UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 52.813.212,08 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 940.735,01 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów budżetowych w trybie przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w łącznej kwocie 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Dochody budżetu po zmianach obejmują: 1) plan dochodów bieżących w kwocie 51.570.157,07 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 4.250,00 zł, 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 1.243.055,01 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 298.055,01 zł. 1
2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 57.134.204,23 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.317.490,16 zł i zmniejszenia o kwotę 67.643,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 146.119,39 zł, w tym obustronne przeniesienia w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 4178 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.125,00 zł, w paragrafie 4179 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 375,00 zł, w paragrafie 4308 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2.125,00 zł, w paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 49.700.072,07 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 31.035.955,07 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.892.103,37 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.143.851,70 zł, c) dotacje na zadania bieżące 4.692.748,00 zł, d) wydatki na obsługę długu 233.142,00 zł; 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 280.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 7.434.132,16 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.314.132,16 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 295.164,16 zł, 2
2) wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 120.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach w kwocie 4.320.992,15 zł stanowi deficyt budżetu. 2. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.820.202,00 zł. 3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z kwoty 657.293,00 zł do kwoty 966.405,15 zł. 4. Przychody po zmianach wynoszą łącznie 5.486.607,15 zł, w tym: a) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 966.405,15 zł, b) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.820.202,00 zł. 5. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 966.405,15 zł przeznacza się w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu. 6. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.820.202,00 zł przeznacza się na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.354.587,00 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.465.615,00 zł. 7. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.465.615,00 zł. 8. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały. 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 3
5. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały. Łączna kwota dotacji 1.860.500,00 zł obejmuje dotacje celowe 397.000,00 zł, dotacje podmiotowe 1.003.500,00 zł oraz dotacje przedmiotowe 460.000,00 zł. 6. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.497.248,00 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały. 7. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku w łącznej wysokości 7.434.132,16 zł wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do uchwały. 8. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do uchwały. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 4
ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 445 397,07 0,00 1 500,00 446 897,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 445 397,07 0,00 1 500,00 446 897,07 0960 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 14 200,00 14 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 15095 Pozostała działalność 0,00 0,00 14 200,00 14 200,00 2020 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 200,00 14 200,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00 4 250,00 4 250,00 5
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 4 250,00 4 250,00 40001 Dostarczanie ciepła 0,00 0,00 4 250,00 4 250,00 2057 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 4 250,00 4 250,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 000,00 0,00 600 000,00 682 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 000,00 0,00 600 000,00 682 000,00 0750 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 600 000,00 625 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 304 452,00 0,00 12 347,00 1 316 799,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 77 025,00 0,00 4 947,00 81 972,00 0960 2700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,00 7 705,00 0,00 1 017,00 8 722,00 0,00 0,00 3 930,00 3 930,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 12 000,00 0,00 7 400,00 19 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 6
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 7 400,00 7 400,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 000,00 0,00 66 840,00 118 840,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 0,00 0,00 66 840,00 66 840,00 2460 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 840,00 66 840,00 bieżące razem: 50 871 020,07 0,00 699 137,00 51 570 157,07 400 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 0,00 0,00 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 241 598,01 241 598,01 0,00 0,00 241 598,01 241 598,01 40001 Dostarczanie ciepła 0,00 0,00 241 598,01 241 598,01 6257 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 241 598,01 241 598,01 0,00 0,00 241 598,01 241 598,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 820 000,00-25 000,00 25 000,00 820 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 820 000,00-25 000,00 25 000,00 820 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 7
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50 000,00 0,00 25 000,00 75 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 770 000,00-25 000,00 0,00 745 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: 1 001 457,00-25 000,00 266 598,01 1 243 055,01 56 457,00 0,00 241 598,01 298 055,01 Ogółem: 51 872 477,07-25 000,00 965 735,01 52 813 212,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 56 457,00 0,00 245 848,01 302 305,01 8
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 729 197,07 1 500,00 730 697,07 01095 Pozostała działalność 435 197,07 1 500,00 436 697,07 4190 Nagrody konkursowe 2 400,00 1 500,00 3 900,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 17 835,00 17 835,00 15095 Pozostała działalność 0,00 17 835,00 17 835,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 17 835,00 17 835,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 60 000,00 240 164,16 300 164,16 40001 Dostarczanie ciepła 60 000,00 240 164,16 300 164,16 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 4 250,00 4 250,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 750,00 750,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 241 598,01 241 598,01 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00-6 433,85 53 566,15 600 Transport i łączność 2 521 037,00-79 342,00 2 441 695,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 018 337,00-79 342,00 1 938 995,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00-2 000,00 3 000,00 4580 Pozostałe odsetki 29 342,00-29 342,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 360 095,00-48 000,00 1 312 095,00 9
630 Turystyka 0,00 120 000,00 120 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 120 000,00 120 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 120 000,00 120 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 609 728,00 670 500,00 1 280 228,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 609 728,00 670 500,00 1 280 228,00 4260 Zakup energii 0,00 5 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 246 500,00 246 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 460,00 88 000,00 198 460,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 135 000,00 260 000,00 395 000,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 8 500,00 8 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 46 500,00 346 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 318,00 16 000,00 63 318,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 449 300,00 40 000,00 489 300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 437 380,00 40 000,00 477 380,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 300 000,00 40 000,00 340 000,00 758 Różne rozliczenia 190 390,00 11 699,00 202 089,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 11 699,00 11 699,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 0,00 11 699,00 11 699,00 801 Oświata i wychowanie 25 964 897,00 12 647,00 25 977 544,00 80101 Szkoły podstawowe 8 525 992,00 4 947,00 8 530 939,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 041 879,00 195,00 1 042 074,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 148 511,00 25,00 148 536,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 318,00 1 130,00 20 448,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 665,00 2 597,00 195 262,00 10
4220 Zakup środków żywności 38 900,00 1 000,00 39 900,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 444 610,00 7 400,00 452 010,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 7 400,00 10 400,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 470,00 300,00 49 770,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 180,00 300,00 16 480,00 852 Pomoc społeczna 15 983 015,00 10 000,00 15 993 015,00 85203 Ośrodki wsparcia 643 248,00 10 000,00 653 248,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 643 248,00 10 000,00 653 248,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 044 005,00-300,00 1 043 705,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 270,00-300,00 1 970,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00-300,00 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 337 446,00 125 144,00 1 462 590,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 16 500,00 16 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 16 500,00 16 500,00 90002 Gospodarka odpadami 47 079,00 108 644,00 155 723,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 15 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 93 644,00 93 644,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 405 563,00 80 000,00 1 485 563,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 758 500,00 40 000,00 798 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 758 500,00 40 000,00 798 500,00 92195 Pozostała działalność 285 500,00 40 000,00 325 500,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 168,00-5 457,00 29 711,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 206,12-963,00 5 243,12 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 045,38-935,08 5 110,30 11
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 066,83-165,02 901,81 4128 Składki na Fundusz Pracy 861,62-133,70 727,92 4129 Składki na Fundusz Pracy 152,05-23,59 128,46 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 180,00-1 955,00 7 225,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 620,00-345,00 1 275,00 4308 Zakup usług pozostałych 157 377,50 8 480,78 165 858,28 4309 Zakup usług pozostałych 55 322,50 1 496,61 56 819,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 40 000,00 Razem: 55 884 357,07 1 249 847,16 57 134 204,23 12
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4190 Nagrody konkursowe 150 Przetwórstwo przemysłowe 15095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 729 197,07 459 197,07 459 197,07 8 478,37 450 718,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 730 697,07 460 697,07 460 697,07 8 478,37 452 218,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 435 197,07 435 197,07 435 197,07 8 478,37 426 718,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 436 697,07 436 697,07 436 697,07 8 478,37 428 218,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 835,00 17 835,00 17 835,00 0,00 17 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 835,00 17 835,00 17 835,00 0,00 17 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 835,00 17 835,00 17 835,00 0,00 17 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 835,00 17 835,00 17 835,00 0,00 17 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 835,00 17 835,00 17 835,00 0,00 17 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 835,00 17 835,00 17 835,00 0,00 17 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016 Drogi publiczne gminne 4430 Różne opłaty i składki 4580 Pozostałe odsetki przed zmianą 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 zmniejszenie -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-60 000,00-60 000,00-60 000,00 0,00 zwiększenie 300 164,16 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 295 164,16 295 164,16 295 164,16 0,00 po zmianach 300 164,16 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 295 164,16 295 164,16 295 164,16 0,00 przed zmianą 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 zmniejszenie -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-60 000,00-60 000,00-60 000,00 0,00 zwiększenie 300 164,16 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 295 164,16 295 164,16 295 164,16 0,00 po zmianach 300 164,16 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 295 164,16 295 164,16 295 164,16 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 241 598,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 598,01 241 598,01 241 598,01 0,00 po zmianach 241 598,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 598,01 241 598,01 241 598,01 0,00 przed zmianą 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 zmniejszenie -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-60 000,00-60 000,00-60 000,00 0,00 zwiększenie 53 566,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 566,15 53 566,15 53 566,15 0,00 po zmianach 53 566,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 566,15 53 566,15 53 566,15 0,00 przed zmianą 2 521 037,00 761 442,00 761 442,00 0,00 761 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759 595,00 1 759 595,00 0,00 0,00 zmniejszenie -138 485,00-31 342,00-31 342,00 0,00-31 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-107 143,00-107 143,00 0,00 0,00 zwiększenie 59 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 143,00 59 143,00 0,00 0,00 po zmianach 2 441 695,00 730 100,00 730 100,00 0,00 730 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 711 595,00 1 711 595,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 018 337,00 658 242,00 658 242,00 0,00 658 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 095,00 1 360 095,00 0,00 0,00 zmniejszenie -138 485,00-31 342,00-31 342,00 0,00-31 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-107 143,00-107 143,00 0,00 0,00 zwiększenie 59 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 143,00 59 143,00 0,00 0,00 po zmianach 1 938 995,00 626 900,00 626 900,00 0,00 626 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 095,00 1 312 095,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29 342,00 29 342,00 29 342,00 0,00 29 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -29 342,00-29 342,00-29 342,00 0,00-29 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 630 Turystyka 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 360 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 095,00 1 360 095,00 0,00 0,00 zmniejszenie -107 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-107 143,00-107 143,00 0,00 0,00 zwiększenie 59 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 143,00 59 143,00 0,00 0,00 po zmianach 1 312 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 095,00 1 312 095,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 po zmianach 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 po zmianach 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 po zmianach 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 609 728,00 262 410,00 262 410,00 0,00 262 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 318,00 347 318,00 0,00 0,00 zwiększenie 670 500,00 608 000,00 608 000,00 0,00 608 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 po zmianach 1 280 228,00 870 410,00 870 410,00 0,00 870 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 818,00 409 818,00 0,00 0,00 przed zmianą 609 728,00 262 410,00 262 410,00 0,00 262 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 318,00 347 318,00 0,00 0,00 zwiększenie 670 500,00 608 000,00 608 000,00 0,00 608 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 po zmianach 1 280 228,00 870 410,00 870 410,00 0,00 870 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 818,00 409 818,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 246 500,00 246 500,00 246 500,00 0,00 246 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 246 500,00 246 500,00 246 500,00 0,00 246 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 110 460,00 110 460,00 110 460,00 0,00 110 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 198 460,00 198 460,00 198 460,00 0,00 198 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 758 Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe 8010 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego zwiększenie 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 395 000,00 395 000,00 395 000,00 0,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 46 500,00 0,00 0,00 po zmianach 346 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 500,00 346 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 47 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 318,00 47 318,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 po zmianach 63 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 318,00 63 318,00 0,00 0,00 przed zmianą 449 300,00 149 300,00 118 820,00 0,00 118 820,00 0,00 30 480,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 489 300,00 149 300,00 118 820,00 0,00 118 820,00 0,00 30 480,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 437 380,00 137 380,00 106 900,00 0,00 106 900,00 0,00 30 480,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 477 380,00 137 380,00 106 900,00 0,00 106 900,00 0,00 30 480,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 190 390,00 190 390,00 190 390,00 0,00 190 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 699,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 202 089,00 202 089,00 190 390,00 0,00 190 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 699,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 699,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 699,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 699,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie przed zmianą 25 964 897,00 21 915 897,00 19 496 557,00 16 456 832,00 3 039 725,00 2 070 000,00 349 340,00 0,00 0,00 0,00 4 049 000,00 4 049 000,00 0,00 0,00 16
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80101 Szkoły podstawowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4270 Zakup usług remontowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie 12 647,00 12 647,00 12 647,00 1 350,00 11 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 977 544,00 21 928 544,00 19 509 204,00 16 458 182,00 3 051 022,00 2 070 000,00 349 340,00 0,00 0,00 0,00 4 049 000,00 4 049 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 525 992,00 8 485 992,00 8 264 532,00 7 232 644,00 1 031 888,00 0,00 221 460,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 947,00 4 947,00 4 947,00 1 350,00 3 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 530 939,00 8 490 939,00 8 269 479,00 7 233 994,00 1 035 485,00 0,00 221 460,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 041 879,00 1 041 879,00 1 041 879,00 1 041 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 042 074,00 1 042 074,00 1 042 074,00 1 042 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 148 511,00 148 511,00 148 511,00 148 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 148 536,00 148 536,00 148 536,00 148 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 318,00 19 318,00 19 318,00 19 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 130,00 1 130,00 1 130,00 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 448,00 20 448,00 20 448,00 20 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 192 665,00 192 665,00 192 665,00 0,00 192 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 597,00 2 597,00 2 597,00 0,00 2 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 195 262,00 195 262,00 195 262,00 0,00 195 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 900,00 38 900,00 38 900,00 0,00 38 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 900,00 39 900,00 39 900,00 0,00 39 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 444 610,00 444 610,00 443 910,00 168 350,00 275 560,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 452 010,00 452 010,00 451 310,00 168 350,00 282 960,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 470,00 49 470,00 49 470,00 0,00 49 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 49 770,00 49 770,00 49 770,00 0,00 49 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 16 180,00 16 180,00 16 180,00 0,00 16 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 480,00 16 480,00 16 480,00 0,00 16 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 983 015,00 15 983 015,00 2 602 640,00 1 495 780,00 1 106 860,00 984 248,00 12 396 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 993 015,00 15 993 015,00 2 602 640,00 1 495 780,00 1 106 860,00 994 248,00 12 396 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 643 248,00 643 248,00 0,00 0,00 0,00 643 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 653 248,00 653 248,00 0,00 0,00 0,00 653 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 643 248,00 643 248,00 0,00 0,00 0,00 643 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 653 248,00 653 248,00 0,00 0,00 0,00 653 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 044 005,00 1 044 005,00 654 485,00 583 648,00 70 837,00 20 000,00 369 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 043 705,00 1 043 705,00 654 185,00 583 648,00 70 537,00 20 000,00 369 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 270,00 2 270,00 2 270,00 0,00 2 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 970,00 1 970,00 1 970,00 0,00 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 337 446,00 1 313 946,00 1 313 946,00 14 125,00 1 299 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 125 144,00 108 644,00 108 644,00 0,00 108 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 po zmianach 1 462 590,00 1 422 590,00 1 422 590,00 14 125,00 1 408 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 po zmianach 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 18
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90002 Gospodarka odpadami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 16 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 47 079,00 47 079,00 47 079,00 0,00 47 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 108 644,00 108 644,00 108 644,00 0,00 108 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 155 723,00 155 723,00 155 723,00 0,00 155 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 93 644,00 93 644,00 93 644,00 0,00 93 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 93 644,00 93 644,00 93 644,00 0,00 93 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 405 563,00 1 388 063,00 139 063,00 4 400,00 134 663,00 973 500,00 0,00 275 500,00 0,00 0,00 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 977,39-9 977,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 977,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 89 977,39 49 977,39 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 9 977,39 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 485 563,00 1 428 063,00 139 063,00 4 400,00 134 663,00 1 013 500,00 0,00 275 500,00 0,00 0,00 57 500,00 57 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 758 500,00 758 500,00 0,00 0,00 0,00 758 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 798 500,00 798 500,00 0,00 0,00 0,00 798 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 758 500,00 758 500,00 0,00 0,00 0,00 758 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 798 500,00 798 500,00 0,00 0,00 0,00 798 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 285 500,00 285 500,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 275 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 977,39-9 977,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 977,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 49 977,39 9 977,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 977,39 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 325 500,00 285 500,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 275 500,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 35 168,00 35 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 457,00-5 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 711,00 29 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 206,12 6 206,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 206,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -963,00-963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 243,12 5 243,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 243,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 045,38 6 045,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 045,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -935,08-935,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-935,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 110,30 5 110,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 110,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 066,83 1 066,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 066,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -165,02-165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 901,81 901,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 861,62 861,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -133,70-133,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-133,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 727,92 727,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 152,05 152,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -23,59-23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 128,46 128,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 180,00 9 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 955,00-1 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 225,00 7 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 620,00 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -345,00-345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 275,00 1 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 157 377,50 157 377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 480,78 8 480,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 480,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 165 858,28 165 858,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 858,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55 322,50 55 322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 496,61 1 496,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 56 819,11 56 819,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 819,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 po zmianach 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 55 884 357,07 48 916 389,07 30 318 971,07 21 890 753,37 8 428 217,70 4 642 748,00 13 424 727,00 275 500,00 33 000,00 221 443,00 6 967 968,00 6 847 968,00 60 000,00 120 000,00 zmniejszenie -208 762,39-41 619,39-31 642,00 0,00-31 642,00 0,00 0,00-9 977,39 0,00 0,00-167 143,00-167 143,00-60 000,00 0,00 zwiększenie 1 458 609,55 825 302,39 748 626,00 1 350,00 747 276,00 50 000,00 0,00 14 977,39 0,00 11 699,00 633 307,16 633 307,16 295 164,16 0,00 po zmianach 57 134 204,23 49 700 072,07 31 035 955,07 21 892 103,37 9 143 851,70 4 692 748,00 13 424 727,00 280 500,00 33 000,00 233 142,00 7 434 132,16 7 314 132,16 295 164,16 120 000,00 20