UCHWAŁA NR XXV/195/16 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXV/195/16 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 85.660.292 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) bieżące w wysokości 79.490.585 zł; 2) majątkowe w wysokości 6.169.707 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 94.350.839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) bieżące wysokości 78.736.406 zł; 2) majątkowe wysokości 15.614.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; 2) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 4. W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się, zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 346.147 zł; 2) celową w wysokości 1.423.853 zł z przeznaczeniem na: a) potrzeby oświatowe w kwocie 997.203 zł, b) realizację zadań własnych powiatu wykonywanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 90.000 zł, c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł, d) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 66.650 zł, e) wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł. 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.690.547 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w kwocie 4.465.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.225.547 zł. 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.265.000 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 574.453 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 12.265.000 zł. Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 1

9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu w wysokości 658.056 zł. 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: 1) dochody 130.000 zł; 2) wydatki 130.000 zł. 11. Ustala się: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 612.322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) dotacje dla jednostek spoza jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.958.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym: 1) dochody 50.410 zł; 2) wydatki 50.410 zł. 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Brzeskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł; 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Kowalczyk Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetu na rok 2017 w złotych Lp. Dział Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane 12 242 068 przez powiat ogółem, z tego: Dochody bieżące, z tego: 12 242 068 1. Rolnictwo i łowiectwo 010 13 923 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 2110 12 589 Pozostała działalność 01095 2110 1 334 2. Gospodarka mieszkaniowa 700 82 200 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 2110 82 200 3. Działalność usługowa 710 579 726 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 2110 238 326 Nadzór budowlany 71015 2110 341 400 4. Administracja publiczna 750 23 719 Urzędy wojewódzkie 75011 2110 10 719 Kwalifikacja wojskowa 75045 2110 13 000 5. Obrona narodowa 752 5 000 Pozostałe wydatki obronne 75212 2110 5 000 6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 7 864 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 2110 7 864 000 7. Wymiar sprawiedliwości 755 250 500 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 2160 250 500 8. Ochrona zdrowia 851 2 467 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 2110 2 467 000 9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 189 000 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 2110 189 000 10. Rodzina 855 767 000 Rodziny zastępcze 85508 2160 767 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, z tego: 3 060 000 Dochody bieżące, z tego: 1 810 000 11. Pomoc społeczna 852 1 810 000 Domy pomocy społecznej 85202 2130 1 810 000 Dochody majątkowe, z tego: 1 250 000 12. Transport i łączność 600 1 250 000 Drogi publiczne powiatowe 60014 6430 1 250 000 Dochody własne, z tego: 28 405 420 Dochody bieżące, z tego: 27 316 570 13. Leśnictwo 020 208 000 Nadzór nad gospodarką leśną 02002 208 000 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2460 208 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych 14. Transport i łączność 600 30 150 Drogi publiczne powiatowe 60014 30 150 wpływy z różnych dochodów 0970 30 150 15. Gospodarka mieszkaniowa 700 694 518 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 694 518 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0470 5 815 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0550 7 208 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 6 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 243 495 o podobnym charakterze dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (25% doch. z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu 2360 438 000 Państwa) 16. Działalność usługowa 710 600 000 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 600 000 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 2360 600 000 ustawami 17. Administracja publiczna 750 2 073 463 Starostwa powiatowe 75020 2 073 463 wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 1 694 859 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych 0570 10 000 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0650 263 617 wpływy z różnych opłat 0690 10 000 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 92 356 o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów 0970 2 631 18. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 158 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 158 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji 2360 158 rządowej) 19. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 17 725 160 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 171 500 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 171 500 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75622 17 553 660 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) 0010 17 338 660 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) 0020 215 000 20. Różne rozliczenia 758 35 000 Różne rozliczenia finansowe 75814 35 000 wpływy z pozostałych odsetek 0920 35 000 21. Oświata i wychowanie 801 383 070 Szkoły podstawowe specjalne 80102 11 790 wpływy z różnych opłat 0690 90 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 11 300 o podobnym charakterze wpływy z pozostałych odsetek 0920 400 Licea ogólnokształcące 80120 94 280 wpływy z różnych opłat 0690 1 450 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 88 380 o podobnym charakterze wpływy z usług 0830 1 800 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 6 wpływy z pozostałych odsetek 0920 2 650 Szkoły zawodowe 80130 277 000 wpływy z różnych opłat 0690 2 300 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 81 900 o podobnym charakterze wpływy z usług 0830 190 000 wpływy z pozostałych odsetek 0920 900 wpływy z różnych dochodów 0970 1 900 22. Pomoc społeczna 852 3 401 400 Domy pomocy społecznej 85202 3 401 400 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 3 524 o podobnym charakterze wpływy z usług 0830 3 394 000 wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 1 000 wpływy z pozostałych odsetek 0920 500 wpływy z różnych dochodów 0970 2 376 23. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 589 311 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 211 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% doch. z tyt. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej) 2360 211 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324 40 000 wpływy z różnych dochodów (2,5% z tytułu obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) 0970 40 000 Powiatowe urzędy pracy 85333 549 100 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2690 549 100 24. Edukacyjna opieka wychowawcza 854 151 940 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 65 700 wpływy z różnych opłat 0690 200 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 12 000 o podobnym charakterze wpływy z usług 0830 50 000 wpływy z pozostałych odsetek 0920 2 500 wpływy z różnych dochodów 0970 1 000 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406 6 230 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 4 000 o podobnym charakterze wpływy z usług 0830 2 000 wpływy z pozostałych odsetek 0920 230 Szkolne schroniska młodzieżowe 85417 80 010 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 80 000 o podobnym charakterze wpływy z pozostałych odsetek 0920 10 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 6 25. Rodzina 855 1 279 400 Rodziny zastępcze 85508 361 000 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0680 10 000 wpływy z różnych dochodów 0970 351 000 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510 918 400 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0680 2 500 wpływy z różnych opłat 0690 4 000 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 1 800 o podobnym charakterze wpływy z usług 0830 5 800 wpływy z pozostałych odsetek 0920 900 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0960 28 000 wpływy z różnych dochodów 0970 875 400 26. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 130 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 130 000 wpływy z różnych opłat 0690 130 000 27. Kultura fizyczna 926 15 000 Obiekty sportowe 92601 15 000 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 15 000 o podobnym charakterze Dochody majątkowe, z tego: 1 088 850 28. Gospodarka mieszkaniowa 700 1 088 850 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 1 088 850 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczczystego nieruchomości 0770 1 088 850 Subwencja ogólna, z tego: 34 748 032 Dochody bieżące, z tego: 34 748 032 29. Różne rozliczenia 758 34 748 032 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 2920 27 877 320 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 75803 2920 5 529 271 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 75832 2920 1 341 441 Dochody związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 1 634 882 z tego: Dochody bieżące, z tego: 1 009 882 30. Administracja publiczna 750 58 615 Starostwa powiatowe 75020 58 615 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 5 446 terytorialnego dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 53 169 31. Pomoc społeczna 855 753 616 Rodziny zastępcze 85508 295 059 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 295 059 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510 458 557 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 6 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 458 557 terytorialnego 32. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 28 351 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 28 351 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 28 351 własnych zadań bieżących 33. Kultura fizyczna 926 169 300 Obiekty sportowe 92601 169 300 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 169 300 terytorialnego Dochody majątkowe, z tego: 625 000 34. Transport i łączność 600 625 000 Drogi publiczne powiatowe 60014 625 000 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 6300 625 000 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, z tego: 39 692 Dochody bieżące, z tego: 39 692 35. Administracja publiczna - Kwalifikacja wojskowa 750 75045 2120 11 000 36. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 921 92120 2120 28 692 Dochody z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 5 530 198 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego: Dochody bieżące, z tego: 2 324 341 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego: 2 324 341 37. Oświata i wychowanie 801 2 324 341 Pozostała działalność 80195 2 324 341 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2007 2 233 730 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2009 90 611 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody majątkowe, z tego: 3 205 857 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., z tego: 3 205 857 38. Oświata i wychowanie 801 706 303 Pozostała działalność 80195 706 303 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6207 701 326 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 6 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6209 4 977 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 39. Ochrona zdrowia 851 2 499 554 Szpitale ogólne 85111 2 499 554 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6207 2 499 554 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 OGÓŁEM, z tego: 85 660 292 1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 79 490 585 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 2 324 341 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 6 169 707 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 205 857 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 8

Plan wydatków budżetu na rok 2017 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Rozdział w złotych Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami 12 242 068 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 13 923 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 12 589 Wydatki bieżące, z tego: 12 589 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 309 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 280 Pozostała działalność 01095 1 334 Wydatki bieżące, z tego: 1 334 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 201 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 133 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 82 200 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 82 200 Wydatki bieżące, z tego: 82 200 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 780 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42 420 3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 579 726 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 238 326 Wydatki bieżące, z tego: 238 326 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94 033 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 293 Nadzór budowlany 71015 341 400 Wydatki bieżące, z tego: 341 400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 463 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56 637 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 23 719 Urzędy wojewódzkie 75011 10 719 Wydatki bieżące, z tego: 10 719 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 647 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 072 Kwalifikacja wojskowa 75045 13 000 Wydatki bieżące, z tego: 13 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 240 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 760 5. OBRONA NARODOWA 752 5 000 Pozostałe wydatki obronne 75212 5 000 Wydatki bieżące, z tego: 5 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 200 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 7 864 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 7 864 000 Wydatki bieżace, z tego: 7 864 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 867 119 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 675 231 świadczenia na rzecz osób fizycznych 321 650 7. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 250 500 Nieopłatna pomoc prawna 75515 250 500 Wydatki bieżace, z tego: 250 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 128 964 dotacje 121 536 Dział Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 9

Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 8. OCHRONA ZDROWIA 851 2 467 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 2 467 000 Wydatki bieżące, z tego: 2 467 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 467 000 9. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 189 000 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 189 000 Wydatki bieżące, z tego: 189 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 935 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 55 505 świadczenia na rzecz osób fizycznych 560 10. RODZINA 855 767 000 Rodziny zastępcze 85508 767 000 Wydatki bieżące, z tego: 767 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 670 świadczenia na rzecz osób fizycznych 759 330 Wydatki na zadania własne i inne powiatu 80 434 197 11. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 128 932 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 64 342 Wydatki bieżące, z tego: 64 342 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 342 Pozostała działalność 01095 64 590 Wydatki bieżące, z tego: 64 590 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 590 12. LEŚNICTWO 020 210 500 Nadzór nad gospodarką leśną 02002 210 500 Wydatki bieżące, z tego: 210 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 208 000 13. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 5 934 622 Drogi publiczne powiatowe 60014 5 934 622 Wydatki bieżące, z tego: 3 385 622 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 026 647 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 333 375 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 600 Wydatki majątkowe, w tym: 2 549 000 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 549 000 14. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 91 591 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 91 591 Wydatki bieżące, z tego: 91 591 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 591 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 000 15. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 733 233 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 733 233 Wydatki bieżące, z tego: 255 654 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 654 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 152 000 Wydatki majątkowe, z tego: 477 579 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 477 579 16. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 11 091 728 Urzędy wojewódzkie 75011 71 860 Wydatki bieżące, z tego: 71 860 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 860 Rady powiatów 75019 318 200 Wydatki bieżące, z tego: 313 200 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37 200 świadczenia na rzecz osób fizycznych 276 000 Wydatki majątkowe, z tego: 5 000 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 Dział Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 10

Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 Starostwa powiatowe 75020 9 777 092 Wydatki bieżące, z tego: 9 699 978 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 074 211 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 576 959 świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 808 Wydatki majątkowe, z tego: 77 114 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 114 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 216 700 Wydatki bieżące, z tego: 216 700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 210 700 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 75085 705 476 Wydatki bieżące, z tego: 705 476 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 639 752 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65 440 świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 Pozostała działalność 75095 2 400 Wydatki bieżące, w tym: 2 400 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 400 17. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 49 000 Ochotnicze straże pożarne 75412 20 000 Wydatki bieżące, z tego: 20 000 dotacje 20 000 Obrona cywilna 75414 29 000 Wydatki bieżące, z tego: 17 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 000 Wydatki majątkowe, z tego: 12 000 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 000 18. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 230 560 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 159 590 Wydatki bieżące, z tego: 159 590 wydatki na obsługę długu 159 590 Wydatki bieżące, z tego: 75704 70 970 wypłaty z tytulu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spałty w danym roku budżetowym 70 970 19. RÓŻNE ROZLICZENIA 758 1 770 000 Rezerwy ogólne i celowe 75818 1 770 000 Wydatki bieżące, z tego: 1 670 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 670 000 Wydatki majątkowe, z tego: 100 000 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 20. OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 29 662 614 Szkoły podstawowe specjalne 80102 2 376 926 Wydatki bieżące, z tego: 2 376 926 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 144 264 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 230 562 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 Gimnazja specjalne 80111 1 060 100 Wydatki bieżące, z tego: 1 060 100 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 954 800 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 105 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 Licea ogólnokształcące 80120 6 717 048 Wydatki bieżące, z tego: 6 717 048 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 270 668 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 963 100 dotacje 1 475 280 Dział Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 11

Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 Szkoły zawodowe 80130 13 771 489 Wydatki bieżące, z tego: 12 061 748 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 960 148 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 810 000 dotacje 1 275 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 600 Wydatki majątkowe, z tego: 1 709 741 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 709 741 Szkoły zawodowe specjalne 80134 892 468 Wydatki bieżące, z tego: 892 468 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 791 768 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 80140 129 265 Wydatki bieżące, z tego: 129 265 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 816 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 449 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 100 361 Wydatki bieżące, z tego: 100 361 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60 291 dotacje 40 070 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 497 276 Wydatki bieżące, z tego: 497 276 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369 116 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 128 160 Pozostała działalność 80195 4 117 681 Wydatki bieżące, z tego: 3 292 593 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 615 850 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 676 743 Wydatki majątkowe, z tego: 825 088 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 825 088 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 825 088 21. OCHRONA ZDROWIA 851 7 940 652 Szpitale ogólne 85111 7 940 652 Wydatki majątkowe, z tego: 7 940 652 na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 940 652 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 940 652 22. POMOC SPOŁECZNA 852 6 626 011 Domy pomocy społecznej 85202 5 770 711 Wydatki bieżące, z tego: 5 770 711 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 362 563 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 408 148 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85218 854 100 Wydatki bieżące, z tego: 854 100 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 702 200 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 145 900 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220 1 200 Wydatki bieżące, z tego: 1 200 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 200 23. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 3 016 479 Dział Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 12

Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85311 66 650 Wydatki bieżące, z tego: 66 650 dotacje 66 650 Powiatowe urzędy pracy 85333 2 949 829 Wydatki bieżące, z tego: 2 949 829 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 676 251 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 265 148 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 430 24. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 2 784 809 Świetlice szkolne 85401 60 336 Wydatki bieżące, z tego: 60 336 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 236 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 1 204 356 Wydatki bieżące, z tego: 1 204 356 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 952 356 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85404 25 277 Wydatki bieżące, z tego: 25 277 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 277 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406 1 275 909 Wydatki bieżące, z tego: 1 275 909 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 139 409 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 135 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 Szkolne schroniska młodzieżowe 85417 140 153 Wydatki bieżące, z tego: 140 153 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 953 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 35 278 Wydatki bieżące, z tego: 35 278 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35 278 Pozostała działalność 85495 43 500 Wydatki bieżące, z tego: 43 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43 500 25. RODZINA 855 8 360 233 Rodziny zastępcze 85508 3 308 593 Wydatki bieżące, z tego: 3 308 593 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 590 700 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 110 400 dotacje 326 252 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 281 241 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510 5 039 665 Wydatki bieżące, z tego: 5 039 665 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 602 724 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 024 801 świadczenia na rzecz osób fizycznych 412 140 Pozostała działalność 85595 11 975 Wydatki bieżące, z tego: 11 975 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 975 26. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 1 319 259 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 1 304 259 Wydatki bieżące, z tego: 11 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 000 Wydatki majątkowe, z tego: 1 293 259 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 293 259 Pozostała działalność 90095 15 000 Wydatki bieżące, z tego: 15 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 000 Dział Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 13

Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 27. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 234 674 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 3 000 Wydatki bieżące, z tego: 3 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000 Biblioteka 92116 16 000 Wydatki bieżące, z tego: 16 000 dotacje 16 000 Muzea 92118 200 000 Wydatki bieżące, z tego: 200 000 dotacje 200 000 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 15 674 Wydatki bieżące, z tego: 15 674 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 824 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 574 świadczenia na rzecz osób fizycznych 276 28. KULTURA FIZYCZNA 926 249 300 Obiekty sportowe 92601 169 300 Wydatki bieżące, z tego: 169 300 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 300 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74 600 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605 80 000 Wydatki bieżące, z tego: 80 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 760 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 68 240 Wydatki związane z realizacją zadań zawartych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 634 882 29. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 625 000 Drogi publiczne powiatowe 60014 625 000 Wydatki majątkowe, z tego: 625 000 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 625 000 30. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 58 615 Starostwa powiatowe 75020 58 615 Wydatki bieżące, z tego: 58 615 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 524 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 091 31. POMOC SPOŁECZNA 855 753 616 Rodziny zastępcze 85508 295 059 Wydatki bieżące, z tego: 295 059 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000 świadczenia na rzecz osob fizycznych 283 059 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510 458 557 Wydatki bieżące, z tego: 458 557 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261 029 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 193 928 świadczenia na rzecz osob fizycznych 3 600 32. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 28 351 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 28 351 Wydatki bieżące, z tego: 28 351 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 361 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 990 33. KULTURA FIZYCZNA 926 169 300 Obiekty sportowe 92601 169 300 Wydatki bieżące, z tego: 169 300 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 300 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74 600 świadczenia na rzecz osob fizycznych 400 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 39 692 34. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 11 000 Kwalifikacja wojskowa 75045 11 000 Wydatki bieżące, z tego: 11 000 Dział Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Plan na 2017 r. 1 2 3 4 5 wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 35. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 28 692 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 28 692 Wydatki bieżące, z tego: 28 692 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 692 OGÓŁEM, z tego: 94 350 839 1. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 78 736 406 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 955 814 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 654 623 3) dotacje 3 540 788 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 677 878 5) wydatki na obsługę długu 159 590 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 6) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 676 743 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 7) terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 70 970 2. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 15 614 433 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 614 433 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 765 740 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 15

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Przychody Rozchody Kwota Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 9 265 000 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartoścowych 4 465 000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 800 000 992 Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017 Rozchody ogółem: 574 453 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 574 453 Spłaty pożyczek: 304 453 spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu") 304 453 Spłaty kredytów: 270 000 spłata kredytu w BGK w Opolu ("Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu") w złotych 270 000 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 16

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2017 związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział/ rozdział Plan na 2017 r. 1. Dochody bieżące 130 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 900/90019 0690 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130 000 2. Wydatki 130 000 1) Wydatki bieżące, z tego: 26 000 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 26 000 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/90005 11 000 Pozostała działalność 900/90095 15 000 2) Wydatki majątkowe, z tego: 104 000 na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 104 000 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 900/90005 104 000 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 17

Dział/ Rozdział Wyszczególnienie Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Kwota dotacji na 2017 r. w złotych Przeznaczenie 1 2 3 4 5 6 7 1. 600/60014 Gmina Brzeg 30 000 30 000 wydatki majątkowe 2. 801/80146 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 40 070 40 070 wydatki bieżące 3. 855/85508 Powiaty 326 252 326 252 wydatki bieżące 4. 921/92116 Gmina Grodków 16 000 16 000 wydaki bieżące 5. 921/92118 Muzeum Piastów Śląskich Brzeg 200 000 200 000 wydatki bieżące Razem: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku 412 322 200 000 612 322 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 18

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku w złotych Lp. Dział/ Dotacja Dotacja Kwota dotacji Wyszczególnienie Rozdział celowa podmiotowa na 2017 r. Przeznaczenie 1 2 3 4 5 6 7 1. 754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne 20 000 20 000 wydatki bieżące 2. 755/75515 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 121 536 121 536 wydatki bieżące 3. 801/80120 Szkoły niepubliczne 1 475 280 1 475 280 wydatki bieżące 4. 801/80130 Szkoły niepubliczne 1 275 000 1 275 000 wydatki bieżące 5. 853/85311 Razem: Warsztaty Terapii Zajęciowej 66 650 66 650 wydatki biezące 141 536 2 816 930 2 958 466 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 19

Dział/ Rozdział Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. Dochody Suma bilansująca kol. 4+5 Wydatki Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2017 rok (art. 223 u.f.p.) Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. w złotych Suma bilansująca kol. 7+8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zespół Szkół 1. 801/80102 Specjalnych 0 2 400 2 400 2 400 0 2 400 w Brzegu 2. 801/80120 I Liceum Ogólnokształcące 0 20 000 20 000 20 000 0 20 000 w Brzegu 3. 801/80120 II Liceum Ogólnokształcące 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 w Brzegu 4. 801/80130 Zespół Szkół Ekonomicznych 0 2 010 2 010 2 010 0 2 010 w Brzegu 5. 801/80130 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 w Brzegu 6. 801/80130 Zespół Szkół Rolniczych CKP 0 4 000 4 000 4 000 0 4 000 w Grodkowie 7. 854/85403 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 w Grodkowie Razem: 0 50 410 50 410 50 410 0 50 410 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 20

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 w złotych w tym źródła finansowania Rok Dotacje Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Środki Uwagi budżetowy i środki Środki Kredyty wymienione 2017 pochodzące własne i pożyczki w art. 5 ust. 1 (6+7+8+9) z innych pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60014 "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O 300 000 300 000 WPF w km 6+608 w Wierzbniku" 2 600 60014 Zakup mini ciągnika z kosiarką 19 000 19 000 zakup inwestycyjny 3 600 60014 4 600 60014 "Przebudowa chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Grodków w m. Lipowa dr nr 1506 O i w m. Kolnica dr nr 1502 O" Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu) 125 000 125 000 100 000 100 000 Planowane wydatki zadanie roczne zadanie roczne 5 600 60014 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km 0+000 do km 1+680 wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km 0+000 do km 0+777 m. Łukowice Brzeskie" 2 500 000 625 000 1 875 000 zadanie roczne 6 600 60014 "Budowa chodnika w drodze powiatowej 1185 O w Przeczy" 100 000 100 000 zadanie roczne 7 600 60014 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz" 30 000 30 000 WPF razem dział 600 3 174 000 1 299 000 1 875 000 8 710 71012 "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza" 38 376 38 376 WPF (zakupy inwestycyjne) 9 710 71012 "Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz" 50 460 50 460 WPF (zakupy inwestycyjne) Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 21

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Rok Dotacje Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Środki Uwagi budżetowy i środki Środki Kredyty wymienione 2017 pochodzące własne i pożyczki w art. 5 ust. 1 (6+7+8+9) z innych pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 710 71012 11 710 71012 12 710 71012 13 750 75019 14 750 75020 15 750 75020 16 750 75020 "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" "Zaadaptowanie pomieszczen części budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby przeniesienia Wydziału Starostwa z siedziny Urzędu Miasta" Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne zakupy inwestycyjne (w tym zakup zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP) Zestaw komputerowy do gabinetu Przewodniczącego Rady (Biuro Rady) Monitoring (budynek przy ul. Wyszyńskiego 23-10 kamer) Zakup systemu vedukacja firmy VULCAN (Oświata) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 175 000 175 000 WPF (zakupy inwestycyjne) 201 743 201 743 WPF 12 000 12 000 477 579 477 579 5 000 5 000 12 000 12 000 16 340 16 340 19 734 19 734 17 750 75020 Klimatyzatory 19 200 19 200 18 750 75020 razem dział 710 Moduł Rejestry VAT i fakturowanie (Wydział Finansowo-Budżetowy) razem dział 750 9 840 9 840 82 114 82 114 zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny zakup inwestycyjny 19 754 75414 20 758 75818 21 801 80130 22 801 80195 23 801 80195 Zakup sprzętu przeciwpowodziowego razem dział 754 razem dział 758 Rezerwa na zakupy inwestycyjne "Termomodernizacja i adaptacja Budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Kamiennej 3 w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego" "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" "Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe" razem dział 801 12 000 12 000 12 000 12 000 100 000 100 000 100 000 100 000 zakup inwestycyjny 1 709 741 1 709 741 WPF 725 528 108 829 616 699 WPF 99 560 9 956 4 977 84 627 WPF 2 534 829 1 828 526 4 977 701 326 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 22

Planowane wydatki w tym źródła finansowania Rok Dotacje Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Środki Uwagi budżetowy i środki Środki Kredyty wymienione 2017 pochodzące własne i pożyczki w art. 5 ust. 1 (6+7+8+9) z innych pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 851 85111 25 851 85111 "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" razem dział 851 2 940 652 441 098 2 499 554 WPF 5 000 000 5 000 000 WPF 7 940 652 5 441 098 2 499 554 26 900 90005 27 900 90005 28 900 90005 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Strzegowie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - Dom Dziecka w Skorogoszczy 532 126 532 126 WPF 204 061 204 061 WPF 452 072 452 072 WPF 29 900 90005 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - budynek "F" Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grodkowie 105 000 105 000 WPF razem dział 900 Ogółem: 1 293 259 1 293 259 15 614 433 10 533 576 1 879 977 3 200 880 Id: 0F02B57F-B752-472C-9159-95D1F3F3EC14. Podpisany Strona 23