UCHWAŁA NR 193/XXXIV/217 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 14 listopada 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 41 696 63,8 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 41 345 97,8 zł, b) majątkowe w wysokości 35 66 zł. 4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 43 464 379,34 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 38 67 71,82 zł, b) majątkowe w wysokości 4 793 668,52 zł. 5. W uchwale Nr 129/XXIII/216 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 216 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 217 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 217 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany: 1) 5 otrzymuje brzmienie: 2) 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 767 748,54 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 17 748,54 zł i z zaciąganych kredytów w kwocie 75 zł ; Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 545 526,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 3) 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 75 zł". 4) 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 126 5 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 5 zł, w tym na: 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 124 622 zł; 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 878 zł". 5) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w wysokości 35 254,1 zł i przeznacza się na wydatki w wysokości 35 254,1 zł związane z realizacją zadań określonych ustawa Prawo ochrony środowiska" ; 6) załącznik Nr 3 do uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych na 217 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
7) załącznik Nr 4 do uchwały "Plan przychodów budżetu na 217 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 8) załącznik nr 8 do uchwały Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 217 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy przedstawia załącznik Nr 6. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 193/XXXIV/217 Rady Gminy Piątnica z dnia 14 listopada 217 r. Zmiany w planie dochodów w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 75 Administracja publiczna 183 697, -11 3,25, 111, -11 3,25, 7595 Pozostała działalność 111, -11 3,25, bieżące 111, -11 3,25, 8 172 693,75 99 996,75 99 996,75 99 996,75 28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 94 35, -9 352,76, 84 997,24 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 16 65, -1 65,49, 14 999,51 81 Oświata i wychowanie 1 171 772,, 6 838,8,,, 1 178 61,8, Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
8113 Dowożenie uczniów do szkół,, 6 838,8 95,,, 6 838,8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 794 853,27, 254,1,, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 919 35,, 254,1 kar za korzystanie ze środowiska 69 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych opłat 35, bieżące,,,,,,, 254,1 razem: 28 484 8,67-11 3,25 7 92,81 111, -11 3,25, 6 838,8, 6 838,8 795 17,28, 35 254,1, 35 254,1 28 48 98,23 99 996,75 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12, -12,,,,,,, 75495 Pozostała działalność 12, -12,, 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe, 12,,, -12,, majątkowe razem: 362 66, -12,,,,,,,, 35 66,, Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 8 Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
bieżące razem: 12 865 872,57,, 12 865 872,57,,,, Ogółem: 41 712 541,24-23 3,25 7 92,81 41 696 63,8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 111, -11 3,25, 99 996,75 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 193/XXXIV/217 Rady Gminy Piątnica z dnia 14 listopada 217 r. Zmiany w planie wydatków Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dział 1 Rozdział wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Nazwa Własne Plan Wydatki bieżące z tego: przed zmianą 1587877 44 44 1543877 1543877 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1587877 44 44 1543877 1543877 z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 11 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 65 Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany Plan Wydatki bieżące z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne przed zmianą 4724 16 16 35 125 3124 3124 zmniejszenie -2993,46-2993,46-2993,46 zwiększenie po zmianach 18236,54 16 16 35 125 2236,54 2236,54 przed zmianą 3424 3 3 3 3124 3124 zmniejszenie -2993,46-2993,46-2993,46 zwiększenie po zmianach 5236,54 3 3 3 2236,54 2236,54 przed zmianą 29944 29944 29944 zmniejszenie -2993,46-2993,46-2993,46 z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 18 18 18 18
65 zwiększenie po zmianach 436,54 436,54 436,54 przed zmianą 5438334,21 61848,45 61848,45 61848,45 4827485,76 4827485,76 4 6 Transport i łączność zmniejszenie -3113412,14-3113412,1-3113412,1 zwiększenie -4 po zmianach 2324922,7 61848,45 61848,45 61848,45 171473,62 171473,62 przed zmianą 538181,76 553596 553596 553596 4827485,76 4827485,76 4 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -3113412,14-3113412,1-3113412,1 zwiększenie -4 po zmianach 2267669,62 553596 553596 553596 171473,62 171473,62 przed zmianą 4765485,76 4765485,76 4765485,76 65 zmniejszenie -373412,14-373412,1-373412,1 zwiększenie po zmianach 169273,62 169273,62 169273,62 przed zmianą 4 4 4 4 659 zmniejszenie -4-4 -4 zwiększenie -4 po zmianach przed zmianą 188246,36 124146,36 124146,36 124146,36 641 641 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -219-219 -219 zwiększenie 12 12 12 po zmianach 167546,36 124146,36 124146,36 124146,36 434 434 przed zmianą 188246,36 124146,36 124146,36 124146,36 641 641 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -219-219 -219 zwiększenie 12 12 12 po zmianach 167546,36 124146,36 124146,36 124146,36 434 434 przed zmianą 219 219 219 65 zmniejszenie -219-219 -219 zwiększenie po zmianach przed zmianą 422 422 422 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 po zmianach 434 434 434 przed zmianą 1861 1 1 71 929 861 861 71 Działalność usługowa zmniejszenie -11-11 -11-11 zwiększenie po zmianach 9761 89 89 71 819 861 861 przed zmianą 952 952 952 5 8552 7195 Pozostała działalność zmniejszenie -11-11 -11-11 zwiększenie po zmianach 7952 7952 7952 5 7452 przed zmianą 8552 8552 8552 8552 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -11-11 -11-11 zwiększenie po zmianach 7452 7452 7452 7452 przed zmianą 464243,3 4426392,3 3994883,45 346967,9 947915,55 322858,2 1865,38 177851 177851 75 Administracja publiczna zmniejszenie -16213,25-123,25-123,25-151 -151 zwiększenie 36 36 36 36 po zmianach 4478139,78 445388,78 43883,45 346967,9 983915,55 322858,2 96647,13 27751 27751 przed zmianą 325526,26 34846,26 34146,26 2388587,9 652458,36 7 15748 15748 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -151-151 -151 zwiększenie 36 36 36 36 po zmianach 391426,26 38446,26 37746,26 2388587,9 688458,36 7 738 738 przed zmianą 173978,34 173978,34 173978,34 173978,34 43 Zakup usług pozostałych Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 36 36 36 36 po zmianach 29978,34 29978,34 29978,34 29978,34 przed zmianą 151 151 151 65 zmniejszenie -151-151 -151 zwiększenie po zmianach przed zmianą 1122341,57 11197,57 8632,19 65358 2674,19 133 1865,38 2371 2371 7595 Pozostała działalność zmniejszenie -123,25-123,25-123,25 zwiększenie po zmianach 111338,32 189967,32 8632,19 65358 2674,19 133 96647,13 2371 2371 przed zmianą 13516,6 13516,6 13516,6 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -175-175 -175 zwiększenie po zmianach 13341,6 13341,6 13341,6 przed zmianą 16678,4 16678,4 16678,4 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -324-324 -324 zwiększenie po zmianach 16354,4 16354,4 16354,4 przed zmianą 4349,71 4349,71 4349,71 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -33,35-33,35-33,35 zwiększenie po zmianach 4316,36 4316,36 4316,36 przed zmianą 767,77 767,77 767,77 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -6,5-6,5-6,5 zwiększenie po zmianach 761,72 761,72 761,72 przed zmianą 439,5 439,5 439,5 4128 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -,97 -,97 -,97 zwiększenie po zmianach 438,53 438,53 438,53 przed zmianą 78,4 78,4 78,4 4129 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -1,1-1,1-1,1 zwiększenie po zmianach 77,39 77,39 77,39 przed zmianą 46957 46957 46957 438 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -8558,48-8558,48-8558,48 zwiększenie po zmianach 38398,52 38398,52 38398,52 przed zmianą 9463 9463 9463 439 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -2686,79-2686,79-2686,79 zwiększenie po zmianach 6776,21 6776,21 6776,21 przed zmianą 34 34 34 4418 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -184,96-184,96-184,96 zwiększenie po zmianach 155,4 155,4 155,4 przed zmianą 6 6 6 4419 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -32,64-32,64-32,64 zwiększenie po zmianach 27,36 27,36 27,36 przed zmianą 19463,59 536395,24 511548,24 968,14 414748,1 24847 557668,35 557668,35 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie -969,93-969,93-969,93 zwiększenie po zmianach 997162,66 536395,24 511548,24 968,14 414748,1 24847 46767,42 46767,42 Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
przed zmianą 168155,26 52255,24 497658,24 968,14 4858,1 24847 54565,2 54565,2 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie -84882,6-84882,6-84882,6 zwiększenie po zmianach 983272,66 52255,24 497658,24 968,14 4858,1 24847 46767,42 46767,42 przed zmianą 1175,2 1175,2 1175,2 65 zmniejszenie -84855-84855 -84855 zwiększenie po zmianach 25895,2 25895,2 25895,2 przed zmianą 294 294 294 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie -27,6-27,6-27,6 zwiększenie po zmianach 29372,4 29372,4 29372,4 przed zmianą 1218,33 1218,33 1218,33 75495 Pozostała działalność zmniejszenie -1218,33-1218,33-1218,33 zwiększenie po zmianach przed zmianą 1218,33 1218,33 1218,33 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie -1218,33-1218,33-1218,33 zwiększenie po zmianach przed zmianą 1562531,67 14878986 14328791 1818632 351159 55195 74645,67 74645,67 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -116-116 -116-116 zwiększenie 41844,8 38644,8 36867,8 361832 6838,8 17374 32 32 po zmianach 1592776,47 151493,8 14581461,8 1118464 34997,8 567569 77845,67 77845,67 przed zmianą 725784 691457 6625583 538461 1317122 288924 111277 111277 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie 285555 285555 26828 26828 17275 po zmianach 7311339 7262 6893863 5576741 1317122 36199 111277 111277 przed zmianą 281124 281124 281124 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie zwiększenie 17275 17275 17275 po zmianach 298399 298399 298399 przed zmianą 447889 447889 447889 447889 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie 266757 266757 266757 266757 po zmianach 4314646 4314646 4314646 4314646 przed zmianą 78184 78184 78184 78184 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 1523 1523 1523 1523 po zmianach 78267 78267 78267 78267 przed zmianą 48129 48129 458837 377414 81423 22453 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie -13-13 -13-13 zwiększenie po zmianach 46829 46829 445837 377414 68423 22453 przed zmianą 67 67 67 67 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie -13-13 -13-13 zwiększenie po zmianach 477 477 477 477 przed zmianą 1566569 1566569 155164 113898 366256 6145 814 Przedszkola zmniejszenie -71-71 -71-71 zwiększenie 84273 84273 84273 84273 po zmianach 1579842 1579842 1518437 1223181 295256 6145 przed zmianą 889912 889912 889912 889912 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie 66815 66815 66815 66815 Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8113 815 411 433 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół 427 Zakup usług remontowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 32 41 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 8195 Pozostała działalność 426 Zakup energii 66 851 Ochrona zdrowia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek po zmianach 956727 956727 956727 956727 przed zmianą 165724 165724 165724 165724 zmniejszenie zwiększenie 17458 17458 17458 17458 po zmianach 183182 183182 183182 183182 przed zmianą 14 14 14 14 zmniejszenie -71-71 -71-71 zwiększenie po zmianach 69 69 69 69 przed zmianą 86756 721394 718694 18122 537492 27 85362 85362 zmniejszenie zwiększenie 6838,8 6838,8 6838,8 6838,8 po zmianach 813594,8 728232,8 725532,8 18122 54433,8 27 85362 85362 przed zmianą 64 64 64 64 zmniejszenie zwiększenie 6838,8 6838,8 6838,8 6838,8 po zmianach 7838,8 7838,8 7838,8 7838,8 przed zmianą 492143 492143 48182 413296 67786 1161 zmniejszenie zwiększenie 9378 9378 9279 9279 99 po zmianach 51521 51521 49361 422575 67786 1116 przed zmianą 1161 1161 1161 zmniejszenie zwiększenie 99 99 99 po zmianach 1116 1116 1116 przed zmianą 331435 331435 331435 331435 zmniejszenie zwiększenie 7884 7884 7884 7884 po zmianach 339319 339319 339319 339319 przed zmianą 6184 6184 6184 6184 zmniejszenie zwiększenie 121 121 121 121 po zmianach 62285 62285 62285 62285 przed zmianą 8683 8683 8683 8683 zmniejszenie zwiększenie 194 194 194 194 po zmianach 8877 8877 8877 8877 przed zmianą 1293298,67 743892 733413 392859 34554 1479 54946,67 54946,67 zmniejszenie -32-32 -32-32 zwiększenie 32 32 32 po zmianach 1293298,67 711892 71413 392859 38554 1479 58146,67 58146,67 przed zmianą 13 13 13 13 zmniejszenie -32-32 -32-32 zwiększenie po zmianach 98 98 98 98 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 32 32 32 po zmianach 32 32 32 przed zmianą 1265 1265 365 2 165 9 zmniejszenie -2122-2122 -2122-2122 zwiększenie 2122 2122 2122 2122 po zmianach 1265 1265 365 2 165 9 przed zmianą 4 4 4 4 85153 Zwalczanie narkomanii Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
9 85153 Zwalczanie narkomanii 85415 43 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Świetlice szkolne 32 41 411 324 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -2122-2122 -2122-2122 zwiększenie po zmianach 1878 1878 1878 1878 przed zmianą 4 4 4 4 zmniejszenie -2122-2122 -2122-2122 zwiększenie po zmianach 1878 1878 1878 1878 przed zmianą 1225 1225 325 2 125 9 zmniejszenie zwiększenie 2122 2122 2122 2122 po zmianach 124622 124622 34622 2 14622 9 przed zmianą 26 26 26 26 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 275 275 275 275 przed zmianą 65 65 65 65 zmniejszenie zwiększenie 18 18 18 18 po zmianach 83 83 83 83 przed zmianą 4 4 4 4 zmniejszenie zwiększenie 172 172 172 172 po zmianach 572 572 572 572 przed zmianą 61219 61219 434225 4125 341 177965 zmniejszenie zwiększenie 43821 43821 1831 1831 2552 po zmianach 65611 65611 452526 418426 341 23485 przed zmianą 466646 466646 434225 4125 341 32421 zmniejszenie zwiększenie 18821 18821 1831 1831 52 po zmianach 485467 485467 452526 418426 341 32941 przed zmianą 32421 32421 32421 zmniejszenie zwiększenie 52 52 52 po zmianach 32941 32941 32941 przed zmianą 35856 35856 35856 35856 zmniejszenie zwiększenie 17728 17728 17728 17728 po zmianach 323584 323584 323584 323584 przed zmianą 61522 61522 61522 61522 zmniejszenie zwiększenie 573 573 573 573 po zmianach 6295 6295 6295 6295 przed zmianą 145544 145544 145544 zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 po zmianach 17544 17544 17544 przed zmianą 145369 145369 145369 zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 po zmianach 17369 17369 17369 przed zmianą 12367 11367 11367 97592,68 138477,32 1 1 zmniejszenie -224,99-224,99-224,99-224,99 zwiększenie 7919,26 7919,26 7919,26 po zmianach 1221948,27 111429,1 111429,1 97592,68 116436,33 17919,26 17919,26 Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
przed zmianą 74 74 74 74 93 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszenie -224,99-224,99-224,99-224,99 zwiększenie po zmianach 51959,1 51959,1 51959,1 51959,1 przed zmianą 7 7 7 7 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -224,99-224,99-224,99-224,99 zwiększenie po zmianach 47959,1 47959,1 47959,1 47959,1 przed zmianą 4 3 3 3 1 1 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie 7919,26 7919,26 7919,26 po zmianach 47919,26 3 3 3 17919,26 17919,26 przed zmianą 1 1 1 65 zmniejszenie zwiększenie 7919,26 7919,26 7919,26 po zmianach 17919,26 17919,26 17919,26 przed zmianą 68984,6 67484,6 66584,6 66584,6 675 15 15 921 zmniejszenie -15-15 -15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach 67484,6 67484,6 66584,6 66584,6 675 przed zmianą 4137,71 2637,71 2637,71 2637,71 15 15 9212 zmniejszenie -15-15 -15 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie po zmianach 2637,71 2637,71 2637,71 2637,71 przed zmianą 15 15 15 65 zmniejszenie -15-15 -15 zwiększenie po zmianach przed zmianą 12433,6 14827,2 14827,2 14827,2 1952,86 1952,86 926 Kultura fizyczna zmniejszenie -14131,38-5768,65-5768,65-5768,65-8362,73-8362,73 zwiększenie 5847,88 5847,88 5847,88 po zmianach 11646,56 958,55 958,55 958,55 16988,1 16988,1 przed zmianą 12433,6 14827,2 14827,2 14827,2 1952,86 1952,86 92695 Pozostała działalność zmniejszenie -14131,38-5768,65-5768,65-5768,65-8362,73-8362,73 zwiększenie 5847,88 5847,88 5847,88 po zmianach 11646,56 958,55 958,55 958,55 16988,1 16988,1 przed zmianą 1144 1144 1144 1144 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie -5768,65-5768,65-5768,65-5768,65 zwiększenie po zmianach 5671,35 5671,35 5671,35 5671,35 przed zmianą 49795,5 49795,5 49795,5 65 zmniejszenie zwiększenie 5847,88 5847,88 5847,88 po zmianach 55642,93 55642,93 55642,93 przed zmianą 5977,81 5977,81 5977,81 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie -8362,73-8362,73-8362,73 zwiększenie po zmianach 51345,8 51345,8 51345,8 przed zmianą 32369288,98 25461785,34 2285919,76 15212271,72 7638648,4 6975 1714715,2 1865,38 9 69753,64 69753,64 418 Wydatki razem: zmniejszenie -3873614,15-168934,89-156931,64-156931,64-123,25-374679,3-374679,3 zwiększenie 514954,94 467987,8 42593,8 38133 4496,8 42894 46967,14 46967,14-4 po zmianach 291629,77 2576838,25 2311981,92 1559244,72 7526677,2 6975 175769,2 96647,13 9 3249791,52 3249791,52 18 Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział 1 Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Wydatki razem: Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, z tego: Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne przed zmianą 12865872,57 12865872,57 1395262,57 36624 188638,57 114761 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 12865872,57 12865872,57 1395262,57 36624 188638,57 114761 z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 193/XXXIV/217 Rady Gminy Piątnica z dnia 14 listopada 217 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 217 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 236,54 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 236,54 65 659 Budowa hydroforni w Jeziorku Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie Budowa hydroforni w Jeziorku 436,54 436,54,,, 1 8, 1 8, 6 Transport i łączność 1 714 73,62 616 Drogi publiczne gminne 1 714 73,62 65 659 66 Budowa placu manewrowego Piątnica ul.cmentarna Budowa placu manewrowego Żelechy Przebudowa drogi gminnej Kalinowo dz. nr 544 Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn-Olszyny /pow. żwirowa/ Przebudowa drogi gminnej Kownaty Przebudowa drogi gminnej Nagórki - Trojany Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko Przebudowa drogi gminnej Piątnica ul.sadowa Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa Przebudowa drogi gminnej w m. Murawy Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka Przebudowa drogi w m. Nowe Krzewo Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup wiat przystankowych 1 692 73,62 2 948, 212 1, 2, 236 945,67 9 427, 412 98, 197 668,61 26 22,32, 543 82,2 24 982,, 5,,, 22, 22, 7 Gospodarka mieszkaniowa 43 4, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43 4, 65, Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
66 Audyt energetyczny budynków komunalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych, 43 4, 43 4, 71 Działalność usługowa 8 61, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 8 61, 75 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup Systemu Informacji Przestrzennej do publikowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna 8 61, 8 61, 27 751, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 38, 65 66 Budowa garaży na potrzeby gminy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Gminy,, 7 38, 7 38, 7595 Pozostała działalność 2 371, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup oprogramowania do obsługi oświaty Zakup serwera do Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy 2 371, 9 2, 11 351, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 267,42 75412 Ochotnicze straże pożarne 55 267,42 65 66 Przebudowa budynku OSP w Piątnicy Rozbudowa budynku OSP Kownaty Rozbudowa budynku OSP w Dobrzyjałowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup klimatyzatorów OSP Rakowo Boginie Zakup klimatyzatorów OSP Kownaty 25 895,2 1 75,2 14 145, 1, 29 372,4 17 72,4 12 3, 75495 Pozostała działalność, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup kamer monitoringu wizyjnego,, 81 Oświata i wychowanie 778 45,67 811 Szkoły podstawowe 111 277, 65 Budowa ogrodzenia szkoły podstawowej w Olszynach 111 277, 111 277, 814 Przedszkola, 65 Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu,, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 85 362, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup autobusu szkolnego 85 362, 85 362, 8195 Pozostała działalność 581 46,67 65 66 Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 549 46,67 549 46,67 32, Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
9 Zakup kosiarki samojezdnej do CUS w Piątnicy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32, 17 919,26 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 17 919,26 65 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 17 919,26 17 919,26 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 926 65 Przywrócenie stanu pierwotnego carskich fortów z XIX w. w Piątnicy Poduchownej Kultura fizyczna,, 16 988,1 92695 Pozostała działalność 16 988,1 65 Budowa altanek w m.olszyny Kolonia i Rakowo Czachy Budowa ogrodzenia w m. Taraskowo Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Rozbudowa altanki w m. Budy Czarnockie Rozbudowa altanki w m. Elżbiecin Rozbudowa wiaty na placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna 55 642,93 7 53, 9 591, 17 32, 5 46,28 1 768,65 5, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Plac zabaw przy SP Kisielnica Plac zabaw w m. Murawy Plac zabaw w m. Piątnica Poduchowna Plac zabaw w m.stary Cydzyn Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m.budy Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Piątnica 51 345,8 7 75,2 1 977,75 11 76,57 7 963,55 6 642, 7 61,1 Razem 2 844 291,52 Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 193/XXXIV/217 Rady Gminy Piątnica z dnia 14 listopada 217 r. Plan przychodów budżetu na 217 rok Paragraf Po zmianie 95 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 795 526,38 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 75, Razem: 2 545 526,38 Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 193/XXXIV/217 Rady Gminy Piątnica z dnia 14 listopada 217 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów dokonano następujących zmian: Dział 75 Administracja publiczna W związku z zakończeniem realizacji projektu dotyczącego rewitalizacji zmniejszono plan dochodów do faktycznie zrealizowanych wydatków o kwotę 11 3,25 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejsza się plan dochodów o 12 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania dotyczącego zakupu kamer do monitoringu na 218 r. finansowanego ze środków prewencji PZU. Dział 81 Oświata i wychowanie W związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela na naprawę rozbitej szyby w autobusie szkolnym zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 838,8 zł. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwotę 254,1 zł w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem planu. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 299 3,46 zł do faktycznego wykonania w związku z realizacją tych zadań w 218 r. Dział 6 Transport i łączność W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 113 412,14 zł do faktycznego wykonania. Nie wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować z powodu znacznej podwyżki cen budowy dróg, brakiem wykonawców na rynku oraz problemami z wykupami gruntów pod drogi gminne. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 21 9 zł, a zwiększono o kwotę 1 2 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu pod regulację drogi gminnej w m. Dobrzyjałowo. Dział 71 Działalność usługowa W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 zł w związku z oszczędnościami. Dział 75 Administracja publiczna W planie finansowym urzędu zmniejszono plan o 12 3,25 zł do faktycznego wykonania wydatków dotyczących projektu Rewitalizacja w Gminie Piątnica. Ponadto zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 1 zł na budowę garaży, gdyż zadanie to jest związane z przebudową ulicy Cmentarnej w Piątnicy. Na realizację projektu przebudowy ul. Cmentarnej nie został wyłoniony wykonawca ze względu na brak ofert pomimo dwukrotnego postępowania w sprawie wyboru wykonawców. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36 zł na usługi pocztowe i pozostałe wydatki. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany
W planie finansowym urzędu w ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę 99 zł na zadanie: Przebudowa budynku OSP w Piątnicy w związku z podpisanym aneksem wydłużającym czas realizacji dokumentacji do 218 r. z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 14 145 zł na rozbudowę budynku OSP w Kownatach poprzez zamontowanie automatycznej bramy garażowej dla jednostki OSP Kownaty. Ponadto zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 27,6 zł w zadaniu: Zakup klimatyzatorów OSP Rakowo Boginie do faktycznego wykonania oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 18,33 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania dotyczącego zakupu kamer do monitoringu na 218 r. finansowanego ze środków prewencji PZU. Dział 81 Oświata i wychowanie Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela na naprawę rozbitej szyby w autobusie szkolnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 838,8 zł oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 32 zł na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby oświaty. Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 379 26 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z brakami wynikającymi ze zmiany przepisów oświatowych od 1.9.217 r. Ponadto na wniosek Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w związku z oszczędnościami na wydatkach dotyczących opłat za dzieci uczęszczające do szkół na terenie innych gmin przesuwa się kwotę 84 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dział 851 Ochrona zdrowia Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się kwotę 2 122 zł pomiędzy wydatkami dotyczącymi zwalczania narkomanii a przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z potrzebami zabezpieczenia środków na materiały, usługi i delegacje. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 821 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z brakami wynikającymi ze zmiany przepisów oświatowych od 1.9.217 r. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę stypendium dla uczniów. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan wydatków na usługi dotyczące oczyszczania wsi o kwotę 22 4,99 zł w związku z oszczędnościami a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na modernizację oświetlenia o kwotę 7 919,26 zł w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Zabawka w sprawie przeniesienia środków z zadania : Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 zł w związku z niewykorzystaniem tych środków. Dział 926 Kultura fizyczna Na wniosek sołectwa Budy Czarnockie w ramach funduszu sołeckiego przenosi się niewykorzystane środki 5 zł z wydatków inwestycyjnych tj. zakupu urządzeń rekreacyjno-sportowych na bieżące -remont ogrodzenia boiska. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 1 768,65 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Elżbiecin z wydatków bieżących na inwestycyjne wprowadzając zadanie: Rozbudowa altany w m. Elżbiecin. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 92,77 zł w związku z oszczędnościami po dokonanych wydatkach oraz plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 362,73 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach w sprawie wyboru wykonawców. Id: 239B2A5-64E-4453-A19C-4EE58674F91. Podpisany