KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2012 r. COM(2012) 452 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 6-7/2012 PL PL
SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 2. Dochody przeznaczone na EFRG...2 3. Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru)...3 4. Uwagi na temat wykonania budżetu EFRG na rok 2012...3 5. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na EFRG...7 6. Wykorzystanie dochodu pochodzącego z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru)...7 7. Wykorzystanie funduszu restrukturyzacji sektora cukru...7 8. Wnioski...8 ZAŁĄCZNIK 1: DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG STAN DO DNIA 31/05 2012 EN 2 EN
1. WSTĘP W załączniku 1 przedstawiono poziom rzeczywistego wykonania budżetu w stosunku do profilu wydatków przewidzianego wskaźnikiem i ustalonego na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 1, za okres od dnia 16 października 2011 r. do dnia 31 maja 2012 r. 2. DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG Zgodnie z przepisami art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych w sektorze mleka uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków EFRG. Zgodnie z tymi przepisami dochody przeznaczone na określony cel mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków EFRG poniesionych przez państwa członkowskie. W przypadku gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy 2. W budżecie EFRG na 2012 r. uwzględniono zarówno ostatnie szacunki Komisji dotyczące kwoty środków potrzebnych na sfinansowanie oczekiwanych wydatków na środki rynkowe i pomoc bezpośrednią, jak również szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma wpłynąć w trakcie analizowanego roku budżetowego, a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego. We wniosku dotyczącym kwoty środków EFRG w budżecie na 2012 r. Komisja uwzględniła całkowitą szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, a wielkość środków na 2012 r. obliczono, odejmując szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanych wydatków. Władza budżetowa przyjęła nowy budżet EFRG, w którym uwzględniono szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel. W chwili opracowywania budżetu na 2012 r. Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wyniosą 1 010 mln EUR. Są to: według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel zebranych w roku budżetowym 2012 ma wynieść 805 mln EUR; z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rozliczeń oraz nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 600 mln EUR i 150 mln EUR; wpływy z opłat wyrównawczych za mleko oszacowano na 55 mln EUR; kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012, oszacowano na 205 mln EUR. 1 2 Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel muszą być wykorzystane w pierwszej kolejności, to znaczy zanim środki zostaną zatwierdzone przez władzę budżetową lub dochody przeznaczone na określony cel zostaną wygenerowane w danym roku (art. 10 rozporządzenia finansowego). EN 3 EN
W budżecie na rok 2012 Komisja przeznaczyła te dochody, w kwocie 1 010 mln EUR, na dwa systemy. Są to: 310 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz 700 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych. Na te dwa systemy władza budżetowa ostatecznie przegłosowała środki wynoszące odpowiednio 496 mln EUR i 30 472 mln EUR, zgodnie z wnioskiem Komisji. Suma przyznanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada całkowitej szacowanej sumie dostępnych środków w kwocie 806 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz kwocie 31 172 mln EUR na system płatności jednolitych. W załączniku 1, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2012 r. za okres do 31 maja 2012 r., zatwierdzone środki dla obu wymienionych sektorów są ujęte w środkach budżetowych dla owoców i warzyw i dla pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, które wynoszą odpowiednio 788 mln EUR i 37 189 mln EUR, bez uwzględnienia wyżej wymienionych dochodów przeznaczonych na określony cel. Po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w tych sektorach całkowite przewidziane środki w budżecie na 2012 r. wynoszą 1 098 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 37 889 mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji. 3. DOCHÓD POCHODZĄCY Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora cukru oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Przez trzy lata gospodarcze: 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, kwoty te związane z przyznawanymi podmiotom w każdym państwie członkowskim kontyngentami ilościowymi na cukier, syrop inulinowy i izoglukozę wpłacane były do Funduszu. W czasie ustalania budżetu na 2012 r. oczekiwano, że kwota przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012 wyniesie 832,2 mln EUR. 4. UWAGI NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA ROK 2012 Poziom dotychczasowego wykonania budżetu za okres od dnia 16 października 2011 r. do dnia 31 maja 2012 r. przedstawiono w załączniku 1. Został on porównany do profilu wydatków opartego na wskaźniku, który został ustanowiony na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych artykułów budżetu, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności między rzeczywistym a przewidywanym poziomem wykonania budżetu na rok 2012. EN 4 EN
4.1. Środki rynkowe Zgodnie z poziomem wskaźnika określonym na dzień 31 maja 2012 r. poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach rolnych przewyższył poziom środków przegłosowanych w budżecie o 211,5 mln EUR. Zaistniała rozbieżność wynika głównie z sytuacji w sektorach wina oraz owoców i warzyw. Jednocześnie w pozostałych sektorach całkowite wykonanie budżetu jest niższe od wskaźnika. 4.1.1. Owoce i warzywa (+ 127,6 mln EUR w porównaniu do przegłosowanych środków) Jeśli chodzi o zatwierdzone środki, poziom wykonania wynika głównie z wydatków na fundusze operacyjne dla organizacji producentów, które finansowane są zarówno z zatwierdzonych środków budżetowych, jak i z dochodów przeznaczonych na system organizacji producentów w budżecie na 2012 r. (Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2 powyżej). Wspomniany poziom wykonania jest wynikiem zastosowania wskaźnika dla okresu kończącego się dnia 31 maja 2012 r. w odniesieniu do zatwierdzonych środków, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Ponadto w rozpatrywanym okresie państwa członkowskie realizowały płatności w tempie szybszym od poziomu wskaźnika określonego dla pomocy dla grup producentów w systemie wstępnego uznania. W chwili obecnej Komisja przypuszcza, że wydatki, które zostaną poniesione w ramach tego systemu w 2012 r. będą wyższe niż odpowiadające im środki zawarte w budżecie na rok 2012. Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 1. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 maja 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na finansowanie tego sektora. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla tego sektora składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości 788 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na ten sektor, szacowanych na 310 mln EUR. Zatem zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania w wysokości 1 098 mln EUR przewidzianej dla tego sektora wykazałoby, że obserwowane wyższe od zakładanego wykorzystanie środków byłoby niższe i wynosiło 1,9 mln EUR. Ze względu na założenie, że dochody przeznaczone na określony cel będą dostępne na potrzeby w zakresie funduszy operacyjnych dla organizacji producentów, a Komisja oczekuje, że wsparcie dla grup producentów w systemie wstępnego uznania przekroczy poziom zatwierdzony w budżecie na 2012 r., Komisja uważa, że całkowite dostępne środki przewidziane dla tego sektora mogą nie być wystarczające do pokrycia całkowitych wydatków, które państwa członkowskie mają ponieść w 2012 r. 4.1.2. Produkty sektora winiarskiego (+ 91,7 mln EUR) W porównaniu z poziomem wykonania określonym za pomocą wskaźnika na dzień 31 maja 2012 r., obecne nadmierne wykorzystanie środków wynika z przyspieszenia rytmu płatności dokonanych przez państwa członkowskie w ramach krajowych programów wsparcia dla sektora wina, który to rytm uległ jednak spowolnieniu w EN 5 EN
ciągu ostatnich miesięcy w porównaniu do początku roku. Należy zauważyć, że to przyspieszone tempo realizacji płatności w ramach wspomnianych programów nie grozi przekroczeniem środków budżetowych, ponieważ odpowiadają one pułapom finansowym ustanowionym w przepisach dotyczących tych programów. 4.2. Pomoc bezpośrednia Poziom wykorzystania środków budżetowych na pomoc bezpośrednią w porównaniu z poziomem wskaźnika na dzień 31 maja 2012 r. był wyższy o 790,1 mln EUR. 4.2.1. Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (+ 754,2 mln EUR w porównaniu z zatwierdzonymi środkami) W odniesieniu do zatwierdzonych środków w ramach systemu płatności jednolitych odnotowano wyższe niż zakładane wykorzystanie środków, które wynika zarówno z zastosowania wskaźnika w okresie do 31 maja 2012 r. do zatwierdzonych środków budżetowych, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor, jak też z ogólnego zezwolenia na wcześniejsze wypłacenie pomocy bezpośredniej, udzielonego państwom członkowskim przez Komisję dnia 16 października 2011 r. Ponadto tempo realizacji płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej było szybsze porównaniu z poziomem wskaźnika, natomiast płatności w odniesieniu do cukru oraz owoców i warzyw są realizowane na poziomie wskaźnika. Do tej pory państwa członkowskie wypłaciły już ok. 98 % szacowanego zapotrzebowania z budżetu w porównaniu z 97,2 % w analogicznym okresie dla kwot wypłaconych w 2011 r. za rok 2010. Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 1. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 maja 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na sfinansowanie pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości 37 189 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na pomoc bezpośrednio niezwiązaną z wielkością produkcji, szacowanych na kwotę 700 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania przewidzianego dla pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji, czyli 37 889 mln EUR, wykazałoby, że obserwowane wyższe od zakładanego wykorzystanie środków byłoby mniejsze o 70 mln EUR. Na tym etapie Komisja uważnie śledzi sytuację w zakresie wdrażania pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji. 4.2.2. Inne rodzaje pomocy bezpośredniej (+36,4 mln EUR) W następstwie udzielenia państwom członkowskim przez Komisję dnia 16 października 2011 r. ogólnego zezwolenia na wcześniejsze wypłacenie pomocy bezpośredniej, płatności realizowane były w szybszym tempie w porównaniu z poziomem wskaźnika na dzień 31 maja 2012 r. w odniesieniu do niektórych systemów takich jak: premia z tytułu krów mamek oraz płatności obszarowe w EN 6 EN
odniesieniu do upraw ryżu, bawełny i orzechów. Podobnie jak w przypadku pomocy bezpośredniej niezwiązanej z produkcją, Komisja obecnie uważnie monitoruje sytuację w zakresie realizacji innych rodzajów pomocy bezpośredniej. 4.3. Kontrola wydatków na rolnictwo 4.3.1. Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat (+ 78 mln EUR) W odniesieniu do okresu do dnia 31 maja 2012 r. państwa członkowskie zgłosiły wynik korekt z tytułu rozliczenia rachunków w wysokości - 0,6 mln EUR. Obecny poziom wykorzystania środków wynika z porównania tych korekt z poziomem odpowiedniego wskaźnika na dzień 31 maja 2012 r. Należy wskazać, że Komisja, w liście w sprawie poprawek na 2012 r., zaproponowała korekty opiewające na kwotę 69 mln EUR. Władza budżetowa przyjęła budżet na rok 2012, w którym kwota ta została ustalona na 200 mln EUR. Należy jednak zauważyć, że w tej chwili wszystkie decyzje w sprawie rozliczenia rachunków spodziewane w tym roku budżetowym zostały już przedstawione Komitetowi ds. Funduszy Rolniczych i trwa procedura ich przyjęcia przez Komisję. W wyniku tych decyzji Komisja będzie musiała zwrócić kwotę netto w wysokości około 33 mln EUR, tj. dokonać dodatnich korekt na rzecz państw członkowskich. Ponadto zgodnie z decyzjami wynikającymi z kontroli zgodności rozliczeń, przyjętymi przez Komisję w 2012 r., konieczne będzie dokonanie dodatnich korekt na rzecz państw członkowskich opiewających na kwotę około 34,5 mln EUR. W związku z tym Komisja zmuszona będzie do znalezienia środków budżetowych o dodatnim saldzie, nieprzewidzianych do wykorzystania w ramach innych pozycji budżetu EFRG, wynoszących w przybliżeniu 67,5 mln EUR. Ponadto Komisja zmuszona będzie do pokrycia wydatków ujemnych w wysokości 200 mln EUR, nałożonych przez władzę budżetową. W rzeczywistości Komisja będzie musiała znaleźć dodatkowe środki w wysokości 267,5 mln EUR w celu zamknięcia tej pozycji budżetowej w roku 2012. Ostateczna kwota wspomnianych dodatnich korekt zostanie określona za pomocą przewidywanych negatywnych korekt wynikających z nieprzestrzegania terminów płatności przez państwa członkowskie, które zostaną przedstawione Komitetowi ds. Funduszy Rolniczych w pierwszej połowie października 2012 r. 4.4. Pozostałe wydatki 4.4.1. Bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie zwierząt, dobrostan zwierząt oraz zdrowie roślin. (- 63,5 mln EUR) Programy finansowane w ramach niniejszego artykułu obejmują płatności bezpośrednie dokonywane przez Komisję. Ze względu na poprawę sytuacji w dziedzinie zdrowia zwierząt oraz zmiany w ustawodawstwie, zgodnie z którymi wymagane jest mniej testów na TSE, środki przewidywane na programy zwalczania chorób zwierząt są niższe w porównaniu do szacowanych w chwili przygotowywania budżetu na rok 2012. Na obecnym etapie oczekuje się, że poziom wykorzystania środków z tytułu niniejszego artykułu będzie niższy niż zakładano. EN 7 EN
5. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA EFRG Tabela w załączniku 1 wykazuje, że do dnia 31 maja 2012 r. uzyskano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 570 mln EUR. Są to: dochody z korekt wynikających z decyzji w sprawie kontroli zgodności w wysokości 423 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są dodatkowe kwoty; dochody z nieprawidłowości w wysokości około 90,4 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są również dodatkowe kwoty, oraz w chwili obecnej pobrano większość dochodów z opłat wyrównawczych w sektorze mleka w kwocie 56,6 mln EUR. Wreszcie kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, przeniesiona z 2011 r. na 2012 r., wyniosła 441,5 mln EUR, czyli jest o wiele wyższa od początkowo szacowanej kwoty 205 mln EUR. W związku z tym kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna na finansowanie wydatków EFRG na dzień 31 maja 2012 r. wynosi 1 011,6 mln EUR. W chwili obecnej niepobrana w 2012 r. kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wynosi w przybliżeniu 235 mln EUR (na podstawie hipotezy budżetowej na rok 2012, zakładającej że uzyskane w 2012 r. dochody przeznaczone na określony cel będą odpowiadać kwocie 805 mln EUR, z czego 570 mln EUR zostało już zebrane). 6. WYKORZYSTANIE DOCHODU POCHODZĄCEGO Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Zgodnie z przepisami od listopada 2009 r. nie pobiera się od państw członkowskich żadnych nowych tymczasowych składek restrukturyzacyjnych. W związku z tym całkowita kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru jest równa kwocie przeniesionej z budżetu na 2011 r., i wbrew pierwotnym szacunkom wynosi 856,8 mln EUR (czyli więcej niż 832,2 mln EUR przewidziane w uwagach do budżetu na 2012 r., co wynika z faktu, że wypłaty pomocy dokonane pod koniec 2011 r. okazały się niższe niż oczekiwano). W projekcie budżetu na rok 2013 Komisja jasno określiła, iż oczekuje, że saldo dochodów przeznaczonych na określony cel w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru będzie dostępne z dniem jego zamknięcia, tj. dnia 30 września 2012 r. 7. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU Z końcem maja 2012 r. państwa członkowskie dokonały płatności w wysokości 69,1 mln EUR na pomoc w ramach środków restrukturyzacyjnych, pomoc na rzecz dywersyfikacji lub pomoc na rafinację cukru. EN 8 EN
8. WNIOSKI Dotychczasowe wykorzystanie środków budżetowych EFRG na 2012 r. w okresie do 31 maja 2012 r. wskazuje, że miesięczne kwoty zwrócone państwom członkowskim przekroczyły profil wykonania budżetu ustanowiony na podstawie wskaźnika o 1 024,9 mln EUR. Spowodowane to było głównie udzielonym przez Komisję ogólnym zezwoleniem na wcześniejsze wypłacenie pomocy bezpośredniej od dnia 16 października 2011 r., co było przyczyną szybszego tempa wypłat tej pomocy. Dostępne dochody przeznaczone na określony cel wynoszą 1 011,6 mln EUR a w 2012 r. według szacunków zebrana zostanie kwota w wysokości 235 mln EUR. Na tym etapie Komisja spodziewa się, że kwota dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel oraz kwota tych dochodów, która zostanie jeszcze udostępniona w trakcie bieżącego roku, wystarczą na pokrycie funduszy w sektorze owoców i warzyw oraz na sektorową pomoc bezpośrednią niezwiązaną z wielkością produkcji, jak początkowo przewidywano przy opracowywaniu budżetu na rok 2012. Podczas sporządzania niniejszego sprawozdania, Komisja uważnie śledzi rozwój wykonania budżetu na 2012 r. w celu oceny, czy środki w niektórych obszarach budżetu zostaną niedostatecznie wykorzystane, co pozwoli na sfinansowanie zarówno korekt księgowych jak i korekt z tytułu rozliczenia a także przedstawionych powyżej ujemnych wydatków w rozdziale 05 07. EN 9 EN
Załącznik 1 Wykorzystanie w mln EUR w mln EUR % % w mln EUR % w mln EUR A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E Wydatki 05 01 (1) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA EFRG 8,8 3,3 37,8 % 56,2 % 4,9-18,4 % -1,6 05010401 Ogółem 05 01 Wydatki administracyjne na EFRG 8,8 3,3 37,8 % 56,2 % 4,9-18,4 % -1,6 05 02 INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH 05 02 01 Zboża 43,0 40,7 94,6 % 91,1 % 39,2 3,5 % 1,5 05 02 02 Ryż p.m. 0,0 0,0 % 05 02 03 Refundacje do produków niewymienionych w załączniku 1 12,0 6,0 49,7 % 68,5 % 8,2-18,7 % -2,2 05 02 04 Programy żywnościowe 500,1 87,6 17,5 % 20,2 % 100,9-2,7 % -13,3 05 02 05 Cukier 1,2-0,2-16,9 % 69,3 % 0,8-86,1 % -1,0 05 02 06 Oliwa z oliwek 68,5 37,6 54,9 % 68,3 % 46,8-13,5 % -9,2 05 02 07 Rośliny włókniste 27,0 12,7 46,9 % 41,9 % 11,3 5,1 % 1,4 05 02 08 Owoce i warzywa (prognoza: 310 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel)(*)(****) 788,0 447,1 56,7 % 40,5 % 319,5 16,2 % 127,6 05 02 09 Produkty sektora winiarskiego 1 108,9 441,1 39,8 % 31,5 % 349,4 8,3 % 91,7 05 02 10 Promocja 55,4 30,7 55,3 % 63,9 % 35,4-8,5 % -4,7 05 02 11 Inne produkty roślinne/środki 356,5 230,1 64,6 % 64,0 % 228,2 0,5 % 1,9 05 02 12 Mleko i przetwory mleczne 91,1 69,6 76,4 % 61,3 % 55,8 15,1 % 13,8 05 02 13 Wołowina i cielęcina 46,1 26,2 56,9 % 61,5 % 28,4-4,7 % -2,1 05 02 14 Mięso baranie i kozie 05 02 15 Wieprzowina, jaja i drób, pszczelarstwo i inne produkty zwierzęce p.m. 133,0 0,0 73,3 55,1 % 50,4 % 67,0 4,7 % 6,3 Ogółem 05 02 Interwencje na rynkach rolnych (z wyłączeniem 05 02 16 i 05 02 17) 3 230,8 1 502,4 46,5 % 40,0 % 1 290,9 6,5 % 211,5 05 03 POMOC BEZPOŚREDNIA 05 03 01 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (prognoza: 700 mln EUR środków pochodzących z dochodów pr 37 189,0 37 103,9 99,8 % 97,7 % 36 349,7 2,0 % 754,2 05 03 02 Pomoc bezpośrednia: inne 3 320,7 2 667,7 80,3 % 79,2 % 2 631,3 1,1 % 36,4 05 03 03 Dodatkowe kwoty pomocy 1,0 0,1 9,3 % 63,9 % 0,6-54,6 % -0,5 Ogółem 05 03 Pomoc bezpośrednia 40 510,7 39 771,7 98,2 % 96,2 % 38 981,6 2,0 % 790,1 INNE WYDATKI 05 04 05040114 Rozwój obszarów wiejskich finansowany z EFOGR-Sekcja Gwarancji-Okres programowania 2000-2006 p.m. -2,1 05040302 Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne-zakończenie wcześniejszych środków p.m. 0,0 05 07 05070106 Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat -200,0-0,6 0,3 % 39,3 % -78,6-39,0 % 78,0 (3) 05070107 Kontrola zgodności rozliczeń rachunków z poprzednich lat p.m. 34,5 Inne pozycje (05070102 i 050702) 7,3 5,8 79,4 % 77,2 % 5,6 2,3 % 0,2 05 08 STRATEGIA POLITYCZNA I KOORDYNACJA W ZAKRESIE OBSZARU POLITYKI 45,8 19,7 43,0 % 89,1 % 40,8-46,1 % -21,1 ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (z wyłączeniem 050810 do 050812) 11 01 (2) Wyłącznie 11010408 EFRG Nieoperacyjna pomoc techniczna 0,5 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 11 02 (2) RYNKI RYBOŁÓWSTWA (z wyłączeniem 11020103) 30,0 29,9 99,8 % 100,0 % 30,0-0,2 % -0,1 17 01 (1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W RAMACH OBSZARU POLITYKI 2,8 1,2 44,6 % 74,7 % 2,1-30,2 % -0,8 ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTA" 17010401, 17010405, 17010407 i 17010431 17 03 (1) (2) ZDROWIE PUBLICZNE p.m. 0,0 0,0 % 17 03 02 Współnotowy Fundusz Tytoniowy - płatności bezpośrednie Unii 17 04 (1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I PASZ, ZDROWIE ZWIERZĄT, DOBROSTAN ZWIERZĄT I ZDROWIE ROŚLIN 333,0 216,5 65,0 % 84,1 % 280,0-19,1 % -63,5 170401 do 170407 (z wyłączeniem 17040102, 17040303 i 170406) Ogółem wydatki (z wyłączeniem 05 02 16 i 05 02 17) 43 969,6 41 582,3 94,6 % 92,2 % 40 557,4 2,3 % 1 024,9 6 7 0 1 6 7 0 2 6 7 0 3 05 02 16 6 8 0 1 6 8 0 2 6 8 0 3 (*) Jedynie dla celów informacyjnych: wydatki w odniesieniu do pierwotnie przyznanych środków oraz szacunkowe dochod 05 02 08 Owoce i warzywa (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 310 mln EUR)(****) 1 098,0 447,1 40,7 % 40,5 % 445,2 0,2 % 1,9 05 03 01 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkoscią produkcji (w tym szacowane dochody przeznaczone na określony cel w wy 37 889,0 37 103,9 97,9 % 97,7 % 37 033,9 0,2 % 70,0 (**) Rok budżetowy = 16.10.2011 do 15.10.2012 ale wydatków bezpośrednich można dokonywać do 31.12.2012 (***) Dotyczy zobowiązań (****) W tym wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku ROK BUDŻETOWY 2012 (**) DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG Stan do dnia 31/05/2012 w mln EUR Środki Budżet(***) Wykorzystanie od listopada do maja uwzględnione Dochody przeznaczone na określony cel w budżecie Kontrola zgodności rozliczeń EFRG Dochody przeznaczone na określony cel 600,0 423,0 Nieprawidłowości EFRG Dochody przeznaczone na określony cel 150,0 90,4 Dodatkowa opłata od producentów mleka Dochody przeznaczone na określony cel 55,0 56,6 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. 205,0 441,5 Ogółem dochody (z wyłączeniem 6 8) 1 010,0 1 011,6 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru uwzględnione w budżecie Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 193,0 69,1 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne Dochody przeznaczone na określony cel p.m. 0,0 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. 832,2 856,8 Nieprawidłowości dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji Dochody przeznaczone na określony cel p.m. 7,8 Kontrola zgodności rozliczeń dotycząca tymczasowego funduszu restrukturyzacji Dochody przeznaczone na określony p.m. 0,0 Ogółem - Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 639,2 795,6 Profil wykorzystania według stanu na maj (1) Dział dotyczy nie tylko EFRG (2) Dział spoza tytułu 05 ale objęty EFRG (3) Stosowane jedynie w przypadkach,gdy beneficjentami są państwa członkowskie Różnica między wykonaniem a wskaźnikiem EN 10 EN