UCHWAŁA NR XVIII.88.2016 RADY POWIATU LESKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2016 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1445), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 40 00 zł, 2. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 503 847,12 zł, - jak w tabeli Nr 1. 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 71 199,85 zł, 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 535 046,97 zł, - jak w tabeli Nr 2. 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w tabeli Nr 3. 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w tabeli Nr 4. 4. Wprowadza się zmiany kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Małecki
Załącznik do Uchwały Nr XVIII.88.2016 Rady Powiatu Leskiego z dnia 9 marca 2016 r. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych ZWIĘKSZENIE DOTACJI Dział Rozdział Nazwa Kwota dotacji w zł Jednostki podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki należące do sektora finansów 3 00 publicznych : 754 75404 Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmiana w dn. 9-03-2016 r. 3.00 po zmianie: 754 75404 Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup samochodu osobowego oznakowanego 3.00
Tabela Nr 1 - DOCHODY - uchwała Rady Powiatu Nr XVIII.88.2016 z dn. 9-03-2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 852 Pomoc społeczna 746 682,13 171 02 917 702,13 5 6 85295 Pozostała działalność 171 02 171 02 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 171 02 171 02 zlecone ustawami realizowane przez powiat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 867 90-40 00 40 00 867 90 8 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 40 00-40 00 40 00 40 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 20 00 0830 Wpływy z usług 40 00-40 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 20 00 razem: 25 059 066,45-40 00 211 02 25 230 086,45 600 Transport i łączność 50 00 50 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 00 50 00 Strona 1 z 2
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 50 00 50 00 zakupów inwestycyjnych 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 razem: 4 604 90 292 827,12 4 897 727,12 Ogółem: 29 663 966,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o -40 00 503 847,12 30 127 813,57 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 4405FCDA-EAB7-4B05-AEAE-1429E759D18C. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 2 - WYDATKI - uchwała Rady Powiatu Nr XVIII.88.2016 z dn. 9-03-2016 r Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 600 Transport i łączność 60014 3 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 4480 Podatek od nieruchomości 4610 4 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 940 00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 890 00 890 00 884 00 430 45 453 55 6 00 50 00 890 00 50 00 890 00 884 00 430 45 453 55 6 00 890 00 884 00 430 45 453 55 6 00 940 00 890 00 884 00 430 45 453 55 6 00 50 00 106 00 50 00 106 00 106 00 106 00 106 00-21 33-21 33-21 33-21 33 21 33 106 00 21 33 106 00 21 33 106 00 11 89 11 89 9 44 94 11 106 00 106 00 106 00 106 00 106 00 106 00 11 89 94 11-21 33 21 33-21 33 21 33-21 33 21 33 11 89-21 33 9 44 106 00 106 00 106 00 106 00-21 33-21 33 84 67 84 67-21 33 84 67-21 33 84 67 5 44 5 44 5 44 5 44 5 44 5 44 5 44 5 44 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 Strona 1 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 710 Działalność usługowa 71012 71015 3 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4300 Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany 3020 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 720 Informatyka 72095 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 785 518,15 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 828 37 768 47 766 47 245 30 521 17 2 00 59 90 59 90-46 869,85-46 869,85-46 869,85-4 018,00 4 018,00 528 45 4 018,00 725 618,15 2 018,00 721 618,15 241 52 1 78 480 098,15 2 00 4 00 473 45 473 45 473 45 55 00 55 00 485 598,15 430 598,15 430 598,15 430 598,15 438 45 438 45 438 45 438 45 395 598,15 395 598,15 299 92 395 598,15 395 598,15 295 02 293 02 245 30 47 72 2 00 4 90 4 90 299 92 295 02 291 02 241 52 49 50 4 00-4 018,00 4 018,00-4 018,00 4 018,00-4 018,00 2 018,00-4 018,00 1 78 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4 00 4 00 2 00 4 00 61 662,00 61 662,00 61 662,00 61 662,00 61 90 61 90 61 90 61 90 128 545,00 128 545,00 128 545,00 128 545,00-3 045,00-3 045,00 125 50 125 50-3 045,00 125 50-3 045,00 125 50 36 762,00 36 762,00 36 762,00 36 762,00-904,00-904,00 35 858,00 35 858,00-904,00 35 858,00-904,00 35 858,00 4 987,00 4 987,00 4 987,00 4 987,00-69,00-69,00 4 918,00 4 918,00-69,00 4 918,00-69,00 4 918,00 13 00 13 00 13 00 13 00 1 78 14 78 14 78 1 78 1 78 14 78 1 78 14 78 59 90 55 00 4 90 59 90 55 00 4 90 Strona 2 z 3 Id: 4405FCDA-EAB7-4B05-AEAE-1429E759D18C. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 754 2 75404 75421 3 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zarządzanie kryzysowe 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 386 00 3 386 00 3 386 00 3 264 70 3 041 655,00 223 045,00 5 00 116 30-3 00-3 00-3 00-3 00 3 00 3 383 00 3 261 70 3 041 655,00 220 045,00 5 00 116 30 3 00 3 00 3 00 3 00 10 00 10 00 10 00 10 00 7 00 7 00 7 00 7 00-3 00-3 00-3 00-3 00 4 00 4 00 4 00 4 00-3 00 2 125 895,00-3 00 1 00 1 00-3 00 1 00-3 00 1 00 1 954 875,00 1 954 875,00 835 675,00 751 20 84 475,00 319 00 800 20 171 02 171 02 2 125 895,00 3 42 839 095,00 3 42 754 62 84 475,00 319 00 167 60 967 80 171 02 171 02 3 42 3 42 167 60 171 02 171 02 3 42 3 42 167 60 167 60 167 60 167 60 167 60 167 60 167 60 2 84 2 84 2 84 2 84 2 84 2 84 2 84 2 84 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 3 z 3 Id: 4405FCDA-EAB7-4B05-AEAE-1429E759D18C. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 3 4120 Składki na Fundusz Pracy Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 29 741 072,41 25 047 572,41 22 532 085,09 16 179 368,04 6 352 717,05 683 024,32 1 272 463,00 560 00 4 693 50 4 693 50-71 199,85 535 046,97-71 199,85 196 368,00-71 199,85 26 768,00-4 018,00 15 548,00-67 181,85 11 22 30 204 919,53 25 172 740,56 22 487 653,24 16 190 898,04 6 296 755,20 683 024,32 1 442 063,00 169 60 560 00 338 678,97 5 032 178,97 338 678,97 5 032 178,97 Strona 4 z 3 Id: 4405FCDA-EAB7-4B05-AEAE-1429E759D18C. Podpisany Strona 4
Tabela Nr 3 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE - uchwała Rady Powiatu Nr XVIII.88.2016 z dn. 9-03-2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 354 00 171 02 525 02 85295 Pozostała działalność 171 02 171 02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 171 02 171 02 przez powiat Razem: 5 843 437,00 171 02 6 014 457,00
Tabela Nr 4 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - uchwała Rady Powiatu Nr XVIII.88.2016 z dn. 9-03-2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 89 52 89 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 89 52 89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 52 89-21 33 31 56 4480 Podatek od nieruchomości 5 44 5 44 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 710 Działalność usługowa 483 37 483 37 71015 Nadzór budowlany 299 92 299 92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 662,00 61 90 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 128 545,00-3 045,00 125 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 762,00-904,00 35 858,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 987,00-69,00 4 918,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 1 78 14 78 852 Pomoc społeczna 354 00 171 02 525 02 85295 Pozostała działalność 171 02 171 02 3110 Świadczenia społeczne 167 60 167 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 84 2 84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Razem: 5 843 437,00 171 02 6 014 457,00
Informacja dodatkowa - uchwała Rady Powiatu Nr XVIII.88.2016 z dn. 9-03-2016 r. DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 Transport i łączność 50 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 00 Dotacja z Gminy Solina na realizację zadania publicznego o nazwie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wołkowyja. 720 Informatyka 72095 Pozostała działalność 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja na realizację zadania pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" 852 Pomoc społeczna 171 02 85295 Pozostała działalność 171 02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 8 z dn. 18.02.2016 r. zwiększajaca środki przeznaczone na finansowanie zadań zg. z ustawami o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz o o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 171 02