Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Łomża, dnia 13.11.2008 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2008r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok o kwotę 20.970 złotych. II. Przeniesieniu planowanych dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok na kwotę 500.392 złote. III. Przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok na kwotę 159.218 złotych. IV. Zmiana zakresu zadań inwestycyjnych w KM PSP. Ad.I. Proponuję zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2008r o kwotę 20.970 zł w tym: 1. Zwiększenie dochodów w Urzędzie Miejskim w dz.852 Pomoc Społeczna, rozdz.85295- pozostała działalność, 2320 o kwotę 3.323 złotych w związku ze zwiększeniem refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy 56,92 % kwoty poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych ( 898 godz. x 3,70 zł = 3.232,80zł ). Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu ulega zwiększeniu w MOPS w dz.852, rozdz.85295 3110 o kwotę 3.323 zł i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku za wykonywanie prac społecznie użytecznych. 2. Zwiększenie dochodów w dziale 854 w rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 17.647 złotych z tytułu ponadplanowych dochodów Bursy Szkolnej nr 3 z tego: w 0830 wpływy z usług 17.000 zł i w 0920 pozostałe odsetki 647 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.854, rozdz.85410 dla Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 17.647 zł z przeznaczeniem na: - 4220- zakup środków żywności - 7.000 zł - 4270- zakup usług remontowych - 8.750 zł - 4440- odpisy na ZFŚS 1.897 zł AD II. Proponuję przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok na kwotę 500.392 złote. 1. W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4826/08-136/DWX/08/1498 z dnia 17 października 2008r zmniejsza się planowane dochody ze środków części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w dziale 758 różne rozliczenia, rozdz.75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 500.392 zł.

2.W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4822/108/DWX/08 z dnia 4 listopada 2008r zwiększa się planowane dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 różne rozliczenia, rozdz.75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 500.386 zł. W.w. środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Miasta. 3.Zwiększa się planowanych dochodów w dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 6 zł. Ad.III. Proponuję przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 159.218 złotych. 1.Zmniejszenie planowanych wydatków w MOPS w dziale 852 pomoc społeczna, rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.628 zł z tytułu wycofania środków własnych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na dodatki dla pracowników socjalnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 6060 10.728 zł na zakup centrali telefonicznej oraz zwiększenie wydatków w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85295 pozostała działalność 4010 kwotę 3.900 zł z przeznaczenie na nagrody dla pracowników zatrudnionych w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Zmniejszenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży o kwotę 68.000 zł z tego: - w rozdz.80123 Licea profilowane 4110 składki ZUS o kwotę 3.000 zł - w rozdz.80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 65.000 zł w tym : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 38.000 zł Nadwyżka funduszu wynagrodzeń i pochodnych spowodowana została zmniejszeniem zatrudnienia o 4 etaty oraz obniżeniem składek przekazywanych do ZUS. 3. Zmniejszenie planowanych wydatków w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w placówce (zmniejszenie zatrudnienia, likwidacja jednej grupy wychowawczej w związku z mniejszą liczbą wychowanków) o kwotę 51.590 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 6.590 zł 4. Oszczędności środków przeznacza się na: a/ zwiększenie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 116.302 zł z tego dla: Szkoły Podstawowej Nr 10 na wynagrodzenia i pochodne w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracownika 3.000 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.550 zł 4110 składki ZUS o kwotę 387 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 63 zł Publicznego Gimnazjum Nr 1 w rozdz.80110 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników na sfinansowanie kosztów nagrody jubileuszowej 3.549 zł

Publicznego Gimnazjum Nr 2 w rozdz.80110 4440 odpisy na ZFŚS na dofinansowanie odpisu na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 14.700 zł III Liceum Ogólnokształcącego rozdz.80120 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników na sfinansowanie kosztów odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej 31.483 zł. w rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę 42.220 zł z przeznaczeniem dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.stefana Wyszyńskiego w Łomży w związku ze wzrostem liczby uczniów o 30 i oddziałów o 1. Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 rozdz.80130 na wynagrodzenia i pochodne w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela 13.470 zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.424 zł 4110 składki ZUS o kwotę 1.766 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 280 zł na sfinansowanie wydatków związanych pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Łomży w przedszkolach na terenie Gminy Piątnica zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80104 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.880 zł. b/ zwiększenie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.288 zł z tego dla: Bursy Szkolnej Nr 2 rozdz.85410 na sfinansowanie kosztów zasiłku na zagospodarowanie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.288 zł. 5.Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami w Zespole Szkół Specjalnych na kwotę 25.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz.85401 świetlice szkolne o kwotę 25.000 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 3.000 zł w związku z długotrwałą chorobą i urlopem macierzyńskim nauczycielki z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdz.80102 - szkoły podstawowe specjalne 4240 o kwotę 17.900 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego do klasy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz zwiększenie planu wydatków w rozdz.80148 stołówki szkolne o kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.200 zł 4110 składki ZUS o kwotę 900 zł Ad.IV. Zmiana zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych w KM PSP. W ramach posiadanych środków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 2.000 zł środki z budżetu miasta na Zakup zestawu ratowniczego Holmatro w związku z dofinansowaniem zadania przez WFOŚiGW a zwiększenie o 2.000 zł nakładów inwestycyjnych na realizację zadania: Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.

Uchwała Nr /08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 listopada 2008r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r Nr 172 poz.1441;z 2006r Nr 17poz.128,Nr 181,poz.1337;z 2007r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz. 974,Nr 173,poz.1218 ;z 2006r Nr 17poz.128,Nr 181,poz.1337;z 2007r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz. 974,Nr 173,poz.1218) i art.165 ust 2, art.166, art.168, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz.U. Nr 249, poz. 2.104, z roku 2006 Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708; Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2008 rok o kwotę 20.970 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 1. 2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami planowanych dochodów zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok na kwotę 500.392 złote zgodnie z zał. Nr 2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok na kwotę 159.218 złotych zgodnie z zał. Nr 3. 3. 4. Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Budżet miasta po zmianach wynosi : 1. Plan dochodów - 197.581.361 złotych 2. Plan wydatków - 213.285.407 złotych Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 6.

7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 listopada 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota 852 85295 2320 3.323 852 85295 3110 3.323 854 85410 17.647 854 85410 17.647 0830 17.000 4220 7.000 0920 647 4270 8.750 4440 1.897 Razem 20.970 Razem 20.970 Objaśnienie dokonanych zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 20.970 złotych. 1. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dz.852 Pomoc Społeczna, rozdz.85295- pozostała działalność, 2320 o kwotę 3.323 złotych w związku ze zwiększeniem refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy 56,92 % kwoty poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych ( 898 godz. x 3,70 zł = 3.232,80zł ). Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w MOPS w dz.852, rozdz.85295 3110 o kwotę 3.323 zł i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku za wykonywanie prac społecznie użytecznych. 2. Zwiększa się dochody w dziale 854 w rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 17.647 złotych z tytułu ponadplanowych dochodów Bursy Szkolnej nr 3 z tego: w 0830 wpływy z usług 17.000 zł i w 0920 pozostałe odsetki 647 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.854, rozdz.85410 dla Bursy Szkolnej Nr 3 o kwotę 17.647 zł z przeznaczeniem na: - 4220- zakup środków żywności - 7.000 zł - 4270- zakup usług remontowych - 8.750 zł - 4440- odpisy na ZFŚS 1.897 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 listopada 2008 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 75831 2920 500.392 758 75802 2750 500.386 750 75023 0920 6 Ogółem 500.392 Ogółem 500.392 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów budżetu miasta na 2008r o kwotę 500.392 złotych. 1. W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4826/08-136/DWX/08/1498 z dnia 17 października 2008r zmniejsza się planowane dochody ze środków części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w dziale 758 różne rozliczenia, rozdz.75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 500.392 zł. 2.W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4822/108/DWX/08 z dnia 4 listopada 2008r zwiększa się planowane dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 różne rozliczenia, rozdz.75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 500.386 zł. W.w. środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Miasta. 3.Zwiększa się planowanych dochodów w dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 6 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 listopada 2008 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 801 68.000 801 138.302 80123 4110 3.000 80101 3.000 80130 65.000 4010 2.550 4010 27.000 4110 387 4110 38.000 4120 63 852 85201 51.590 80102 4240 17.900 4010 45.000 80104 3210 7.880 4110 6.590 80110 18.249 852 85219 4010 14.628 4010 3.549 854 85401 25.000 4440 14.700 4010 22.000 80120 73.703 4110 3.000 4010 31.483 2590 42.220 80130 13.470 4010 11.424 4110 1.766 4120 280 80148 7.100 4010 6.200 4110 900 852 85295 6060 10.728 853 85395 4010 3.900 854 85410 3020 3.288 Ogółem 159.218 Ogółem 159.218 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę 159.218 złotych.

1.Zmniejsza się planowane wydatki w MOPS w dziale 852 pomoc społeczna, rozdz.85219- Ośrodki Pomocy Społecznej w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.628 zł z tytułu wycofania środków własnych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na dodatki dla pracowników socjalnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w tym samym rozdziale z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 6060 10.728 zł na zakup centrali telefonicznej oraz zwiększenie wydatków w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85295 pozostała działalność 4010 kwotę 3.900 zł z przeznaczenie na nagrody dla pracowników zatrudnionych w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Zmniejsza się planowane wydatki w Zespole Szkół Drzewnych Nr 9 w Łomży o kwotę 68.000 zł z tego: - w rozdz.80123 Licea profilowane 4110 składki ZUS o kwotę 3.000 zł - w rozdz.80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 65.000 zł w tym : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 38.000 zł Nadwyżka funduszu wynagrodzeń i pochodnych spowodowana została zmniejszeniem zatrudnienia o 4 etaty oraz obniżeniem składek przekazywanych do ZUS. 3. Zmniejsza się planowane wydatki w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w placówce (zmniejszenie zatrudnienia, likwidacja jednej grupy wychowawczej w związku z mniejszą liczbą wychowanków) o kwotę 51.590 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 6.590 zł 4. Oszczędności środków przeznacza się na: a/ zwiększenie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 116.302 zł z tego dla: Szkoły Podstawowej Nr 10 na wynagrodzenia i pochodne w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracownika 3.000 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.550 zł 4110 składki ZUS o kwotę 387 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 63 zł Publicznego Gimnazjum Nr 1 w rozdz.80110 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników na sfinansowanie kosztów nagrody jubileuszowej 3.549 zł Publicznego Gimnazjum Nr 2 w rozdz.80110 4440 odpisy na ZFŚS na dofinansowanie odpisu na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 14.700 zł III Liceum Ogólnokształcącego rozdz.80120 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników na sfinansowanie kosztów odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej 31.483 zł. w rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę 42.220 zł z przeznaczeniem dla Katolickiego Liceum

Ogólnokształcącego im.stefana Wyszyńskiego w Łomży w związku ze wzrostem liczby uczniów o 30 i oddziałów o 1. Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 rozdz.80130 na wynagrodzenia i pochodne w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela 13.470 zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.424 zł 4110 składki ZUS o kwotę 1.766 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 280 zł na sfinansowanie wydatków związanych pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Łomży w przedszkolach na terenie Gminy Piątnica zwiększa się plan wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80104 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.880 zł. b/ zwiększenie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.288 zł z tego dla: Bursy Szkolnej Nr 2 rozdz.85410 na sfinansowanie kosztów zasiłku na zagospodarowanie 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.288 zł. 5.Przenosi się planowane wydatki pomiędzy rozdziałami w Zespole Szkół Specjalnych na kwotę 25.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz.85401 świetlice szkolne o kwotę 25.000 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.000 zł 4110 składki ZUS o kwotę 3.000 zł w związku z długotrwałą chorobą i urlopem macierzyńskim nauczycielki z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdz.80102 - szkoły podstawowe specjalne 4240 o kwotę 17.900 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego do klasy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz zwiększenie planu wydatków w rozdz.80148 stołówki szkolne o kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.200 zł 4110 składki ZUS o kwotę 900 zł Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2008r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łomży z dnia 26.11.2008r Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2008r. Plan po zmianach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 11.847.544 11.847.544 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.484.000 1.484.000 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap 6050 1.484 000 1.484 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3.175.000 3.175.000 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ 6050 439.000 439.000 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsudskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od 6050 20.000 20.000 ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska w Łomży. Budowa mostu na rzece 6050 1.586.000 1.586.000 Łomżyczce, budowa sepatatora. Budowa ulicy Szosa Zambrowska 6050 1.130.000 1.130.000 60016 Drogi publiczne gminne 7.188.544 7.188.544 Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE 6050 800.000 800.000 Modernizacja ul. Długiej 6050 800.000 800.000 Budowa ul. Sybiraków 6050 1 095.000 1 095.000 Budowa ul. Kpt. Skowronka 6050 765.471 765.471 Modernizacja ul. Żeromskiego 6050 736.129 736.129 Modernizacja ul. Kierzkowej 6050 1.008.400 1.008.400 Budowa ul. Kraska II etap (przy kościele) 6050 1.092.644 1.092.644 Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap 6050 520.000 520.000 Dokończenie budowy ul. Fabrycznej 6050 316.000 316.000 Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami 6300 54 900 54 900 630 Turystyka 150 000 150 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 150 000 150 000 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów 6050 150 000 150 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 650 000 650 000

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 650 000 650 000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM 6210 650 000 650 000 750 Administracja publiczna 789 535 789 535 75018 Urzędy marszałkowskie 200.000 200.000 dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży 6630 dofinansowanie zakupu kardiomonitorów oraz wanny do masażu wodnego i perełkowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 6630 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 589 535 589 535 Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu 6060 210 000 210 000 Budowa sieci teleinformatycznej Łomża Wirtualne Miasto i przyległych gmin 6050 40.000 40.000 Wykonanie przyłacza do zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Łomży 6050 39 535 39 535 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza 6050 300.000 300.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 549 656 549 656 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 311 844 311 844 Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP (10.000 Starostwo w Łomży +10.000 GPiątnica + 50.000bp +20.000 miasto) Zakup zestawu ratowniczego Holmatro (40.000bp + 44.000 miasto+ 25.000 WFOŚ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KM PSP w Łomży (100.000 bp+ 5.844 miasto) Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych ( bp-5.000 + 2.000 miasto) 6060 90 000 90 000 6060 111 000 109 000-2.000 6050 105.844 105.844 6060 5.000 7.000 +2.000 75495 Pozostała działalność 237 812 237 812 Monitoring miasta 6050 180 000 180 000 Monitoring miasta 6060 17.812 17.812 Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w Łomży 6170 40.000 40.000 801 Oświata i wychowanie 10.002.248 10.002.248 80101 Szkoły podstawowe 6.400.364 6.400.364 Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły 6050 2.730.100 2.730.100 Podstawowej nr 5 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 6050 867 144 867 144 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 6050 756 766 756 766 Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr 9 6050 1 602.585 1 602.585 Odwodnienie od strony ul.mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 7,docieplenie ściany fundamentowej 6050 78.230 78.230 Remont dachu na hali sportowej przy szkole Podstawowej 6050 320.545 320.545

Nr 9 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 2 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 4 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 5 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 7 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 9 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych Sz.P Nr 10 6060 7.499 7.499 80102 Zespół Szkół Specjalnych 100.499 100.499 Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych 93.000 93.000 Zakup tablic interaktywnych 7.499 7.499 80104 Przedszkola Publiczne 498.200 498.200 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 1 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 2 Remont elewacji (dokończenie) 6050 45.482 45.482 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 2 6060 15.088 15.088 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 4 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja - wymiana instalacji elektrycznej ( zalecenie PIP) 6050 48 466 48 466 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 5 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 8 wymiana instalacji elektrycznej 6050 30.000 30.000 Przedszkole Publiczne Nr 8 zakup patelni elektrycznej 6060 5.000 5.000 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 8 6060 15.088 15.088 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 9 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 10-wymiana stolarki okiennej (dokończenie)remont elewacji segment II i łącznik,modernizację wiatrołapu i bocznych daszków budynku,wymiana stolarki drzwiowej. 6050 150.000 150.000 Przedszkole Publiczne Nr 10 zakup kserokopiarki 6060 5.000 5.000 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 10 6060 15.088 15.088 Przedszkole Publiczne Nr 14 Pokrycie dachu (dokończenie ) Przedszkole Publiczne Nr 14 utworzenie sali dydaktycznej 6050 20.000 20.000 6050 58.460 58.460 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 14 6060 15.088 15.088 Zakup tablic interaktywnych PP Nr 15 6060 15.088 15.088 80110 Gimnazja publiczne 797.441 797.441 Zakup tablic interaktywnych PG Nr 1 6060 7.499 7.499 Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr 1 6050 69.828 69.828 Wymiana posadzki w PG Nr 2 6050 20.000 20.000 Zakup tablic interaktywnych PG Nr 2 6060 7.499 7.499 Budowa boiska przy PG Nr 3 6050 670 118 670 118 Zakup tablic interaktywnych PG Nr 3 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych PG Nr 6 6060 7.499 7.499

Zakup tablic interaktywnych PG Nr 8 6060 7.499 7.499 80120 Licea ogólnokształcące 1.838 253 1.838 253 Remont auli w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO w Łomży -/dokumentacja/ Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkól Ogólnokształcących Zainstalowanie klimatyzacji w auli im.h.bielickiej w II LO. 6050 25.000 25.000 6050 38.107 38.107 6060 7.499 7.499 6050 200.000 200.000 Projekt Hali sportowej dla LO Nr II 6050 300.000 300.000 Zakup tablic interaktywnych w II LO 6060 7.499 7.499 opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy II LO w Łomży ul. Plac Kosciuszki 3 Remont elewacji budynku oraz adaptacja dwóch łazienek LO Nr III Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III LO 6050 702 649 702 649 6050 350.000 350.000 6050 200.000 200.000 Zakup tablic interaktywnych w III LO 6060 7.499 7.499 80130 Szkoły zawodowe 77 495 77 495 Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych 6050 40 000 40 000 Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.Ti O Nr 4 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych dla Z.Sz.MiO Nr 5 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.Ei O Nr 6 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.D Nr 9 6060 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych w Z.Sz.WiO Nr 7 6060 7.499 7.499 80140 Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych 6060 7.499 7.499 80195 Pozostała działalność 282.497 282.497 Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji 6050 262.300 262.300 obiektów CKPi U Zakup tablic interaktywnych 6060 20.197 20.197 852 Pomoc społeczna 461.382 472.110 10.728 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 452.000 452.000 Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW 6050 52.000 52.000 Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofinkcyjnej Placowki Opiekunczo - Wychowawczej 6050 400 000 400 000 85202 Domy Pomocy Społecznej 9.382 9.382 Zakup szafy chłodniczej Zakup - bliksera 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 6050 4.246 4.246 6060 5.136 5.136-10.728 10.728

6060-10.720 Zakup centrali telefonicznej 10.728 178.174 178.174 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 7.499 7.499 Zakup tablic interaktywnych 6060 7.499 7.499 85410 Internaty i Bursy Szkolne Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2 Zakup szafy do kuchni w Bursie Szkolnej Nr 2 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 3 170.675 170.675 6050 51.000 51.000 6050 30.900 30.900 6060 5.197 5.197 6050 83.578 83.578 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.358.788 3.358.788 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.642.662 1.642.662 Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej 6050 438.000 438.000 Budowa kanału deszczowego w rejonie ul.por.łagody 6050 861.000 861.000 Rozwój sektora MŚP- modernizacja i rozbudowa ujęć wody- PHARE 2003 6051 311.814 311.814 System wodno kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin 6051 31.848 31.848 90002 Gospodarka odpadami 975.000 975.000 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla 6050 975.000 975.000 miasta Łomża i okolicznych gmin 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 350 000 350 000 Budowa punktów oświetleniowych 90095 Pozostała działalność Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla m.łomża. 6050 350 000 350 000 391.126 391.126 6050 351.000 351.000 6050 30.000 30.000 6050 10.126 10.126 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.185.000 1.185.000 92106 Teatry 30.000 30.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 30.000 30.000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 520.000 520.000 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej 6050 500.000 500.000 Zakup instrumentów muzycznych 6220 20.000 20.000 92113 Centra kultury i sztuki 200.000 200.000

Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury 6050 200.000 200.000 92116 Biblioteki 60.000 60.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 60.000 60.000 92118 Muzea 225.000 225.000 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży 6050 150.000 150.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 75.000 75.000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000 150 000 Budowa Grodziska Łomżyńskiego 6050 150 000 150 000 926 Kultura fizyczna i sport 13.435.451 13.435.451 92601 Obiekty sportowe 2 043 014 2 043 014 Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012 6050 2 043 014 2 043 014 92695 Pozostała działalność 11.392.437 11.392.437 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9 Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. 6050 1.050.000 1.050.000 6050 1.650.000 1.650.000 6050 4.443.241 4.443.241 6050 200.000 200.000 6050 2 004 296 2 004 296 6050 50.000 50.000 6050 1.994 900 1.994 900 R a z e m 42.607.778 42.618.506 10.728 Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała