UCHWAŁA NR IV/50/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 155 741 317,48 zł, w tym: 1) dochody : 135 625 767,48 zł; 2) dochody : 20 115 550,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 158 115 817,48 zł, w tym: 1) wydatki : 129 793 254,33 zł; 2) wydatki : 28 322 563,15 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2 374 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji. 2. Przychody budżetu w kwocie 9 015 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 6 640 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 755 000,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 730 000,00 zł. 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25 000,00 zł. 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 648 000,00 zł. 2. Ustala się wydatki na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 8 648 000,00 zł. 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar z korzystanie ze środowiska w kwocie 700 000,00 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska. 8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 998 000,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4 655 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 538 118,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 322 098,61 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na wydatki zarządzania kryzysowego w kwocie 340 500,00 zł. Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 1
11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 12 015 000,00 zł. 12. Ustala się kwotę wydatków, przypadającą do spłaty w 2019 roku, zgodnie z udzielonymi poręczeniami w wysokości 109 800,00 zł. 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania gwarancji i poręczeń w roku budżetowym do kwoty 300 000,00 zł; 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami; 5) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami; 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami; 7) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na wydatki do rozliczenia do wysokości 10 000,00 zł; 8) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do wysokości 6 000,00 zł; 9) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 150 000,00 zł. 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/50/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. DOCHODY według źródeł Budżet na rok 2019 Dział Nazwa Bieżące Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00 1 022 000,00 1 057 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 1 022 000,00 1 022 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 0,00 35 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6208 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 1 022 000,00 1 022 000,00 020 Leśnictwo 90 000,00 0,00 90 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 0,00 10 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 80 000,00 0,00 80 000,00 600 Transport i łączność 1 250 000,00 10 940 550,00 12 190 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 10 940 550,00 10 940 550,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 150 000,00 0,00 150 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 1
Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 10 940 550,00 10 940 550,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 095 000,00 6 100 000,00 9 195 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 0470 i służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 110 000,00 0,00 110 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 2 150 000,00 0,00 2 150 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0830 Wpływy z usług 210 000,00 0,00 210 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 0,00 50 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 65 000,00 0,00 65 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 710 Działalność usługowa 207 200,00 0,00 207 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 200 000,00 0,00 200 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 200,00 0,00 7 200,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 2
Dział Nazwa Bieżące Majątkowe 750 Administracja publiczna 893 837,50 728 000,00 1 621 837,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 264 755,50 728 000,00 992 755,50 751 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 0,00 4 000,00 0830 Wpływy z usług 68 000,00 0,00 68 000,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 i darowizn w postaci pieniężnej 50 000,00 0,00 50 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 105 500,00 0,00 105 500,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 238 097,27 0,00 238 097,27 26 658,23 0,00 26 658,23 398 582,00 0,00 398 582,00 0,00 728 000,00 728 000,00 7 427,00 0,00 7 427,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 3
Dział Nazwa Bieżące Majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 7 427,00 0,00 7 427,00 752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 754 756 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 0570 kar pieniężnych od osób fizycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 prawnych 800,00 0,00 800,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 11 500,00 0,00 11 500,00 59 036 386,00 0,00 59 036 386,00 0,00 0,00 0,00 30 641 386,00 0,00 30 641 386,00 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 22 110 000,00 0,00 22 110 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 770 000,00 0,00 1 770 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 115 000,00 0,00 115 000,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 4
Dział Nazwa Bieżące Majątkowe 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 650 000,00 0,00 650 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 65 000,00 0,00 65 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 000,00 0,00 150 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 390 000,00 0,00 390 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 90 000,00 0,00 90 000,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat 1 420 000,00 0,00 1 420 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 758 Różne rozliczenia 26 060 494,00 60 000,00 26 120 494,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 120 000,00 0,00 120 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 940 494,00 0,00 25 940 494,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 60 000,00 60 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 553 864,56 0,00 2 553 864,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 34 294,56 0,00 34 294,56 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 257 080,00 0,00 257 080,00 814 300,00 0,00 814 300,00 133 000,00 0,00 133 000,00 0830 Wpływy z usług 2 900,00 0,00 2 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 800,00 0,00 52 800,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 5
Dział 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Nazwa Bieżące Majątkowe europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 2900 powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 34 294,56 0,00 34 294,56 1 164 490,00 0,00 1 164 490,00 95 000,00 0,00 95 000,00 851 Ochrona zdrowia 755 000,00 0,00 755 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych 755 000,00 0,00 755 000,00 852 Pomoc społeczna 4 518 758,42 0,00 4 518 758,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 250 758,42 0,00 250 758,42 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 500,00 0,00 18 500,00 0830 Wpływy z usług 285 000,00 0,00 285 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19 500,00 0,00 19 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 894 000,00 0,00 1 894 000,00 2 051 000,00 0,00 2 051 000,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 6
Dział 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Nazwa Bieżące Majątkowe europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 219 305,19 0,00 219 305,19 31 453,23 0,00 31 453,23 855 Rodzina 25 917 500,00 0,00 25 917 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 500,00 0,00 12 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 90 000,00 0,00 90 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 554 000,00 0,00 10 554 000,00 15 191 000,00 0,00 15 191 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 408 000,00 425 000,00 9 833 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 425 000,00 425 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 648 000,00 0,00 8 648 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 700 000,00 0,00 700 000,00 0830 Wpływy z usług 9 000,00 0,00 9 000,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 7
Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 425 000,00 425 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 085 000,00 490 000,00 1 575 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 490 000,00 490 000,00 0830 Wpływy z usług 1 080 000,00 0,00 1 080 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 5 000,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 490 000,00 490 000,00 926 Kultura fizyczna 690 000,00 350 000,00 1 040 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 350 000,00 350 000,00 0830 Wpływy z usług 690 000,00 0,00 690 000,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 350 000,00 350 000,00 RAZEM DOCHODY 135 625 767,48 20 115 550,00 155 741 317,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 549 808,48 16 555 550,00 17 105 358,48 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 8
Budżet na rok 2019 Załącznik Nr 2 do uchwały nr IV/50/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018 r. WYDATKI Nazwa w tym Dział Jednostka Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne Borkowice Maciejów Nowa Bogacica 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne Bażany Kujakowice Górne Ligota Dolna Ligota Górna 60095 Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 562 400,00 491 800,00 461 800,00 0,00 461 800,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 070 600,00 111 400,00 95 800,00 65 800,00 0,00 65 800,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 415 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055 000,00 2 415 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 709 900,00 2 061 800,00 2 061 800,00 0,00 2 061 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 648 100,00 17 009 900,00 2 061 800,00 2 061 800,00 0,00 2 061 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 948 100,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 986 200,00 2 042 800,00 2 042 800,00 0,00 2 042 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 943 400,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 10 733 002,15 4 932 439,00 4 884 439,00 2 440 000,00 2 444 439,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 5 800 563,15 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 525 450,00 4 525 450,00 4 477 450,00 2 440 000,00 2 037 450,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych 4 525 450,00 4 525 450,00 4 477 450,00 2 440 000,00 2 037 450,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 153 552,15 352 989,00 352 989,00 0,00 352 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800 563,15 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 1
Nazwa w tym Dział Jednostka Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki Biadacz Bogacica Bogacka Szklarnia Borkowice Kujakowice Dolne Kujakowice Górne Kuniów Smardy Górne Żabiniec 70095 Pozostała działalność 710 Działalność usługowa 21 335,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 335,48 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 13 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 5 589,00 5 589,00 5 589,00 0,00 5 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 827,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 827,67 6 054 700,00 332 700,00 332 700,00 0,00 332 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 722 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 200,00 180 200,00 179 200,00 20 000,00 159 200,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 71004 y zagospodarowania przestrzennego 140 000,00 140 000,00 140 000,00 20 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 140 000,00 140 000,00 140 000,00 20 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 40 200,00 39 200,00 0,00 39 200,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 27 000,00 27 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 200,00 13 200,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 13 647 743,85 12 722 743,85 11 863 988,35 9 317 569,69 2 546 418,66 0,00 594 000,00 264 755,50 0,00 0,00 925 000,00 782 000,00 782 000,00 782 000,00 782 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 000,00 782 000,00 782 000,00 782 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 424 000,00 424 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 000,00 424 000,00 74 000,00 0,00 74 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 486 270,00 7 561 270,00 7 551 270,00 6 237 270,00 1 314 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00 8 486 270,00 7 561 270,00 7 551 270,00 6 237 270,00 1 314 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 555 000,00 555 000,00 505 000,00 25 000,00 480 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 000,00 555 000,00 505 000,00 25 000,00 480 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 518 233,27 2 518 233,27 2 514 233,27 2 163 299,69 350 933,58 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 75095 Pozostała działalność 2 518 233,27 2 518 233,27 2 514 233,27 2 163 299,69 350 933,58 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882 240,58 882 240,58 437 485,08 110 000,00 327 485,08 0,00 180 000,00 264 755,50 0,00 0,00 0,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 2
Nazwa w tym Dział Jednostka Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki Administracja Oświaty w Kluczborku Bażany Biadacz Bogacica Bogacka Szklarnia Bąków Czaple Gotartów Krasków Krzywizna Kujakowice Dolne Kujakowice Górne Kuniów Ligota Dolna Ligota Górna Maciejów Nowa Bogacica Smardy Dolne Smardy Górne Unieszów Żabiniec 264 755,50 264 755,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 755,50 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098,98 1 098,98 1 098,98 0,00 1 098,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 441,63 3 441,63 3 441,63 0,00 3 441,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 721,72 3 721,72 3 721,72 0,00 3 721,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 885,64 3 885,64 3 885,64 0,00 3 885,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 435,20 8 435,20 8 435,20 0,00 8 435,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 643,48 2 643,48 2 643,48 0,00 2 643,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 0,00 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,28 1 049,28 1 049,28 0,00 1 049,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,30 468,30 468,30 0,00 468,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,85 1 380,85 1 380,85 0,00 1 380,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 100,00 555 100,00 375 100,00 110 000,00 265 100,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 427,00 7 427,00 7 427,00 4 069,00 3 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 427,00 7 427,00 7 427,00 4 069,00 3 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 75295 Pozostała działalność 7 427,00 7 427,00 7 427,00 4 069,00 3 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 5 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 3
Nazwa w tym Dział Jednostka Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne Bogacica Borkowice Kujakowice Górne Kuniów Łowkowice Żabiniec 75414 Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) Komenda Straży Miejskiej 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego 1 293 903,00 1 143 903,00 1 101 403,00 660 730,00 440 673,00 0,00 42 500,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 600,00 426 600,00 391 600,00 190 000,00 201 600,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 700,00 398 700,00 363 700,00 190 000,00 173 700,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 65 530,00 65 530,00 65 530,00 30 730,00 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 530,00 65 530,00 65 530,00 30 730,00 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 500,00 538 500,00 531 000,00 440 000,00 91 000,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 500,00 538 500,00 531 000,00 440 000,00 91 000,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 553,00 102 553,00 102 553,00 0,00 102 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 553,00 102 553,00 102 553,00 0,00 102 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904 800,00 2 904 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 800,00 2 795 000,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 795 000,00 2 795 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 795 000,00 0,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Administracja Oświaty w Kluczborku 2 795 000,00 2 795 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 795 000,00 0,00 109 800,00 109 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 800,00 0,00 0,00 109 800,00 109 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 800,00 0,00 0,00 662 598,61 662 598,61 662 598,61 0,00 662 598,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 598,61 662 598,61 662 598,61 0,00 662 598,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662 598,61 662 598,61 662 598,61 0,00 662 598,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 574 871,23 45 524 871,23 42 977 252,00 35 231 482,00 7 745 770,00 1 982 000,00 548 500,00 17 119,23 0,00 0,00 50 000,00 21 296 492,00 21 246 492,00 19 792 962,00 16 629 762,00 3 163 200,00 1 137 000,00 316 530,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00 0,00 0,00 0,00 1 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 4
Nazwa w tym Dział Jednostka Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki Bąków Kujakowice Dolne Kujakowice Górne Kuniów Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490 500,00 3 490 500,00 3 482 000,00 3 089 100,00 392 900,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku 5 449 400,00 5 449 400,00 5 432 700,00 4 663 600,00 769 100,00 0,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie 3 726 900,00 3 726 900,00 3 709 900,00 3 023 000,00 686 900,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296 900,00 1 296 900,00 1 252 500,00 1 074 400,00 178 100,00 0,00 44 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 086 392,00 3 086 392,00 2 966 462,00 2 399 662,00 566 800,00 0,00 119 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 964 700,00 1 964 700,00 1 896 200,00 1 526 100,00 370 100,00 0,00 68 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 083 200,00 1 083 200,00 1 041 700,00 853 900,00 187 800,00 0,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 312 700,00 1 312 700,00 1 266 100,00 1 053 400,00 212 700,00 0,00 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie 80104 Przedszkola Administracja Oświaty w Kluczborku Biadacz Ligota Dolna Ligota Górna Smardy Dolne Smardy Górne Łowkowice Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku 501 300,00 501 300,00 483 400,00 403 400,00 80 000,00 0,00 17 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 900,00 373 900,00 359 100,00 300 700,00 58 400,00 0,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 500,00 437 500,00 423 600,00 349 300,00 74 300,00 0,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 415 640,00 12 415 640,00 11 775 970,00 9 122 000,00 2 653 970,00 513 000,00 126 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603 000,00 603 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 513 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 485 080,00 1 485 080,00 1 478 080,00 1 104 270,00 373 810,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 895 630,00 1 895 630,00 1 886 630,00 1 417 540,00 469 090,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 055 280,00 2 055 280,00 2 034 290,00 1 614 710,00 419 580,00 0,00 20 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 5
Nazwa w tym Dział Jednostka Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach 80110 Gimnazja Administracja Oświaty w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku 2 352 540,00 2 352 540,00 2 338 540,00 1 881 650,00 456 890,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 349 050,00 2 349 050,00 2 320 720,00 1 893 320,00 427 400,00 0,00 28 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 651 760,00 1 651 760,00 1 604 410,00 1 210 510,00 393 900,00 0,00 47 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 541 900,00 2 541 900,00 2 369 300,00 2 243 500,00 125 800,00 125 000,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 300,00 417 300,00 417 300,00 360 500,00 56 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół Administracja Oświaty w Kluczborku 80132 Szkoły artystyczne Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku 1 278 500,00 1 278 500,00 1 278 500,00 1 249 400,00 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381 400,00 381 400,00 361 800,00 342 700,00 19 100,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 700,00 339 700,00 311 700,00 290 900,00 20 800,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555 100,00 1 555 100,00 1 551 100,00 556 900,00 994 200,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 555 100,00 1 555 100,00 1 551 100,00 556 900,00 994 200,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 622 800,00 1 622 800,00 1 620 800,00 1 415 300,00 205 500,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 622 800,00 1 622 800,00 1 620 800,00 1 415 300,00 205 500,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 173 450,00 173 450,00 173 450,00 0,00 173 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Administracja Oświaty w Kluczborku Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku 173 450,00 173 450,00 173 450,00 0,00 173 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928 640,00 1 928 640,00 1 821 640,00 1 731 640,00 90 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 821 640,00 1 821 640,00 1 821 640,00 1 731 640,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 015 900,00 2 015 900,00 1 911 400,00 1 817 400,00 94 000,00 100 000,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja Oświaty w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 550,00 64 550,00 64 550,00 62 850,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 6
Nazwa w tym Dział Jednostka Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku 52 850,00 52 850,00 52 850,00 51 450,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych 1 690 900,00 1 690 900,00 1 690 900,00 1 605 000,00 85 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00 10 900,00 9 900,00 9 500,00 400,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 700,00 96 700,00 93 200,00 88 600,00 4 600,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych 691 050,00 691 050,00 690 450,00 658 000,00 32 450,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku 24 700,00 24 700,00 24 700,00 23 500,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych 80195 Pozostała działalność Administracja Oświaty w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku 851 Ochrona zdrowia 85149 Programy polityki zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Sportu i Rekreacji 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 645 100,00 645 100,00 645 100,00 614 500,00 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 250,00 21 250,00 20 650,00 20 000,00 650,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 199,23 21 199,23 4 080,00 3 580,00 500,00 0,00 0,00 17 119,23 0,00 0,00 0,00 4 080,00 4 080,00 4 080,00 3 580,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 119,23 17 119,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 119,23 0,00 0,00 0,00 869 000,00 869 000,00 667 800,00 408 500,00 259 300,00 192 000,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 000,00 730 000,00 552 800,00 403 500,00 149 300,00 168 000,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 153 800,00 148 000,00 5 800,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 282 000,00 223 000,00 59 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00 285 000,00 117 000,00 32 500,00 84 500,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 844 500,00 9 844 500,00 6 573 288,53 4 708 788,53 1 864 500,00 535 000,00 2 478 500,00 257 711,47 0,00 0,00 0,00 1 945 000,00 1 945 000,00 1 942 500,00 1 660 000,00 282 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 7
Nazwa w tym Dział Jednostka Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki Środowiskowy Dom Samopomocy 1 945 000,00 1 945 000,00 1 942 500,00 1 660 000,00 282 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 400,00 8 400,00 8 400,00 7 300,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 8 400,00 8 400,00 8 400,00 7 300,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 63 500,00 63 500,00 0,00 63 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 407 000,00 2 407 000,00 1 107 000,00 0,00 1 107 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 2 395 000,00 2 395 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 471 000,00 471 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 000,00 471 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 461 000,00 461 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 449 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 85219 Ośrodki pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 449 000,00 449 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286 588,53 2 286 588,53 2 262 588,53 2 052 288,53 210 300,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286 588,53 2 286 588,53 2 262 588,53 2 052 288,53 210 300,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 65 900,00 65 900,00 65 900,00 54 000,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 65 900,00 65 900,00 65 900,00 54 000,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 069 400,00 1 069 400,00 1 060 400,00 935 200,00 125 200,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej 85295 Pozostała działalność Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy 1 069 400,00 1 069 400,00 1 060 400,00 935 200,00 125 200,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 000,00 224 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 000,00 224 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842 711,47 842 711,47 50 000,00 0,00 50 000,00 535 000,00 0,00 257 711,47 0,00 0,00 0,00 234 311,47 234 311,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 311,47 0,00 0,00 0,00 23 400,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 585 000,00 585 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 535 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 8
Nazwa w tym Dział Jednostka Wydatki wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Administracja Oświaty w Kluczborku Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Ośrodek Pomocy Społecznej 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Administracja Oświaty w Kluczborku 85495 Pozostała działalność 855 Rodzina 85501 Świadczenie wychowawcze Ośrodek Pomocy Społecznej 1 527 940,00 1 527 940,00 1 425 840,00 1 357 600,00 68 240,00 29 600,00 72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 436 000,00 1 436 000,00 1 398 500,00 1 339 000,00 59 500,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 100,00 226 100,00 226 100,00 216 000,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 700,00 210 700,00 210 700,00 201 500,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 600,00 333 600,00 333 600,00 319 200,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 900,00 65 900,00 62 500,00 59 600,00 2 900,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 900,00 261 900,00 245 200,00 234 500,00 10 700,00 0,00 16 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 500,00 168 500,00 159 100,00 152 700,00 6 400,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 300,00 169 300,00 161 300,00 155 500,00 5 800,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800,00 13 800,00 4 200,00 4 200,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 400,00 49 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 400,00 49 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 740,00 8 740,00 8 740,00 0,00 8 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 740,00 8 740,00 8 740,00 0,00 8 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 990 900,00 26 990 900,00 1 807 159,00 1 265 505,00 541 654,00 508 400,00 24 675 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 206 500,00 15 206 500,00 243 365,00 227 865,00 15 500,00 0,00 14 963 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 191 000,00 15 191 000,00 227 865,00 227 865,00 0,00 0,00 14 963 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 037 800,00 10 037 800,00 935 294,00 807 100,00 128 194,00 0,00 9 102 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 85504 Wspieranie rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 950 800,00 9 950 800,00 848 294,00 807 100,00 41 194,00 0,00 9 102 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 174 200,00 1 174 200,00 564 500,00 230 540,00 333 960,00 0,00 609 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 174 200,00 1 174 200,00 564 500,00 230 540,00 333 960,00 0,00 609 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D5F9A7B2-0772-48B9-B97E-E318BE0C3167. Podpisany Strona 9