PROJEKT BUDŻET MIASTA NA 2019 ROK Ustka, grudzień 2018
Skąd bierzemy pieniądze w naszym budżecie? Subwencje 15% Podatki i opłaty lokalne (w tym dywidendy) 21% Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT 17% 95 967 409 zł Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 13% Dotacje na zadania bieżące z UE projekty 3% Dochody majątkowe 26% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5%
14 141 073 zł subwencje z budżetu państwa, w tym na dofinansowanie jednostek oświatowych 24 811 760 zł dochody majątkowe, w tym dotacje celowe na inwestycje 16 420 074 zł udziały w podatku PIT i CIT 12 484 781 zł dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 20 442 061 zł podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty skarbowe, dywidendy 4 638 000 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami mienie komunalne, w tym opłaty za czynsz, najem, dzierżawę, za użytkowanie wieczyste gruntów 3 029 660 zł dotacje na zadania bieżące z UE 6 projektów
Struktura dochodów majątkowych 24 811 760 zł 15 011 310 zł 9 620 450 zł 180 000 zł Dotacje celowe z UE na zadania inwestycyjne Sprzedaż mienia komunalnego Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności
i na co je wydajemy? Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny 20% Drogi i transport publiczny 16% Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i oświetlenie uliczne 13% Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 21% Bezpieczeństwo publiczne 0,5% 106 079 117 zł Działalność publiczna, usługowa, w tym administracja 12,5% Sport, rekreacja i turystyka 11% Obsługa długu publicznego 1% Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego 2% Budynki gminne 3%
22 813 256 zł - oświata i edukacja Bieżące utrzymanie i remonty w szkołach i przedszkolach 21 137 065 zł - opieka zdrowotna, pomoc społeczna Działalność Centrum Integracji Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, program 500+, profilaktyka zdrowotna 16 837 229 zł - drogi i transport Komunikacja miejska, modernizacja i budowa dróg 14 093 923 zł działalność usługowa i publiczna Funkcjonowanie Urzędu Miasta, Rady Miejskiej, realizacja zadań zleconych, plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne 13 282 426 zł - ochrona środowiska, gospodarka komunalna Oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opieka nad zwierzętami, oświetlenie ulic, placów i dróg 11 828 181 zł - sport, rekreacja i turystyka Działalność OSiR, organizacji pozarządowych, nagrody i stypendia dla młodzieży (sportowcy) oraz przebudowa stadionu przy ul. Sportowej 1 733 254 zł - kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego Działalność Domu Kultury. Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, Biblioteki Miejskiej 715 000 zł - obsługa długu publicznego Odsetki od wyemitowanych obligacji 567 783 zł - bezpieczeństwo publiczne Środki dla Policji, Straży Granicznej oraz działalność Straży Miejskiej 4 638 000 zł - budynki gminne Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, gospodarka gruntami i nieruchomościami
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza wydatki bieżące Łączne wydatki: 21 905 874 zł 6 075 000 zł Przedszkola 5 094 000 zł Dopłata Miasta do zadań 10 737 000 zł Subwencja oświatowa
Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny wydatki bieżące Łączne wydatki: 17 365 023 zł 5 100 000 zł Świadczenia wychowawcze, świadczenia społeczne 500+ oraz koszty ich obsługi 3 050 000 zł Świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 250 398 zł Centrum Integracji Społecznej - dotacja dla zakładu budżetowego oraz środki z UE na realizację 5 projektów 1 564 400 zł zasiłki i pomoc w naturze 1 272 650 zł Żłobek z usług żłobka korzysta 60 dzieci 1 098 385 zł Ośrodek Pomocy Społecznej 855 000 zł ochrona zdrowia zwalczanie narkomanii, program przeciwdziałania alkoholizmowi, pobyt mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień 647 900 zł usługi opiekuńcze dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 549 200 zł wspieranie rodziny i rodziny zastępcze, asystent rodziny i opłata za dzieci w rodzinach zastępczych
Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny wydatki bieżące Łączne wydatki: 17 365 023 zł 126 000 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 231 000 zł dożywianie 370 000 zł dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych MOPS 250 090 zł Pozostałe wydatki dotacje dla organizacji pozarządowych, prace społecznie użyteczne, utrzymanie noclegowni
Drogi i transport publiczny wydatki bieżące Łączne wydatki: 3 158 549 zł 520 000 zł Komunikacja miejska 346 000 zł Infrastruktura portowa, utrzymanie Targu Rybnego 300 000 zł Oznakowanie poziome i pionowe, utrzymanie sygnalizacji świetlnej projektów 250 000 zł Parkingi i Strefa Płatnego Parkowania (utrzymanie parkingu przy ul. Słupskiej i obsługa SPP) 1 070 495 zł Wydatki na utrzymanie i remonty dróg, chodników, ciągów pieszych, rowerowych, regulacje studni 672 054 zł Zarząd Infrastruktury Miejskiej
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i oświetlenie uliczne wydatki bieżące Łączne wydatki: 9 362 087 zł 3 782 830 zł 2 606 157 zł 1 211 600 zł 963 000 zł 280 000 zł 259 000 zł 259 500 zł - Gospodarka odpadami - Utrzymanie zieleni - Utrzymanie czystości - Oświetlenie ulic, placów, dróg - Kanalizacja deszczowa - Flagowanie Miasta, iluminacje świąteczne - Pozostałe, m.in. utrzymanie schroniska dla zwierząt, prace publiczne, znakowanie psów
Sport, rekreacja i turystyka wydatki bieżące Łączne wydatki: 1 950 300 zł 1 100 000 zł Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce 568 000 zł Organizacje pozarządowe 227 000 zł Turystyka, Ośrodek Informacji Turystycznej, dotacje dla organizacji pozarządowych 55 300 zł Pozostałe, m.in. nauka pływania, olimpiady dla dzieci i młodzieży
Działalność usługowa wydatki bieżące Łączne wydatki: 855 000 zł 418 500 zł Plany zagospodarowania przestrzennego 202 100 zł Cmentarze 98 400 zł Pozostałe zadania 855 000 zł Działalność usługowa 90 000 zł Strategia Rozwoju Portu 46 000 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Administracja i rezerwy wydatki bieżące Łączne wydatki: 11 207 401 zł 6 785 230 zł Urząd Miasta 1 996 865 zł promocja 220 121 zł Zadania zlecone 11 207 401 zł Administracja i rezerwy 337 100 zł rezerwy 231 500 zł Rada Miasta 245 000 zł Pozostałe zadania 1 391 585 zł Projekty UE
Budynki gminne, w tym nieruchomości wydatki bieżące Łączne wydatki: 2 476 000 zł 2 210 000 zł Koszty utrzymania zasobów komunalnych 266 000 zł Gospodarka nieruchomościami Miasta
Kultura i ochrona dziedzictwa kultury, w tym instytucje kultury wydatki bieżące Łączne wydatki: 1 556 380 zł 690 000 Dom Kultury 690 000 Biblioteka Miejska 103 000 Bałtyckie Centrum Kultury 50 000 dotacje dla organizacji pozarządowych 23 380 pozostałe wydatki
Bezpieczeństwo publiczne wydatki bieżące Łączne wydatki: 567 783 zł Straż Miejska 517 883 zł Policja 25 000 zł Obrona cywilna 15 900 zł Straż Graniczna 6 000 zł Pozostała działalność 3 000 zł
Struktura wydatków inwestycyjnych w roku 2019 Łączne wydatki: 34 959 695 zł 13 678 680 zł Drogi i transport 9 877 881 zł Sport, rekreacja i turystyka 4 731 836 zł Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i oświetlenie uliczne 3 772 042 zł Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, świadczenia dla rodziny 1 220 000 zł Działalność publiczna i usługowa 907 382 zł Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 595 000 zł Gospodarka mieszkaniowa 176 874 zł Kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego, w tym instytucje kultury
Prognoza długu Miasta Ustka na lata 2018 2028 36 072 848 32 572 848 28 572 848 22 511 708 24 572 848 20 072 848 12 400 000 15 572 848 11 072 848 4 424 348 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W ROKU 2019 7 845 241 zł 6 666 408 zł 5 115 952 zł 3 316 482 zł 1 350 000 zł 1 343 418 zł 1 200 000 zł 1 150 000 zł 854 000 zł 862 166 zł 1. Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce [4,1 mln zł dofinansowania w 2019] 2. Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej [500 tys. zł dofinansowania w 2019] 3. Przestrzeń na plus kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E [2,7 mln zł dofinansowania w 2019] 4. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska [2,6 mln zł dofinansowania w 2019] 5. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych OSiR [oświetlenie sztucznego boiska] 6. Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych [budowa siedziby Usteckiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Wiejskiej] 7. Rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Zimowiskach 8. Przebudowa ul. Nad Słupią 9. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 10. Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła św. Mikołaja [500 tys. zł dofinansowania w 2019]
726 000 zł 600 000 zł 542 590 zł 468 354 zł 11. Inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka [ Umysłowy siłacz, budowa centrum tenisowego] 12. Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej [wkład własny, czekamy na zawarcie umowy o dofinansowanie] 13. Budowa trasy rowerowej R10 [wkład własny, ubiegamy się o dofinansowanie zewnętrzne] 14. Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku [dotacja dla Miasta Słupsk] 380 000 zł 15. Remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych Miasta Ustka 357 377 zł 16. Rozpoczęcie przebudowy ulic [Leśna, Polna] 325 000 zł 17. Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego 176 874 zł 160 000 zł 150 000 zł 18. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej Usteckiego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego 19. Opracowanie dokumentacji projektowej ulic [Pogodna, Narutowicza] 20. Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy SP 3
Inwestycje w 2019 r. wg źródeł finansowania Źródło finansowania Wartość [zł] Wskaźnik struktury [%] Miasto Ustka 19 948 385 57% Skarb Państwa 1 068 154 3% Unia Europejska 13 943 156 40% RAZEM 34 959 695 100%
Porównanie planowanych wydatków inwestycyjnych na 2019 rok JST Wartość planowanych na 2019 rok inwestycji [zł] Udział planowanych na 2019 rok inwestycji w całkowitym budżecie JST Miasto Ustka 34 959 695 32,9% Gmina Ustka 10 685 000 20,6% Gmina Słupsk 34 545 270 30,0% Gmina Kobylnica 20 917 195 24,9% Miasto Słupsk 79 025 568 13,6% Miasto Darłowo 13 686 303 18,3%
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej Cel programu Wartość projektu Zakres rzeczowy Budowa pełnowymiarowego, certyfikowanego obiektu sportowego na potrzeby treningowe dzieci i młodzieży, lokalnych klubów sportowych oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 9,1 mln zł [w tym 2,6 mln zł dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki] budowa bieżni, która posiadać będzie pełnowymiarową, sześciotorową bieżnię okrężną długości 400 metrów wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich, budowa urządzeń lekkoatletycznych: skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce, oświetlenie. Okres realizacji 2019-2020 Źródła finansowania Stan zaawansowania Budżet Miasta + środki Ministerstwa Sportu i Turystyki Miasto podpisało umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków MSiT. Do 31.01.2019 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji [wejście na budowę w kwietniu 2019]. Planowane zakończenie inwestycji: czerwiec 2020.
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Przestrzeń na plus kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E Cel programu Wartość projektu Zakres rzeczowy Rewitalizacja obszaru zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ustka 2016-2022 11,3 mln zł [3,5 mln zł wkład własny Miasta Ustka; 7,8 mln zł dofinansowanie UE] budowa nowego obiektu Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji, przebudowa ul. Legionów i ul. Zielonej oraz rozbudowa ul. Rybackiej, nowe zagospodarowanie terenów OSiR z przeznaczeniem m.in. na plac zabaw, budowa YOUNG SPOTu [czyli pumptrack, skatepark, street workout, streetball i trampoliny ziemne] na terenach OSiR, stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej wokół budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej. Okres realizacji 2017-2020 Źródła finansowania Stan zaawansowania Budżet Miasta + środki unijne Projekt otrzymał dofinansowanie unijne. Zakończono budowę YOUNG SPOTu. Na rok 2019 planujemy przebudowę ul. Legionów, zagospodarowanie terenu wokół budynku socjalnego oraz rozpoczęcie budowy CWMOR i przebudowy ul. Zielonej i Rybackiej.
Przedsięwzięcia strategiczne Miasta Ustka Przestrzeń na plus kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji E
Dziękujemy za uwagę! Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kard.Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka tel. 59 8154300, fax 59 8152900, bom1@um.ustka.pl