Prezentacja podstawowych danych zarządczo finansowych
LORO jedyny pozaakademicki ośrodek zajmującym się leczeniem operacyjnym bocznych skrzywień kręgosłupa szeroki zakres oferowanych usług z zakresu leczenia ortopedycznego kompleksowość opieki ortopedyczno urazowo - rehabilitacyjnej wiodąca pozycja na rynku usług ortopedyczno-rehabilitacyjnych w Polsce wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów wysoka jakość usług odzwierciedlona w bardzo pozytywnych ocenach Pacjentów - przekładająca się na migrację w wysokości 20% Szanse na dalszy rozwój LORO przekształcenie w spółkę prawa handlowego postępujący proces starzenia się społeczeństwa unijne projekty otwarcie rynku międzynarodowego na usługi zdrowotne
Podsumowanie zarządcze : 1. Liczba łóżek 100, w tym : oddział ortopedii z pododdziałem onkologicznym 50, oddział rehabilitacji 45, sala pooperacyjna 5 2. Zespół 111 osób, z czego 37 na podstawie umowy o pracę oraz 74 na podstawie kontraktu. 3. Majątek szpitala budynki i budowle :11,2 mln zł, wyposażenie : 6,2 mln zł 4. Działalność w zakresie lecznictwa zamkniętego prowadzona jest w oparciu o 6 oddziałów: 1. oddział ortopedii A,2. oddział ortopedii B z pododdziałem onkologii, 3. blok operacyjny, 4. Sala pooperacyjna, 5. oddział rehabilitacji A, 6. oddział rehabilitacji B Liczba hospitalizowanych pacjentów w roku 2014 wyniosła 3,4 tys. osób
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Pacjenci oczekujący na zabiegi 6 520 5 696 5 642 4 948 5 187 4 166 4 167 6 886 1 530 1 475 1 572 1 699 Grudzień 2013 Grudzień 2014 Czerwiec 2015 Sierpień 2015 Hospitalizacje Endoprotezoplastyki Razem
Sprzedaż i portfel zamówień 25 000 000,00 22 900 262,39 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 18 909 246,04 16 599 237,48 18 873 132,53 14 333 212,85 15 052 176,88 12 779 383,76 11 800 981,74 Ortopedia Razem 5 000 000,00 0,00 Kwota 2011 Kwota 2012 Kwota 2013 Kwota 2014
Analiza porównawcza lata 2011-2014 25 000 23 291,3 20 000 15 000 16 180,3 14 863,7 16 796,8 19 886,4 16 871,2 17 960,9 19 627,3 10 000 5 000 1 925,6 4 136,1 0-5 000-1 316,6-74,4 2011 2012 2013 2014 Zysk (strata) brutto Przychody ogółem Koszty ogółem
Marża netto w latach 2011-2014 marża netto 20,00% 17,75% 15,00% 10,00% 9,68% 5,00% 0,00% 2011 2012 2013 2014-5,00% -0,44% -10,00% -8,85% -15,00%
26 Wskaźniki działalności za 2011-2014 25,62 23 20 17 17,51 16 Rentowność operacyjna aktywów 14 12,72 11 9,72 8 5 6,04 Rentowność netto 2 0,4-1 -4-7 -10-0,43-4,03-6,65-9,11-8,7 2011 2012 2013 2014 Rentowność sprzedaży
Założenia finansowe na okres od 2015 do 2018 roku 25 000 000 20 000 000 18 390 389 20 190 390 21 090 391 22 068 392 15 000 000 Total przychody 10 000 000 5 000 000 1 655 135 2 220 943 2 741 751 3 310 259 Prognozowany wynik finansowy 0 2015 2016 2017 2018
Zagrożenia w realizacji Strategii Rozwoju Ośrodka 1. Pozostanie LORO w strukturze SP ZOZ brak dywersyfikacji przychodów, brak optymalizacji kosztów / brak wykorzystania potencjału Ośrodka 2. Rok 2016 brak daty powstania map potrzeb zdrowotnych / brak ogłoszenia konkursów przez NFZ / pozostanie przy Umowach z roku 2010 3. Płatnik powinien zwiększać finansowanie szpitali posiadających akredytację MZ. 4. Płatnik powinien zwiększać finansowanie szpitali gdzie kolejki oczekujących są najdłuższe / pieniądze idą za pacjentem? 5. System ochrony zdrowia bez niezbędnych reform
Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2015 2019 1. Adaptacja murów Zamku świebodzińskiego 14 mln zł / 2015-2019 2. Pełna informatyzacja szpitala 1,2 mln zł / 2016 3. Adaptacja pomieszczeń na działalność rehabilitacyjną wraz z wyposażeniem 1,5 mln zł / 2016 4. Realizacja programu dostosowania pomieszczeń do wymogów MZ 0,55 mln zł / 2016 5. Wymiana sprzętu medycznego na nowym bloku operacyjnym 2 mln zł/2016-2018 6. Remont nawierzchni dróg dojazdowych + winda zewnętrzna 1,5 mln zł / 2017 7. Zakup rezonansu magnetycznego wraz adaptacja pomieszczeń - 5 mln zł / 2018 8. Wyposażenie nowej Sali operacyjnej oraz pozostałych zaadaptowanych pomieszczeń - 4 mln zł / 2019
Dziękuję za uwagę Elżbieta Kozak Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno Ortopedycznego