Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLVII/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLVII/ /18 z 26.04.2018r. I. I a. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. + I b. ) Plan dochodów po zmianie wynosi 854.695.169, zł zwiększenia dochodów, w tym: bieżących 2.552.322, zł. majątkowych 11.062.397, zł. 12 422 359 13 614 719 1. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/ jednostka realizująca Miejskie Centrum Oświaty, 290 273 Projekt realizowany będzie w latach 20182019. Koszt ogółem zadania wynosi 410.189, zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 348.660, zł (85%), z tego: 2018r. 290.273, zł, 2019r. 58.387, zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 4 tyskich przedszkolach (P 8, 10, 12 i 29) poprzez poprawę jakości wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada m.in. rozszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami, doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne przedszkoli oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe/kursy/szkolenia). 2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych" /WPF/ refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 266 847 3. Dotacja od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez Sp. z o.o. 10 795 550 4. Dotacja z budżetu państwa na utworzenie klubu "Senior+" przy ul. Barona 30 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2 96 050 5. Środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. 4 494 "Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie" spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie w dniach 2029.04.2018r. 6. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: gmina 1.278.000, zł, powiat 345.290, zł. 1 623 290 Plan po zmianie wynosi 205.623.290, zł, w tym: gmina 161.923.000, zł, powiat 43.700.290, zł. 7. Zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych przez miasto w 2017r. instytucjom kultury, zakładowi budżetowemu oraz niepublicznym placówkom oświatowym 538 215 Data wygenerowania dokumentu: 20190116 10:53:38

2 I b. zmniejszenia dochodów bieżących 1 192 360 1. Wpływy od spółki TAURON Dystrybucja S.A. za przebudowę linii napowietrznej 110kV przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ dostosowanie planu do wysokości zawartej umowy Plan po zmianie wynosi 4.757.640, zł. 1 192 360 II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. ) Plan wydatków po zmianie wynosi 994.344.882, zł 15 161 374 II a. zmniejszenia wydatków, w tym: bieżących 6.000, zł. majątkowych 1.192.360, zł. 1 198 360 1. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowaniem do wysokości zawartej umowy na przebudowę linii napowietrznej 110kV 1 192 360 Plan po zmianie wynosi 26.158.600, zł, w tym: środki własne miasta 20.158.600, zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 6.000.000, zł. 2. Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z powiatu bieruńskolędzińskiego 6 000 II b. zwiększenia wydatków bieżących 2 390 980 1. Realizacja przez Miejskie Centrum Oświaty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego 290.273, zł, udział budżetu miasta 51.225, zł. 341 498 2. Utworzenie klubu "Senior+" przy ul. Barona 30 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2 środki z dotacji z budżetu państwa w tym: dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remont lokalu przy ul. Barona 30 75.000, zł (zakres: posadzki (płytki ceramiczne), sufity podwieszane, gładzie gipsowe, instalacja elektryczna i inne) Plan dotacji po zmianie wynosi 75.000, zł. wyposażenie lokalu przy ul. Barona 30 i filii przy ul. Arkadowej 2 21.050, zł 96 050 3. Realizacja ze środków z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. 4 494 "Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie" 4. Odszkodowanie dla osoby fizycznej za przejęcie z mocy prawa działki o pow. 1.347 m 2 wydzielonej pod pas drogi publicznej ul. Piaskowej (odszkodowanie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tryb cywilny) 300 000 5. Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (wolnostanów) Plan dotacji po zmianie wynosi 2.298.049, zł. 1 000 938 Data wygenerowania dokumentu: 20190116 10:53:38

3 6. Nasadzenia na terenie OW Paprocany Zakres: obsadzenie roślinnością ozdobną (kolorowe byliny, trawy i krzewy) rabat o łącznej pow. 1.000 m 2 7. Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku jednorodzinnego niezamieszkałego zlokalizowanego przy ul. Oświęcimskiej 91 celem wyburzenia budynku lub zabezpieczenia go przed bezpośrednim dostępem osób trzecich 8. Realizacja przez placówki oświatowe zadań związanych z wejściem w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) audyt, dokumentacja, powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych 150 000 6 000 260 000 9. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych 57 000 10. Zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej 20 000 11. Likwidacja "dzikich wysypisk" na terenie miasta 20 000 12. Wykonanie prac ziemnych/porządkowych na działce gminnej przy ul. Zwierzynieckiej Zakres: usunięcie mas ziemnych wraz z odpadami w formie pryzm, wyrównanie terenu i obsianie trawą 105 000 13. Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny 30 000 Realizacja od września br. Celem jest zapoznanie uczniów tyskich szkół ponadpodstawowych z ideą realizacji budzetu partycypacyjnego, rozwój postaw obywatelskich oraz świadmości lokalnej wśród młodzieży, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. II c. zwiększenia wydatków majątkowych 13 968 754 1. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/, w tym: środki od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej 10.795.550, zł (m.in. rezonans magnetyczny, aparat RTG, tomograf komputerowy, mammograf cyfrowy) środki własne miasta na przebudowę budynku byłej kuchni na Zakład Diagnostyki Obrazowej 855.000, zł. 11 650 550 Plan po zmianie wynosi 14.850.550, zł, w tym: środki od Woj. Śląskiego 10.795.550, zł, środki własne miasta 4.055.000, zł. 2. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją placówek oświatowych: (dostosowanie do poziomu najkorzystniejszych ofert przetargowych) a) Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności /WPF/ udział miasta Plan po zmianie wynosi 3.597.757, zł. b) Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej /WPF/ udział miasta Plan po zmianie wynosi 2.294.958, zł. c) Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej /WPF/ udział miasta Plan po zmianie wynosi 592.723, zł. d) Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/ udział miasta Plan po zmianie wynosi 457.471, zł. 1 197 204 2 076 982 7 963 28 079 56 946 Data wygenerowania dokumentu: 20190116 10:53:38

4 e) Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja /WPF/ udział miasta Plan po zmianie wynosi 1.377.299, zł. f) II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida /WPF/ udział miasta Plan po zmianie wynosi 2.666.461, zł. g) Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/ udział miasta Plan po zmianie wynosi 12.495.891, zł. h) Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/ udział miasta Plan po zmianie na lata 20182019 wynosi 7.867.004, zł, w tym: 2018 rok 6.055.883, zł, 2019 rok 1.811.121, zł. 264 492 787 606 1 055 482 1 505 134 3. Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/ zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 2.915.000, zł. 915 000 4. Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 571.000, zł. Zakres: chodniki, tarasy z desek, elementy małej architektury, oświetlenie, nasadzenia zieleni. 171 000 5. Wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego wykonanie opaski jest ostatnim elementem mającym na celu poprawę estetyki i zapobieganie zabrudzeniu budynku podczas opadów (w 2017r. zakończono roboty remontowe elewacji) Plan po zmianie wynosi 20.000, zł. 20 000 6. Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki (projekt) Plan po zmianie wynosi 15.000, zł. 15 000 III. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 168.712.633, zł. 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 96.159.633, zł. 2 739 015 2 739 015 1. w ramach zadań inwestycyjnych pn.: P r z e n i e s i e n i a "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 154.570, zł. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" (projekt) /WPF/ na pokrycie kosztów sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami i wytycznymi oraz audytem energetycznym (ww. dokumentacja stanowić będzie wkład do wniosku o dofinansowanie ze środków UE) Plan po zmianie wynosi 830.000, zł. 147 430 60 000 Data wygenerowania dokumentu: 20190116 10:53:38

5 "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Oświęcimskiej w rejonie ul. Jaskrów" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 24.355, zł. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Katowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Czułowską" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 23.912, zł. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Tischnera" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 42.066, zł. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Żwakowskiej pomiędzy nr 24 i 27" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 38.672, zł. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściu dla pieszych na ul. Stoczniowców 70 w rejonie skrzyżowania z ul. Kurpińskiego" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 40.295, zł. "Budowa oświetlenia ul. Łabędziej" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 71.087, zł. "Budowa oświetlenia ul. Ziemiańskiej" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 23.059, zł. "Budowa oświetlenia parkingów przy ul. Ustronnej 1426" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 48.233, zł. "Budowa oświetlenia ul. Skośnej" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 41.251, zł. 5 355 4 912 10 566 8 672 9 295 11 087 3 059 23 233 11 251 2. ze środków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje stołówek szkolnych 23 100 na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły" /WPF/ zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan po zmianie wynosi 93.100, zł. 23 100 3. ze środków na monitorowanie efektu ekologicznego budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej 2 000 na zadania inwestycyjne pn.: 2 000 "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego Plan po zmianie wynosi 11.000, zł. 1 000 "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego Plan po zmianie wynosi 11.000, zł. 1 000 Data wygenerowania dokumentu: 20190116 10:53:38

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=401181 6 4. w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 8486, 8894, ul. Batorego 5967" /WPF/ ze względu na wstrzymanie części prac dot. zagospodarowania terenu w związku z wymianą sieci ciepłowniczej przez PEC Plan dotacji po zmianie wynosi 504.000, zł "Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b" zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty Plan dotacji po zmianie wynosi 210.500, zł "Budowa schodów terenowych przy ul. Arctowskiego 1a" Plan dotacji po zmianie wynosi 20.500, zł 31 000 10 500 20 500 5. ze środków na pokrycie kosztów wydawania dokumentów stwierdzających zgon (koroner) wolne środki po rozstrzygnietym konkursie Plan po zmianie wynosi 51.000, zł. na realizację działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych dotacja dla organizacji pożytku publicznego w ramach "małych grantów" 9 000 9 000 6. w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmiana etatu pracownika socjalnego na etat koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej: z dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 31 036 do dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 31 036 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą o kwotę 1 075 938 w tym na: a) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych (wolnostanów) o kwotę 1 000 938 b) remont lokalu przy ul. Barona 30 dla potrzeb utworzenia klubu "Senior+" o kwotę 75 000 Plan przychodów po zmianie wynosi 63.687.535, zł. 2) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta o kwotę 1 075 938 Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 63.572.387, zł. Data wygenerowania dokumentu: 20190116 10:53:38