DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2652 UCHWAŁA NR VII/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 27.312.569,53 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 8.340.210,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 2.230.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.742.359,53 zł. 6) Załącznik Nr 9 Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 2652 8) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 6 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 2652 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta w zł i gr Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 766 821,17 25 058,20 741 762,97 600 Transport i łączność 500,00 500,00 1) dochody bieżące 500,00 500,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 710 Działalność usługowa 413 523,36 413 523,36 1) dochody bieżące 413 523,36 413 523,36 z tego: - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 413 523,36 413 523,36 801 Oświata i wychowanie 302 441,36 20 066,20 282 375,16 1) dochody bieżące 302 441,36 20 066,20 282 375,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 249 162,32 249 162,32 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 406,00 17 226,00 18 180,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 2 000,00 - wpływy z różnych dochodów 6 200,88 622,38 5 578,50 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Nasza szkoła dwujęzyczna") 191 641,38 191 641,38
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 2652 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Edukacja to wyzwanie") 57 520,94 57 520,94 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 672,16 217,82 9 454,34 852 Pomoc społeczna 49 492,00 4 492,00 45 000,00 1) dochody bieżące 49 492,00 4 492,00 45 000,00 z tego: - wpływy z usług 45 000,00 45 000,00 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 492,00 1 492,00 - wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 864,45 864,45 1) dochody bieżące 864,45 864,45 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 864,45 864,45 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Dostęp do Internetu oknem na świat") 864,45 864,45
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 2652 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta w zł i gr Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 17 333 481,81 15 882 024,38 1 451 457,43 600 Transport i łączność 13 180 500,00 12 180 500,00 1 000 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 600 000,00 600 000,00 2. Wydatki majątkowe 600 000,00 600 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 600 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 000 000,00 1 000 000,00 1. Wydatki bieżące 200 000,00 200 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 200 000,00 200 000,00 statutowych zadań 200 000,00 200 000,00 2. Wydatki majątkowe 800 000,00 800 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000,00 800 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 480 500,00 9 480 500,00 1. Wydatki bieżące 1 000 500,00 1 000 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000 500,00 1 000 500,00 statutowych zadań 1 000 500,00 1 000 500,00 2. Wydatki majątkowe 8 480 000,00 8 480 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 480 000,00 8 480 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 2 100 000,00 2 100 000,00 2. Wydatki majątkowe 2 100 000,00 2 100 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 100 000,00 2 100 000,00 750 Administracja publiczna 443 700,00 443 700,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 2652 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 443 700,00 443 700,00 1. Wydatki bieżące 203 700,00 203 700,00 a) wydatki jednostek budżetowych 203 700,00 203 700,00 statutowych zadań 203 700,00 203 700,00 2. Wydatki majątkowe 240 000,00 240 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000,00 240 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53 000,00 53 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 53 000,00 53 000,00 2. Wydatki majątkowe 53 000,00 53 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 000,00 53 000,00 801 Oświata i wychowanie 292 769,20 19 848,38 272 920,82 80101 Szkoły podstawowe 17 226,00 17 226,00 1. Wydatki bieżące 17 226,00 17 226,00 a) wydatki jednostek budżetowych 17 226,00 17 226,00 statutowych zadań 17 226,00 17 226,00 80104 Przedszkola 2 000,00 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 statutowych zadań 2 000,00 2 000,00 80110 Gimnazja 622,38 622,38 1. Wydatki bieżące 622,38 622,38 a) wydatki jednostek budżetowych 622,38 622,38 statutowych zadań 622,38 622,38 80120 Licea ogólnokształcące 212 201,88 212 201,88 1. Wydatki bieżące 212 201,88 212 201,88
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 2652 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 20 560,50 20 560,50 statutowych zadań 20 560,50 20 560,50 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 191 641,38 191 641,38 statutowych zadań 191 641,38 191 641,38 80130 Szkoły zawodowe 60 718,94 60 718,94 1. Wydatki bieżące 60 718,94 60 718,94 a) wydatki jednostek budżetowych 3 198,00 3 198,00 statutowych zadań 3 198,00 3 198,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 57 520,94 57 520,94 statutowych zadań 57 520,94 57 520,94 852 Pomoc społeczna 117 692,00 12 692,00 105 000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 60 000,00 60 000,00 1. Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 60 000,00 60 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 45 000,00 45 000,00 1. Wydatki bieżące 45 000,00 45 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 45 000,00 45 000,00 statutowych zadań 45 000,00 45 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 492,00 1 492,00 1. Wydatki bieżące 1 492,00 1 492,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 2652 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 1 492,00 1 492,00 statutowych zadań 1 492,00 1 492,00 85216 Zasiłki stałe 3 000,00 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 85220 b) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8 200,00 8 200,00 1. Wydatki bieżące 8 200,00 8 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 200,00 8 200,00 statutowych zadań 8 200,00 8 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 864,45 864,45 85395 Pozostała działalność 864,45 864,45 1. Wydatki bieżące 864,45 864,45 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 864,45 864,45 statutowych zadań 864,45 864,45 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 672,16 9 672,16 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 672,16 9 672,16 1. Wydatki bieżące 9 672,16 9 672,16 b) dotacje na zadania bieżące 9 672,16 9 672,16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 047 000,00 1 047 000,00 90095 Pozostała działalność 1 047 000,00 1 047 000,00 2. Wydatki majątkowe 1 047 000,00 1 047 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 2652 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 047 000,00 1 047 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 288 284,00 1 225 284,00 63 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 225 284,00 1 225 284,00 1. Wydatki bieżące 16 000,00 16 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 16 000,00 16 000,00 2. Wydatki majątkowe 1 209 284,00 1 209 284,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 209 284,00 1 209 284,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 63 000,00 63 000,00 1. Wydatki bieżące 44 000,00 44 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 44 000,00 44 000,00 2. Wydatki majątkowe 19 000,00 19 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 000,00 19 000,00 926 Kultura fizyczna 900 000,00 900 000,00 92601 Obiekty sportowe 900 000,00 900 000,00 2. Wydatki majątkowe 900 000,00 900 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 000,00 900 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 2652 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 6 629 000,00 5 947 000,00 682 000,00 600 Transport i łączność 5 929 000,00 5 247 000,00 682 000,00 754 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 247 000,00 5 247 000,00 2. Wydatki majątkowe 5 247 000,00 5 247 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 247 000,00 5 247 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 682 000,00 682 000,00 2. Wydatki majątkowe 682 000,00 682 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 682 000,00 682 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 000,00 700 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 700 000,00 700 000,00 2. Wydatki majątkowe 700 000,00 700 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000,00 700 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 2652 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 500,00 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a Centrum Biznesu Befama Sp. z o.o., w sprawie partycypacji w kosztach remontu ul.sikornik od skrzyżowania z ul. N.M.P. Królowej Polski do ul.rejtana oraz remontu ul.rejtana od skrzyżowania z ul.sikornik do ul.partyzantów. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 413.523,36 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom, w związku z opóźnieniami w realizacji umów: 1) w sprawie utworzenia w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych obiektowej bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej w formacie baz danych systemu GEO-INFO, oraz zeskanowaniem i dołączeniem do zasobu mapy numerycznej istniejącej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej dokumentacji źródłowej w postaci analogowej zaewidencjonowanej w zasobie 406.674,72 zł 2) w sprawie doprowadzenia do zgodności danych z operatu ewidencji gruntów i budynków z danymi z ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działu I-O w jednostce ewidencyjnej M.Bielsko-Biała 6.848,64 zł Z powyższej kwoty część środków tj. kwotę 243.700,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, z przeznaczeniem na: modernizację serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi /240.000,00 zł/, zakup 5 szt. podpisów elektronicznych dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii /2.700,00 zł/, szkolenia pracowników /1.000,00 zł/. Pozostałe środki tj. kwotę 169.823,36 zł przeznacza się na wydatki opisane w pkt.6. 3. Zwiększa się dochody miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 302.441,36 zł, z tego: 1) o kwotę 35.406,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych i wynajem lokalu mieszkalnego, 2) o kwotę 2.000,00 zł - darowizna przekazana przez spółkę Grupa KĘTY S.A. dla Przedszkola nr 12, 3) o kwotę 6.200,88 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, 4) o kwotę 191.641,38 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Nasza szkoła dwujęzyczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, 5) o kwotę 57.520,94 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Edukacja to wyzwanie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, 6) o kwotę 9.672,16 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2014 roku przez przedszkola i szkoły niepubliczne. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 302.441,36 zł, z tego: 1) dział 801 - Oświata i wychowanie 292.769,20 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 2652 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.672,16 zł z przeznaczeniem m.in. na: doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, częściową zapłatę rachunków za media, koszty remontów, zapłatę podatku od nieruchomości, likwidację szkód majątkowych, wydatki związane z realizacją projektu Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej, dotację dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizującej zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 49.492,00 zł, z tego: 1) o kwotę 45.000,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. zakup wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, ciepło, zakup usług, podatek od nieruchomości,/, 2) o kwotę 1.492,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, którą przeznacza się na dofinansowanie wycieczek dla uczestników Domu. 3) o kwotę 3.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, które przekazane zostaną do budżetu Wojewody 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o środki w wysokości 864,45 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w związku ze zgodą wyrażoną przez Władzę Wdrażającą na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. Dostęp do Internetu oknem na świat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 16.736.484,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 13.180.000,00 zł poprawa standardu odtworzenia dróg po budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /1.200.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej /600.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.zapora i ul.tartacznej wraz z budową mostu w Bielsku-Białej /700.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych /100.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej /80.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Budowa ścieżek rowerowych /1.200.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulic w rejonie Starówki /2.800.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.pikowej w Bielsku-Białej /1.100.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych /260.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.piekarskiej i Wapiennej /1.800.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.kowalskiej wraz z budową ronda w Bielsku-Białej /1.200.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.bratków w Bielsku-Białej /40.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingów terenowych /2.100.000,00 zł/. 2) dział 750 Administracja publiczna 200.000,00 zł wydatki bieżące koszty Operatora Infrastruktury Pasywnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53.000,00 zł wymiana posadzki w garażu remizy OSP Bielsko-Biała Leszczyny /23.000,00 zł/, oraz zakup średnich zestawów ratownictwa technicznego dla jednostek OSP
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 2652 należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Hałcnów, OSP Komorowice Śląskie i OSP Straconka /30.000,00 zł/. 4) dział 852 Pomoc społeczna 68.200,00 zł uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów /60.000,00 zł/, wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa - utrzymanie Mieszkań Chronionych /8.200,00 zł /. 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.047.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Budowa i modernizacja szaletów miejskich w Bielsku-Białej /602.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Ruch bez Barier /445.000,00 zł/. 6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.288.284,00 zł dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury /16.000,00 zł/, dotacja celowa dla Galerii Bielskiej BWA na dofinansowanie projektów: 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015 oraz Wystawa Ewy Juszkiewicz /44.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury /1.189.284,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku gospodarczego w celu adaptacji pomieszczeń na działalność Domu Kultury w Lipniku przy ul.podgórnej 29 /20.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA /19.000,00 zł/. 7) dział 926 Kultura fizyczna 900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa obiektów lekkoatletycznych zlokalizowanych przy ul.słowackiego 27b w Bielsku-Białej. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia dochodów opisanych w pkt.2 o kwotę 169.823,36 zł, 2) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.7 o kwotę 6.629.000,00 zł, 3) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 9.937.660,64 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.629.000,00 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 5.929.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul.leszczyńskiej 43.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 2652 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU w zł i gr Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa Ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki środki środki z budżetu miasta środki Europejski Jednostka wartość ustawy z dnia 27 sierpnia Lp. Nazwa programu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz realizująca program projektu 2009 r. o finansach Dział Rozdz. (7+12) publicznych, w części kwalifikowane Rolniczy związanej z realizacją zadań niekwalifikowane niekwalifikowane strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji miasta (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 852 85295 Powiatowy Urząd Pracy Miejski Zarząd Oświaty Wydział Spraw Obywatelskich 70 862,50 67 102,50 57 037,12 10 065,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 0,00 0,00 801 80130 2 625 031,48 2 624 331,48 2 556 650,43 67 676,05 5,00 0,00 700,00 0,00 0,00 750 75095 112 122,60 112 122,60 95 304,41 16 818,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich 23 043,50 4 066,50 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 853 85395 127 439,80 101 939,80 63 605,37 11 224,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75095 826 861,48 826 861,48 632 655,00 111 645,00 82 561,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 2652 w zł i gr Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa Ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki środki środki z budżetu miasta środki Europejski Jednostka wartość ustawy z dnia 27 sierpnia Lp. Nazwa programu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz realizująca program projektu 2009 r. o finansach Dział Rozdz. (7+12) publicznych, w części kwalifikowane Rolniczy związanej z realizacją zadań niekwalifikowane niekwalifikowane strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji miasta (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 222 321,63 219 921,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 219 921,63 0,00 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy 853 85395 63 289,40 62 789,40 62 789,40 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 801 80130 15 860,91 15 360,91 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 15 360,91 0,00 9 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej 801 80101 8 512,85 8 312,85 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 8 312,85 0,00 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 752 311,21 752 311,21 628 502,91 14 788,30 109 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 379 756,43 369 260,75 146 666,95 25 882,40 0,00 0,00 10 495,68 0,00 0,00 167 204,70 29 506,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 900 90095 979 717,45 964 373,47 819 717,45 0,00 144 656,02 0,00 15 343,98 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 2652 w zł i gr Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa Ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki środki środki z budżetu miasta środki Europejski Jednostka wartość ustawy z dnia 27 sierpnia Lp. Nazwa programu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz realizująca program projektu 2009 r. o finansach Dział Rozdz. (7+12) publicznych, w części kwalifikowane Rolniczy związanej z realizacją zadań niekwalifikowane niekwalifikowane strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji miasta (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 852 85295 337 166,19 337 166,19 299 928,37 0,00 37 237,82 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 26 912,49 26 912,49 5 724,30 0,00 21 188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90095 432 951,48 153 515,36 83 560,73 0,00 62 954,63 7 000,00 279 436,12 0,00 0,00 16 17 18 19 20 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Nasza szkoła dwujęzyczna" Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej Biuro Zarządzania Energią Miejski Zarząd Oświaty Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 801 80130 720 016,91 718 516,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 718 516,91 0,00 900 90005 310 000,00 310 000,00 263 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80195 949 847,15 940 996,65 799 847,15 0,00 141 149,50 0,00 8 850,50 0,00 0,00 801 80130 2 187,48 1 967,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1 967,48 801 80120 192 011,38 191 641,38 180 698,66 10 942,72 0,00 0,00 370,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 2652 w zł i gr Klasyfikacja Wydatki na programy finansowane z udziałem Finansowanie środków, o których mowa Ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki środki środki z budżetu miasta środki Europejski Jednostka wartość ustawy z dnia 27 sierpnia Lp. Nazwa programu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Fundusz realizująca program projektu 2009 r. o finansach Dział Rozdz. (7+12) publicznych, w części kwalifikowane Rolniczy związanej z realizacją zadań niekwalifikowane niekwalifikowane strukturalnych państwa Syst.Edukacji Gwarancji miasta (8+9+10+11+13+14) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: "Edukacja to wyzwanie" Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 801 80130 57 997,94 57 520,94 54 236,50 3 284,44 0,00 0,00 477,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 2652 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA KWOTA 1 2 3 4 O G Ó Ł E M 1 667 438,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 1 355 000,00 600 60004 Zakup wiat przystankowych 50 000,00 600 60004 Zakup stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów autobusowych 125 000,00 600 60004 Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej 15 000,00 600 60004 Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 500 000,00 600 60004 Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) 160 000,00 600 60004 Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) 55 000,00 Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego 600 60004 450 000,00 oraz przyległych magazynów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 312 438,00 700 70001 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej 164 000,00 Osiedle Grunwaldzkie - "Utworzenie miejsc parkingowych przy ul. 700 70001 Milusińskich i Energetyków dla mieszkańców Osiedla 75 000,00 Grunwaldzkiego" 700 70001 Adaptacja lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek 73 438,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 2652 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 759 418 476,48 II. Wydatki budżetu 786 731 046,01 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -27 312 569,53 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 27 312 569,53 1. Przychody ogółem, z tego: 67 555 707,53 A. kredyty 48 000 000,00 B. pożyczki 2 230 000,00 C. spłata udzielonych pożyczek 583 348,00 D. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 742 359,53 2. Rozchody ogółem, z tego: 40 243 138,00 A. spłata kredytów 38 905 970,00 B. spłata pożyczek 1 337 168,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 2652 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. VAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O G Ó Ł E M 3 833 219,19 116 445 754,00 90 821 316,00 23 957 000,00 30 000,00 1 667 438,00 116 810 899,19 0,00 30 000,00 5 244 438,00 572 000,00 4 040 074,00 Miejski Zakład Komunikacyjny Stan środków obrotowych na 01.01.2015r. 600 60004 2 800 000,00 59 018 500,00 34 456 500,00 23 207 000,00 30 000,00 1 355 000,00 59 068 500,00 0,00 30 000,00 1 355 000,00 250 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 852 778,19 51 927 088,00 50 864 650,00 750 000,00 0,00 312 438,00 52 220 233,19 0,00 0,00 3 554 438,00 300 000,00 859 633,00 Miejski Zakład Gospodarczy PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU Razem przychody Przychody własne Przychody przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje w zł i gr 180 441,00 5 500 166,00 5 500 166,00 0,00 0,00 0,00 5 522 166,00 0,00 0,00 335 000,00 22 000,00 180 441,00 600 60095 92 892,00 2 471 301,00 2 471 301,00 0,00 0,00 0,00 2 474 301,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 92 892,00 700 70005 87 549,00 3 028 865,00 3 028 865,00 0,00 0,00 0,00 3 047 865,00 0,00 0,00 335 000,00 19 000,00 87 549,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na 31.12.2015r. (3+4-9+13)
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 2652 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2015 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku : 1) W pozycji 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Mam zawód - mam pracę w regionie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 10.349,40 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz koniecznością zachowania montażu finansowego w projekcie, 2) W pozycji 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: Dostęp do Internetu oknem na świat realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 734,80 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 129,65 zł. Powyższych zmian dokonuje się w planie Wydziału Polityki Społecznej w związku ze zgodą wyrażoną przez Władzę Wdrażającą na aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego, 3) W pozycji 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 4.000,00 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przygotowywaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz koniecznością właściwej klasyfikacji zadania, 4) Dodanie pozycji 20 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: Nasza szkoła dwujęzyczna realizowany będzie przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej na podstawie umowy nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000607 z dnia 27 lutego 2015 roku. W ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 370,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu, 5) Dodanie pozycji 21 Program Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn.: Edukacja to wyzwanie realizowany będzie przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej na podstawie umowy nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000553 z dnia 27 lutego 2015 roku. W ramach środków z budżetu miasta wydatków niekwalifikowanych nie objętych umową zabezpieczono środki w wysokości 477,00 zł na pokrycie kosztów obsługi bankowej projektu. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 5.247.000,00 zł, a) zmienia się nazwę zadania z Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie Miasta Bielska-Białej na Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej i zmniejsza się dotację celową na ten cel o kwotę 5.247.000,00 zł. Zmiana wynika z przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z II kwartału 2015 r. na IV kwartał 2015 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 2652 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się przychody, w tym przychody z tytułu dotacji celowej na inwestycje 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 5.247.000,00 zł, b) równocześnie zmniejsza się koszty i inne obciążenia o kwotę 5.247.000,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o tę kwotę. Zmiana wynika z przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z II kwartału 2015 r. na IV kwartał 2015 r. 2) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) w związku z wprowadzeniem faktycznych środków obrotowych na początek roku, które wynikają ze sprawozdania Rb-30 S za 2014 rok zmniejsza się planowane środki obrotowe na początek roku 2015 o kwotę 7.221,81 zł, b) równocześnie zmniejsza się koszty i inne obciążenia o kwotę 7.221,81 zł, w tym środki w pozycji Zmniejszenie funduszu o tę kwotę, c) zmniejsza się środki między innymi na zakup usług remontowych o kwotę 260.000,00 zł, d) równocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na adaptację nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu dostosowania do wynajmu na działalność usługowo-handlową (wykonanie instalacji C.O., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej), na zmianę ogrzewania lokalu użytkowego i dobudowę brakujących przewodów kominowych w budynku przy ul. Młyńskiej 11, wykonanie instalacji gazowej do budynku przy Pl. Niemczyka 4, montaż domofonu w budynku przy ul. Montażowej 2a.