczenie wychowawcze 12 31 9 125 3 12 427 2 26 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 12 291 7 125 3 12 417 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 218 944 3 5 3 5 3 218 944 92 Gospodarka odpadami 2 413 5 3 5 3 5 2 413 5 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 63 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i 5 5 prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 64 3 3 komorniczej i kosztów upomnień 97 Wpływy z różnych dochodów 3 5 3 5 RAZEM DOCHODY 81 195 95 1 363 95 427 647 82 131 398 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 2
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 77 9 359 33 966 42 195 76 938 13 Dochody majątkowe 4 186 591 1 32 129 25 452 5 193 268 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 481 891 1 11 5 25 452 4 467 939 RAZEM DOCHODY 81 195 95 1 363 95 427 647 82 131 398 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/389/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 24 lutego 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 537 281 1 49 7 78 539 991 42 Dostarczanie wody 537 281 1 49 7 78 539 991 43 Zakup usług pozostałych 529 51 1 49 539 991 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 7 78 7 78 6 Transport i łączność 1 991 357 1 41 24 12 161 357 64 Lokalny transport zbiorowy 2 8 2 2 6 Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu 2 2 2 2 terytorialnego 616 Drogi publiczne gminne 8 98 954 22 8 318 954 421 Zakup materiałów i wyposażenia 28 2 48 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 49 366 2 3 51 366 617 Drogi wewnętrzne 4 1 19 4 1 19 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 452 1 11 5 25 452 1 11 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 548 178 5 14 548 178 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 51 4 3 116 8 414 6 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 35 6 3 5 33 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 3 5 3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 8 66 8 84 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 66 8 66 8 75 Administracja publiczna 7 73 217 2 55 13 25 7 692 517 7511 Urzędy wojewódzkie 172 9 1 2 162 7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 261 8 532 127 729 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 31 1 459 21 842 412 Składki na Fundusz Pracy 3 338 29 3 129 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 14 625 2 55 5 5 16 675 43 Zakup usług pozostałych 268 315 2 55 27 865 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 5 7595 Pozostała działalność 1 311 191 2 55 1 38 641 443 Różne opłaty i składki 63 2 55 6 45 758 Różne rozliczenia 1 44 6 512 991 927 69 75814 Różne rozliczenia finansowe 993 492 991 5 9 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 993 492 991 5 9 państwowych i innych instytucji finansowych 75818 Rezerwy ogólne i celowe 447 6 2 427 6 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 5 2 22 5 81 Oświata i wychowanie 3 963 764 5 39 463 3 974 31 811 Szkoły podstawowe 14 316 293 38 463 14 277 83 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 41 1 38 463 2 637 814 Przedszkola 4 533 63 1 4 532 63 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 1 8195 Pozostała działalność 2 942 742 5 2 992 742 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 852 Pomoc społeczna 3 313 332 4 271 22 8 3 96 83 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 51 1 8 44 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 51 1 8 44 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 272 3 4 9 27 1 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 3 311 Świadczenia społeczne 272 4 9 267 1 85215 Dodatki mieszkaniowe 26 5 271 26 771 311 Świadczenia społeczne 26 265 26 265 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 6 56 85216 Zasiłki stałe 121 1 3 119 7 311 Świadczenia społeczne 115 1 3 113 7 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 275 379 3 2 1 272 179 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 23 343 3 2 2 143 socjalnych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 189 253 7 2 182 53 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 154 2 22 954 417 Wynagrodzenia bezosobowe 13 4 9 43 Zakup usług pozostałych 14 7 3 11 7 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 629 2 196 2 433 311 Świadczenia społeczne 629 2 196 2 433 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 333 46 1 34 1 34 1 333 46 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27 831 1 34 1 34 27 831 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 12 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 247 1 22 1 467 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 12 29 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 22 1 22 855 Rodzina 18 173 12 359 3 234 18 298 42 8551 Świadczenie wychowawcze 12 31 9 125 3 12 427 2 311 Świadczenia społeczne 12 11 49 12 696 12 23 745 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 966 4 64 14 57 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 35 6 234 234 5 35 6 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 196 699 234 4 962 699 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 292 234 252 292 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 23 36 482 51 27 38 6 478 427 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 125 879 482 51 27 38 581 43 Zakup usług pozostałych 97 499 482 51 58 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 27 38 27 38 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 414 332 3 982 1 2 1 417 114 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 421 723 6 421 123 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 6 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 351 49 3 982 355 391 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 8 2 11 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 75 569 982 76 551 43 Zakup usług pozostałych 22 7 1 23 7 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 61 2 6 6 6 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 6 926 Kultura fizyczna 575 34 3 982 571 322 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 276 982 3 982 273 421 Zakup materiałów i wyposażenia 13 982 982 13 43 Zakup usług pozostałych 42 3 39 RAZEM WYDATKI 85 253 573 2 354 434 1 418 986 86 189 21 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 3
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 74 418 776 1 64 434 815 995 74 667 215 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 48 798 956 943 353 379 595 49 362 714 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29 212 456 237 22 15 74 29 433 936 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 19 586 5 76 133 363 855 19 928 778 dotacje na zadania bieżące 3 823 73 3 823 73 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 545 3 121 81 436 4 2 229 684 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 594 6 594 obsługa długu 1 191 15 1 191 15 Wydatki majątkowe 1 834 797 1 29 62 991 11 521 86 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 841 797 1 29 11 11 21 797 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 368 628 1 19 4 5 518 628 993 492 991 5 9 RAZEM WYDATKI 85 253 573 2 354 434 1 418 986 86 189 21 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/389/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 24 lutego 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 4 89 87 1 21 4 6 6 87 613 Drogi publiczne wojewódzkie 29 14 29 14 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 29 14 29 14 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 29 14 29 14 614 Drogi publiczne powiatowe 2 813 2 813 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 2 813 2 813 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej 2 813 2 813 Toruń-Złoria-Osiek 616 Drogi publiczne gminne 4 88 854 2 4 828 854 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 49 366 2 3 51 366 spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz 563 726 563 726 budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a) 2 16 64 2 16 64 wyk.dokum.na przebud.ul.słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. modernizacja ul.lipowej w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) 6 6 35 35 urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym 5 5 opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin 2 2 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 987 495 987 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 192 977 192 977 33 1 33 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 51 283 51 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 11 34 11 34 173 197 173 197 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 539 539 budżetowych wykupy nieruchomości 3 3 zakup samochodu ciężarowego na potrzeby ZDGMiK 2 2 zakup małego ciągnika od Sp-ni Socjalnej 35 35 Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) 4 4 617 Drogi wewnętrzne 4 1 19 4 1 19 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 452 1 11 5 25 452 1 11 5 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie projekt zagospodarowania terenu przy ul.handlowej w Lubiczu Górnym rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym Plan po zmianach 25 452 25 452 1 11 5 1 11 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 548 178 5 14 548 178 5 projekt zagospodarowania terenu przy ul.handlowej w Lubiczu Górnym rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym 14 548 14 548 178 5 178 5 695 Pozostała działalność 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 bud.ścieżki do riun zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) 1 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 5 3 5 3 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 3 5 3 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 3 5 3 termomodernizacja bud.komunal.w Grębocinie (projekt) 5 5 przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu 3 3 71 Działalność usługowa 7 7 7135 Cmentarze 7 7 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 7 urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) 7 7 75 Administracja publiczna 149 149 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75 75 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 75 63 75 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 63 75 63 75 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 25 11 25 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 11 25 11 25 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 9 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 9 9 budżetowych Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 4 5 4 5 7595 Pozostała działalność 65 65 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 25 55 25 termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD 55 25 55 25 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 75 9 75 termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD 9 75 9 75 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 2 26 2 75412 Ochotnicze straże pożarne 26 2 26 2 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 26 2 26 2 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Gronowie dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu 5 5 6 6 5 5 7 7 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym Plan po zmianach 3 2 3 2 758 Różne rozliczenia 1 35 5 512 991 522 59 75814 Różne rozliczenia finansowe 993 492 991 5 9 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 993 492 991 5 9 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie 993 492 991 5 9 Wodociągi" 75818 Rezerwy ogólne i celowe 42 5 2 22 5 68 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 5 2 22 5 rezerwa ogólna na inwestycje 42 5 2 22 5 81 Oświata i wychowanie 3 312 5 3 362 811 Szkoły podstawowe 266 266 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 266 zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie 8 8 termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt) 186 186 814 Przedszkola 286 286 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 286 286 bud. kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny 286 286 8195 Pozostała działalność 2 76 5 2 81 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 5 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 346 2 346 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym 153 153 284 75 284 75 1 98 25 1 98 25 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 414 414 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym 27 27 5 25 5 25 336 75 336 75 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 98 5 1 98 5 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 57 57 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 57 57 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 57 57 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 6 6 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 881 5 881 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 5 31 5 budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b) 31 5 31 5 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 47 modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności 47 47 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 11 modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności 11 11 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 wyk.dokum.geolog.-inż.dot.usunięcia osuwisk ul.antoniewo, Lampusz Lub.D. 1 1 139 79 139 79 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 139 79 139 79 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 89 świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt 3 3 Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.) 14 14 modernizacja świetlicy w Mierzynku 4 4 Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) 5 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 452 25 452 przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności 25 452 25 452 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 548 14 548 przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności 14 548 14 548 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 1 79 1 79 budżetowych Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) 1 79 1 79 926 Kultura fizyczna 63 63 92695 Pozostała działalność 63 63 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 58 58 budżetowych Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnejzakup elememtów siłowni (Fun.Soł.) Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) 8 8 1 1 Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) 1 1 Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) 5 5 Miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym 25 25 RAZEM WYDATKI 1 834 797 1 29 62 991 11 521 86 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/389/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 24 lutego 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 172 9 1 2 162 7 7511 Urzędy wojewódzkie 172 9 1 2 162 7 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 172 9 1 2 162 7 852 Pomoc społeczna 6 2 271 15 2 45 271 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32 8 24 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 32 8 24 85215 Dodatki mieszkaniowe 271 271 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 271 271 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 2 7 2 21 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 2 7 2 21 855 Rodzina 17 617 3 125 3 17 742 6 8551 Świadczenie wychowawcze 12 291 7 125 3 12 417 26 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 12 291 7 125 3 12 417 RAZEM DOCHODY 17 854 89 125 571 25 4 17 954 26 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/389/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 24 lutego 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 172 9 1 2 162 7 7511 Urzędy wojewódzkie 172 9 1 2 162 7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 261 8 532 127 729 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 31 1 459 21 842 412 Składki na Fundusz Pracy 3 338 29 3 129 852 Pomoc społeczna 6 2 271 15 2 45 271 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32 8 24 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 8 24 85215 Dodatki mieszkaniowe 271 271 311 Świadczenia społeczne 265 265 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 2 7 2 21 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 2 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 13 4 9 43 Zakup usług pozostałych 14 7 3 11 7 855 Rodzina 17 617 3 359 3 234 17 742 6 8551 Świadczenie wychowawcze 12 291 7 125 3 12 417 311 Świadczenia społeczne 12 11 49 12 696 12 23 745 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 966 4 64 14 57 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 325 6 234 234 5 325 6 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 5 196 699 234 4 962 699 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 292 234 252 292 RAZEM WYDATKI 17 854 89 359 571 259 4 17 954 26 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXI/389/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 24 lutego 217r. Dotacje udzielane w 217 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych 1 6 613 6639 2 6 614 271 3 6 614 63 4 853 85395 233 5 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 754 75412 282 2 754 75412 623 3 81 814 254 x 612 653 53-82 653 Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. Kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwstycyjnych Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola 29 14 - - 29 14 1 45 - - 1 45 2 813 2 813 4 25 - - 4 25 53 53 - - x 3 385 573 2 675 843-79 73 14 73 - - 14 73 26 2 - - 26 2 2 49 366 2 49 366 - - Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 1
4 81 816 254 5 81 8149 254 6 851 85154 236 7 854 8544 254 8 855 8554 282 9 855 8555 283 1 9 95 623 11 9 96 623 12 921 9215 236 13 921 9212 283 14 926 9265 282 Ogółem Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Dotacja na dofin.działalności żłobków Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Zadania w zakresie kultury fizycznej 158 158 - - 22 78 22 78 - - 65 - - 65 4 769 4 769 - - 1 - - 1 136 8 - - 136 8 57 57 6 6 3 - - 3 6 - - 6 16 - - 16 3 998 226 3 25 843-792 383 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXI/389/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 24 lutego 217r. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 217 r. Lp. Sołectwa Plan 1 Sołectwo Brzezinko 14 593 75 Administracja publiczna 4 5 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 5 Zakup namiotu promocyjnego 4 5 1 93 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 7 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 93 Zakup miału do świetlicy 7 Zakup rozkładanych stołów i ław 2 393 2 Sołectwo Brzeźno 17 55 17 55 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 55 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - cykl imprez okolicznościowych 7 55 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przd świetlicą 5 Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 5 3 Sołectwo Grabowiec 3 765 6 Transport i łączność 4 616 Drogi publiczne gminne 4 Zakup wiaty przystankowej 4 75 Administracja publiczna 2 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 Promocja sołectwa 2 16 765 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 5 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe 7 5 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 265 Zajęcia dla dzieci 5 Warsztaty edukacyjne 2 Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy 765 Zakup opału do świetlicy 1 5 926 Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe 9 8 4 8 Utrzymanie boiska 2 8 Utrzymanie porządku na ternie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 2 92695 Pozostała działalność 5 Zakup ław i stołów 5 4 Sołectwo Grębocin 3 982 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia 22 982 19 19 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 982 Zakup sprzętu sportowego 982 Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 3 926 Kultura fizyczna 8 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 1
Lp. Sołectwa Plan 9261 Obiekty sportowe 4 Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży 4 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 4 5 Sołectwo Gronowo 3 982 81 Oświata i wychowanie 7 811 Szkoły podstawowe 7 Zakup książek do biblioteki szkolnej 7 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 282 1 282 Zakup wykaszarki żyłkowej 2 782 Zakup ławek i koszy na śmieci 3 Poprawa estetyki wsi / usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka 4 5 12 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne 12 926 Kultura fizyczna 8 92695 Pozostała działalność 8 Doposażenie placu zabaw 3 Zakup i montaż siłowni zewnetrznej 5 6 Sołectwo Jedwabno 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 15 4 915 4 915 Poprawa estetyki wsi 4 915 15 1 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 7 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców 5 7 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 4 Zakup grilla i parasola 1 2 Doposażenie świetlicy wiejskiej 8 2 7 Sołectwo Kopanino 17 381 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 14 581 13 81 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - dzień dziecka 3 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - piknik rodzinny dla mieszkańców 5 881 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki 2 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie z okazji 8 marca 1 5 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - wyjazdy dla dzieci 7 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 5 Aparat fotograficzny - zakup 1 5 926 Kultura fizyczna 2 8 92695 Pozostała działalność 2 8 Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 2 8 8 Sołectwo Krobia 3 982 3 982 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 982 Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy 2 982 9 Sołectwo Lubicz Dolny 3 982 75 Administracja publiczna 2 4 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 4 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 2
Lp. Sołectwa Plan Promocja sołectwa 2 4 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 9 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 9 Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych 1 9 13 182 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 182 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców 13 182 926 Kultura fizyczna 13 5 9261 Obiekty sportowe 3 Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych 3 92695 Pozostała działalność 1 5 Budowa miejsc rekreacji 1 Zakup stojaków na rowery 5 1 Sołectwo Lubicz Górny 3 982 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 982 2 482 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny 17 482 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci 3 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej 5 926 Kultura fizyczna 1 92695 Pozostała działalność 1 Wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) 1 11 Sołectwo Mierzynek 17 877 17 126 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 126 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 3 126 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 Modernizacja budynku świetlicy 14 926 Kultura fizyczna 751 9261 Obiekty sportowe 751 Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy 751 12 Sołectwo Młyniec Pierwszy 25 653 75 Administracja publiczna 4 5 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 5 Zakup namiotu promocyjnego 4 5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wykaszanie terenów zielonych Poprawa estetyki wsi / porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy 7 153 7 153 5 6 653 9 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe 6 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 Remont budynku świetlicy 3 926 Kultura fizyczna 5 92695 Pozostała działalność 5 Ogrodzenie placu zabaw 5 13 Sołectwo Młyniec Drugi 26 831 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 831 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 3
Lp. Sołectwa Plan 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi 16 831 12 831 Porządkowanie sołectwa, popraa estetyki wsi 4 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 1 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 1 14 Sołectwo Nowa Wieś 19 54 9 54 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 54 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne 9 54 926 Kultura fizyczna 1 92695 Pozostała działalność 1 Urządzanie terenu rekreacji 1 15 Sołectwo Rogowo 18 32 18 32 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 8 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 32 Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 32 Ogrzewanie świetlicy - zakup opału 2 Zabiegi pielegnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy 3 16 Sołectwo Rogówko 26 87 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 Poprawa estetyki wsi / zakup podkaszarki 1 25 87 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 2 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne 12 2 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 887 Zakup elementów do siłowni wewnętrznej 2 5 Zakup opału do świetlicy 1 5 Poprawa estetyki wsi / zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą 8 887 17 Sołectwo Złotoria 3 982 75 Administracja publiczna 3 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 Promocja sołectwa 5 Wykonanie muralu promującego sołectwo 2 5 15 482 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 482 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne 15 482 926 Kultura fizyczna 12 5 92695 Pozostała działalność 12 5 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - zakup elementów siłowni 12 5 RAZEM WYDATKI 419 685 Id: 36F1AAE-E676-4D5E-AD7B-5632983254F5. Podpisany Strona 4