Tabela Nr 5 WYDATKI MAJĄTKOWE plan roku 2011 Wydatki razem 278 819 329 Wydatki majątkowe 278 819 329 fin. z udziałem środków europejskich 206 266 826 inwestycje i zakupy inwestycyjne 69 052 403 dotacje na inwestycje 3 500 100 Wydatki na zadania własne 278 019 329 Wydatki majątkowe 278 019 329 fin. z udziałem środków europejskich 206 266 826 inwestycje i zakupy inwestycyjne 68 252 403 dotacje na inwestycje 3 500 100 Dział 600 Transport i łączność 184 327 330 Wydatki majątkowe 184 327 330 fin. z udziałem środków europejskich 139 806 443 inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 520 887 Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 18 300 000 Wydatki majątkowe 18 300 000 fin. z udziałem środków europejskich 18 300 000 ZTM Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie 18 300 000 Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie 138 497 876 ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki majątkowe 138 497 876 fin. z udziałem środków europejskich 116 829 903 inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 667 973 MZD Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko 121 000 etap II MZD Budowa drogi 2KDL - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 6 455 659 MZD Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - 495 000 Dworzysko etap III MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- 3 700 000 Dworzysko - etap I MZD Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa 50 587 446 z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową Nr 4 MZD Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą 3 340 000 krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap II MZD Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) 24 790 532 z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I MZD Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (węzeł 800 100 Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap III Budżet 2011 65
MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym 60 000 MZD Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie 600 000 Rzeszowa MZD Przebudowa ul. Alfreda Potockiego 4 939 000 MZD Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I 5 954 212 MZD Przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Legionów do ul. Krakowskiej 194 955 MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 320 000 MZD Rozbudowa Al. Rejtana 8 750 000 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta 800 000 Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz 500 000 z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej 687 500 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II 686 000 MZD Rozbudowa ul. Jana Stączka 2 428 759 MZD Rozbudowa ul. Lubelskiej 2 379 443 MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego 15 668 270 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej 840 000 MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska 3 200 000 MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa 200 000 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 15 785 786 Wydatki majątkowe 15 785 786 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 785 786 MZD Budowa mostu w ciągu ul. Naruszewicza w Rzeszowie 8 100 000 MZD Budowa ul. bocznej Łukasiewicza 147 000 MZD Budowa ul. Obszarowej - etap III 3 332 500 MZD Budowa ul. Zagłoby 198 500 MZD Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej w 330 389 Rzeszowie - etap I, II MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 1 231 000 MZD Rozbudowa ul. Dunikowskiego 2 446 397 Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 7 067 128 Wydatki majątkowe 7 067 128 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 067 128 MZD Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Św. Michała Archanioła z 35 000 Al. Krzyżanowskiego Budżet 2011 66
MZD Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego - 1 500 000 etap I, II UM Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską 1 600 000 MZD Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Paryja 20 000 UM Budowa ul. Gromskiego 230 000 UM Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2 KDI 1 000 000 MZD Budowa ul. Krośnieńskiej od ul. Nowosądeckiej do ul. Obszarowej 1 109 912 UM Droga gminna łącząca ul. 1 KDI z ul. 2 KDI (ul. Baligrodzka) - projekt 16 000 MZD Połączenie ul. Raginisa z ul. Obr. Poczty Gdańskiej wraz z 556 440 infrastrukturą - etap I i II MZD Przebudowa ul. Bednarskiej 60 000 MZD Przebudowa ul. Kowalskiej 60 000 MZD Przebudowa ul. Rolniczej 60 000 MZD Rozbudowa ul. Grabskiego 739 776 MZD Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej 80 000 Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 4 676 540 Wydatki majątkowe 4 676 540 fin. z udziałem środków europejskich 4 676 540 UM Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS 1 802 470 UM Przygotowanie obsługa i promocja projektu "Budowa systemu 166 242 integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" UM Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji 2 620 470 Rzeszowskiej ResMan - Etap II ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie 87 358 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 210 000 Wydatki majątkowe 5 210 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 210 000 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000 000 Wydatki majątkowe 5 000 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 000 BGM Wykupy nieruchomości 5 000 000 Rozdz.70095 Pozostała działalność 210 000 Wydatki majątkowe 210 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 210 000 UM Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku Okrzei 8 210 000 Dział 710 Działalność usługowa 60 000 Wydatki majątkowe 60 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 60 000 Wydatki majątkowe 60 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 UM Zakupy inwestycyjne 60 000 Budżet 2011 67
Dział 750 Administracja publiczna 1 843 207 Wydatki majątkowe 1 843 207 fin. z udziałem środków europejskich 1 543 207 inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 843 207 Wydatki majątkowe 1 843 207 fin. z udziałem środków europejskich 1 543 207 inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 300 000 UM PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej 1 543 207 Dział 758 Różne rozliczenia 1 258 038 Wydatki majątkowe 1 258 038 fin. z udziałem środków europejskich 258 038 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 258 038 Wydatki majątkowe 258 038 fin. z udziałem środków europejskich 258 038 UM Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej 258 038 dla Aglomeracji Rzeszowskiej Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000 Wydatki majątkowe 1 000 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000 UM-O rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000 Dział 801 Oświata i wychowanie 9 818 473 Wydatki majątkowe 9 818 473 fin. z udziałem środków europejskich 3 806 284 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 012 189 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 1 625 788 Wydatki majątkowe 1 625 788 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 625 788 UM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11 700 000 UM Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3 675 788 UM Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka 150 000 UM Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka 100 000 Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne 500 000 Wydatki majątkowe 500 000 fin. z udziałem środków europejskich 500 000 UM Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1 500 000 Rozdz.80104 Przedszkola 1 166 401 Wydatki majątkowe 1 166 401 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 166 401 UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. Śniadeckich 18 125 801 UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 371 400 UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 669 200 Rozdz.80110 Gimnazja 360 000 Wydatki majątkowe 360 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 360 000 UM Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10 360 000 Budżet 2011 68
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące 550 000 Wydatki majątkowe 550 000 fin. z udziałem środków europejskich 300 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000 UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 250 000 UM Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 300 000 Rozdz.80130 Szkoły zawodowe 2 610 000 Wydatki majątkowe 2 610 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 610 000 UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 1 400 000 UM Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Rejtana 1 210 000 Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 3 006 284 dokształcania zawodowego Wydatki majątkowe 3 006 284 fin. z udziałem środków europejskich 3 006 284 UM Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 3 006 284 Dział 851 Ochrona zdrowia 800 000 Wydatki majątkowe 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 dotacje na inwestycje 500 000 Rozdz.85111 Szpitale ogólne 500 000 Wydatki majątkowe 500 000 dotacje na inwestycje 500 000 UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury 500 000 medycznej Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień 300 000 Wydatki majątkowe 300 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 UM Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia 300 000 Uzależnień Dział 852 Pomoc społeczna 5 005 624 Wydatki majątkowe 5 005 624 fin. z udziałem środków europejskich 4 712 512 inwestycje i zakupy inwestycyjne 293 112 Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej 4 969 624 Wydatki majątkowe 4 969 624 fin. z udziałem środków europejskich 4 712 512 inwestycje i zakupy inwestycyjne 257 112 UM Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 257 112 UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców 1 179 057 Styczniowych UM Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 3 533 455 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 36 000 Wydatki majątkowe 36 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 000 UM Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 36 000 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 634 422 Wydatki majątkowe 634 422 inwestycje i zakupy inwestycyjne 634 422 Budżet 2011 69
Rozdz.85305 Żłobki 634 422 Wydatki majątkowe 634 422 inwestycje i zakupy inwestycyjne 634 422 UM Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny 308 000 UM Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B 326 422 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 153 324 Wydatki majątkowe 25 153 324 fin. z udziałem środków europejskich 16 183 641 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 969 683 Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 079 249 Wydatki majątkowe 19 079 249 fin. z udziałem środków europejskich 13 054 646 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 024 603 UM Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zawiszy i Podgórskiej 4 159 894 UM Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i 2 900 408 Ustrzyckiej UM Pompownia wody w rejonie ul. Wiktora-Kotuli w Rzeszowie - projekt 70 000 UM Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie 20 000 zlewni potoku Mikośka UM Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej 5 916 504 UM Przebudowa kanału deszczowego f 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego 951 040 UM Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej 500 000 UM Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina-Leśniczówka oraz Szajerówka w 77 840 Rzeszowie UM Sieć kanalizacji sanitarnej przy Al. Niepodległości 45 034 UM Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Dołowej 14 785 UM Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. M. Filipa 131 000 UM Sieć wodociągowa przy ul. Wschodniej 63 700 UM Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji 2 604 deszczowej przy ul. Wieniawskiego i Dunikowskiego UM Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko, prace 97 211 przedprojektowe UM Uzbrojenie terenu dla osiedla "Staromieście - Ogrody" 445 229 UM Uzbrojenie terenu w rejonie budynku nr 2 przy ul. Lewakowskiego 155 000 UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka 257 000 UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej 431 580 UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 2 695 420 UM Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane 80 000 do potoku Rudka Budżet 2011 70
UM Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - 65 000 odprowadzenie wód opadowych Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 185 878 Wydatki majątkowe 5 185 878 fin. z udziałem środków europejskich 3 128 995 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 056 883 ZZM Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I i II 2 022 523 ZZM Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap III 34 360 ZZM Rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą 3 128 995 Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt 151 550 Wydatki majątkowe 151 550 inwestycje i zakupy inwestycyjne 151 550 UM Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierząt 151 550 "Kundelek" Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 700 000 za korzystanie ze środowiska Wydatki majątkowe 700 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000 UM Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa 700 000 Rozdz.90095 Pozostała działalność 36 647 Wydatki majątkowe 36 647 inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 647 UM Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa 36 647 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 110 Wydatki majątkowe 102 110 inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 110 Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 102 110 Wydatki majątkowe 102 110 inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 110 UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa 102 110 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 43 806 801 Wydatki majątkowe 43 806 801 fin. z udziałem środków europejskich 39 956 701 inwestycje i zakupy inwestycyjne 850 000 dotacje na inwestycje 3 000 100 Rozdz.92601 Obiekty sportowe 40 806 701 Wydatki majątkowe 40 806 701 fin. z udziałem środków europejskich 39 956 701 inwestycje i zakupy inwestycyjne 850 000 UM Budowa skateparku w Rzeszowie 750 000 UM Budowa sztucznego lodowiska 100 000 UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu 39 956 701 miejskiego w Rzeszowie Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej 3 000 100 Wydatki majątkowe 3 000 100 dotacje na inwestycje 3 000 100 UM Dotacja celowa dla ROSiR na przebudowę basenów otwartych 3 000 100 Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I Budżet 2011 71
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami 800 000 samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000 Dział 600 Transport i łączność 800 000 Wydatki majątkowe 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000 Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie 800 000 ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki majątkowe 800 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000 MZD Przygotowanie i realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- 800 000 Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego Budżet 2011 72