UCHWAŁA NR XXVII/220/17 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 16 marca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/220/17 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/195/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 30 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały; 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym: zmniejszenie rezerwy w kwocie zł dotyczy rezerwy: a) ogólnej kwota zł, b) celowej na inwestycyjne w kwocie zł; 3) w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; 4) załącznik nr 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały; 5) załącznik nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały; 6) załącznik nr 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały; 7) załącznik nr 7 Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2017 rok (art. 223 u.f.p.) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały; 8) załącznik nr 8 Plan wydatków majątkowych na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały. 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Brzeski w kwocie zł, przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie zł. 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1) plan dochodów budżetu ,29 zł; 2) plan przychodów budżetu zł; 3) plan dochodów i przychodów ,29 zł; 4) plan wydatków budżetu ,29 zł; 5) plan rozchodów budżetu zł; 6) plan wydatków i rozchodów ,29 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego. Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Kowalczyk Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 2

3 Zmiany w planie dochodów budżetu Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,00 związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej razem: , , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Ochrona zdrowia , , , , , , Szpitale ogólne , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ch i ów ch Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , ,00 Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych razem: , , , , , ,00 Ogółem: , , ,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych o których , , ,00 Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 5

6 Zmiany w planie wydatków budżetu Z tego Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach obsługa długu inwestycje i y inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zmniejszenie dofinansowanie własnych zadań ch i ów ch Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 6

7 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup usług remontowych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 na y inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6060 na y inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i y inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 7

8 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne rozliczenia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ów ch jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6800 Rezerwy na inwestycje i y inwestycyjne Szkoły podstawowe specjalne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4410 Podróże służbowe krajowe wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i y inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 3 858, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -321,00-321,00-321,00-321,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3 858, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 8

9 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gimnazja specjalne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Licea ogólnokształcące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Szkoły zawodowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i y inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3 858, , , ,00 po zmianach , , , ,00 30 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3 858, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 9

10 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wynagrodzenia osobowe pracowników 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i y inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie 1 034, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 70 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 034, , , ,00 po zmianach , , , ,00 Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 10

11 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup energii Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4260 Zakup energii 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ów ch innych jednostek sektora finansów publicznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i y inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach 2 479, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00-93 zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 11

12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup materiałów i wyposażenia 6060 na y inwestycyjne jednostek budżetowych Szkolne schroniska młodzieżowe 855 Rodzina 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia społeczne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i y inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 12

13 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup usług pozostałych 6060 na y inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych razem: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i y inwestycyjne w tym: na programy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , zmniejszenie , , , , , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. Zmiany w planie przychodów budżetu w złotych Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 950 Wolne środki, w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , ,00 Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2017 (po zmianach) w złotych Treść Przychody Rozchody Kwota Kwota Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartoścowych Wolne środki, w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, Spłaty pożyczek: spłata pożyczki w NFOŚiW w Warszawie ("Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu") Spłaty kredytów: spłata kredytu w BGK w Opolu ("Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny oddział Ratunkowy" oraz "Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu") Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku (po zmianach) Lp. Dział/ Rozdział Wyszczególnienie Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Kwota dotacji na 2017 r. w złotych Przeznaczenie /60014 Gmina Brzeg /60014 Gmina Olszanka / /85111 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu /85508 Powiaty /92116 Gmina Grodków wydaki Muzeum Piastów / Śląskich Brzeg Razem: Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 16

17 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku (po zmianach) Lp. Dział/ Rozdział Wyszczególnienie Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Kwota dotacji na 2017 r. w złotych Przeznaczenie /75412 Ochotnicze Straże Pożarne /75412 Ochotnicze Straże Pożarne /75515 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego /80120 Szkoły niepubliczne /80130 Szkoły niepubliczne / /92105 Warsztaty Terapii Zajęciowej Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Razem: Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2017 rok (art. 223 u.f.p.) (po zmianach) w złotych Lp. Dział/ Rozdział Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na r. Dochody Suma bilansująca kol. 4+5 Wydatk i Stan środków pieniężnych na r. Suma bilansująca kol / / / / / / /85403 Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grodkowie Razem: Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXVII/220/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 marca 2017 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 (po zmianach) w złotych Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Planowane Uwagi Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1504 O w km w Wierzbniku WPF Zakup mini ciągnika z kosiarką Przebudowa chodnika we wsi Lipowa DP nr 1506 O zadanie roczne Przebudowa chodnika we wsi Kolnica DP nr 1502 O zadanie roczne Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O (ul. Makarskiego w Brzegu) Przebudowa drogi powiatowej nr 1174 O II etap na odcinku od km do km wraz z przebudową mostu oraz drogi powiatowej nr 1175 O od km do km m. Łukowice Brzeskie Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2151 O ul. Moniuszki w Lewinie Brzeskim Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr L 1180 O w Pogorzeli Przebudowa drogi gminnej nr O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice Budowa chodnika w m. Czepielowice DP nr 1157 O i 1158 O zadanie roczne zadanie roczne zadanie roczne WPF zadanie roczne zadanie roczne (dotacja inwestycyjna) zadanie roczne Budowa chodnika w m. Błota DP nr 1169 O zadanie roczne Budowa chodnika w m. Myśliborzyce DP nr 1167 O zadanie roczne razem dział Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Lubsza WPF ( ) Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru gminy Skarbimierz WPF ( ) Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 19

20 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Planowane Uwagi e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego Remont parteru i części I piętra budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na potrzeby zaadaptowania i przeniesienia części Wydziałów Starostwa oraz lokalizacji archiwum na poziomie parteru w części zaplecza kuchennego sali bankietowej Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych i inne y inwestycyjne (w tym zestawu komputerowego do prowadzenia PZUDP) Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenie baz danych BDOT 500 i GESUT z równoczesnym przetworzeniem do postaci cyfrowej materiałów pzgik dla obszaru wiejskiego gminy Lewin Brzeski Adaptacja części pomieszczeń byłego zaplecza kuchennego na pomieszczenie magazynowe z zapleczem biurowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu razem dział WPF ( ) WPF WPF ( ) zadanie roczne Zestaw komputerowy do gabinetu Przewodniczącego Rady (Biuro Rady) i zestaw transkrypcyjny Monitoring (budynek przy ul. Wyszyńskiego kamer) Zakup systemu vedukacja firmy VULCAN (Oświata) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Klimatyzatory Moduł Rejestry VAT i fakturowanie (Wydział Finansowo-Budżetowy) Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem, torbą oraz statywem razem dział Ochotnicze Straże Pożarne Zakup sprzętu przeciwpowodziowego razem dział Rezerwa na y inwestycyjne razem dział Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 20

21 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Planowane Uwagi Termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu na potrzeby szkolnictwa zawodowego - Etap 1. Remont zdegradowanej sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczeń wraz z otoczeniem na potrzeby Ochotniczego Hufca Pracy Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach WPF WPF Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe WPF razem dział E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu WPF (RPO WO) E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Przebudowa części korytarza parteru segmentu B1 w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu Dotacja dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na wklad własny do projektów składanych w ramach RPO WO razem dział zadanie roczne WPF zadanie roczne dotyczy 3 projektów: 1) kwota dotacji zł; 2) kwota dotacji zł; 3) kwota dotacji zł Utworzenie placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie razem dział Zakup używanego samochodu służbowego - Dom Dziecka w Skorogoszczy razem dział Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Dom Dziecka w Strzegowie WPF WPF Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 21

22 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Planowane Uwagi Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Dom Dziecka w Skorogoszczy Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Brzeskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -budynek "E" Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie razem dział 900 Ogółem: WPF WPF Id: E47EFA51-A7E8-464B-B4FC-C03AA40083A5. Podpisany Strona 22