Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 913 262,00 1 916 413,40 100,16 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,79 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 800,00 6298 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 799 262,00 1 798 091,61 99,93 114 000,00 117 504,00 103,07 Pozostała działalność 691 442,96 690 097,69 99,81 14 000,00 13 454,87 96,11 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 200,00 20,00 676 442,96 676 442,82 100,00 600 Transport i łączność 488 058,00 386 714,28 79,24 60014 60016 2320 Drogi publiczne powiatowe 397 773,00 356 045,55 89,51 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 397 773,00 356 045,55 89,51 Drogi publiczne gminne 90 285,00 30 668,73 33,97 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 050,00 2 050,00 100,00 2330 6620 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 78 235,00 28 618,73 36,58 10 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 137 986,00 5 158 140,49 100,39 70005 70095 0470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 602 686,00 3 661 744,99 101,64 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 532 400,00 518 789,28 97,44 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 343,00 2 342,40 99,97 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 962,20 48,11 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 609 000,00 647 981,12 106,40 170 000,00 162 827,28 95,78 2 244 943,00 2 289 496,35 101,98 0920 Pozostałe odsetki 42 000,00 39 346,36 93,68 Pozostała działalność 1 535 300,00 1 496 395,50 97,47 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 6 920,62 76,90 1 474 000,00 1 444 447,95 98,00 0920 Pozostałe odsetki 37 000,00 29 535,45 79,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 300,00 15 491,48 101,25 710 Działalność usługowa 693 410,00 701 630,29 101,19 71035 Cmentarze 693 410,00 701 630,29 101,19 Strona 1
0690 Wpływy z różnych opłat 60,00 30,00 50,00 0830 Wpływy z usług 610 000,00 620 877,25 101,78 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 80 000,00 77 379,42 96,72 0920 Pozostałe odsetki 350,00 343,62 98,18 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 3 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 538 584,00 507 933,31 94,31 751 2360 Urzędy wojewódzkie 294 600,00 294 815,45 100,07 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 294 600,00 294 600,00 100,00 0,00 215,45 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 240 784,00 209 917,86 87,18 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 101,87 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 6 104,80 67,83 52 384,00 52 383,48 100,00 0830 Wpływy z usług 140 000,00 110 420,71 78,87 0920 Pozostałe odsetki 200,00 44,48 22,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 200,00 40 862,52 104,24 Pozostała działalność 3 200,00 3 200,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 200,00 3 200,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 209 485,00 208 450,34 99,51 5 100,00 5 097,51 99,95 5 100,00 5 097,51 99,95 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 99 588,00 99 583,43 100,00 99 588,00 99 583,43 100,00 Wybory do Sejmu i Senatu 55 443,00 55 121,66 99,42 55 443,00 55 121,66 99,42 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 49 354,00 48 647,74 98,57 49 354,00 48 647,74 98,57 752 Obrona narodowa 1 250,00 1 169,05 93,52 Pozostałe wydatki obronne 1 250,00 1 169,05 93,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 249,75 99,90 1 000,00 919,30 91,93 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500,00 2 983,02 85,23 756 75011 75023 75095 75101 75107 75108 75110 75212 75414 75601 Obrona cywilna 3 500,00 2 983,02 85,23 0830 Wpływy z usług 3 500,00 2 983,02 85,23 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 43 544 338,00 44 025 146,90 101,10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 61 000,00 59 670,10 97,82 Strona 2
75615 75616 75618 75621 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 60 000,00 59 335,38 98,89 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 334,72 33,47 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 825 430,00 14 736 733,88 99,40 0310 Podatek od nieruchomości 13 600 000,00 13 580 882,00 99,86 0320 Podatek rolny 430 000,00 435 267,40 101,22 0330 Podatek leśny 160 000,00 156 683,00 97,93 0340 Podatek od środków transportowych 195 000,00 190 217,00 97,55 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 32 000,00 61 591,00 192,47 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 1 378,00 106,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 70 343,48 87,93 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 327 130,00 240 372,00 73,48 6 372 592,00 6 652 669,35 104,40 0310 Podatek od nieruchomości 3 850 000,00 3 908 148,73 101,51 0320 Podatek rolny 1 055 904,00 1 077 138,79 102,01 0330 Podatek leśny 6 600,00 6 759,96 102,42 0340 Podatek od środków transportowych 345 000,00 334 205,79 96,87 0360 Podatek od spadków i darowizn 70 000,00 71 859,62 102,66 0430 Wpływy z opłaty targowej 11 000,00 10 208,90 92,81 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 882 823,00 1 012 457,30 114,68 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 20 931,30 104,66 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45 000,00 38 429,96 85,40 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 86 265,00 172 529,00 200,00 1 183 185,00 1 172 644,02 99,11 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 365 000,00 382 871,15 104,90 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 77 844,20 77,84 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 670 000,00 669 374,69 99,91 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 43 850,00 38 271,48 87,28 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 235,00 1 255,00 101,62 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 000,00 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 27,50 27,50 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21 102 131,00 21 403 429,55 101,43 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 540 880,00 19 710 566,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 561 251,00 1 692 863,55 108,43 758 Różne rozliczenia 18 590 760,96 18 591 538,89 100,00 75801 75814 75831 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 054 909,00 18 054 909,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 054 909,00 18 054 909,00 100,00 Różne rozliczenia finansowe 193 187,96 193 965,89 100,40 0920 Pozostałe odsetki 77 875,00 78 652,93 101,00 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 99 297,19 99 297,19 100,00 16 015,77 16 015,77 100,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 342 664,00 342 664,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 342 664,00 342 664,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 4 199 588,66 3 583 204,14 85,32 Strona 3
80101 Szkoły podstawowe 887 751,70 286 808,30 32,31 29 000,00 32 898,12 113,44 0830 Wpływy z usług 100 000,00 105 216,00 105,22 0920 Pozostałe odsetki 5 200,00 2 716,38 52,24 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 300,00 2 300,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 237,00 13 454,00 101,64 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 126 180,70 122 409,55 97,01 7 810,00 7 810,00 100,00 0,00 4,25 6207 ##################################################### 604 024,00 0,00 0,00 80103 80104 80110 80148 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 207 499,00 207 499,00 100,00 207 499,00 207 499,00 100,00 Przedszkola 1 507 743,00 1 510 552,58 100,19 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 352 600,00 352 442,27 99,96 0920 Pozostałe odsetki 2 200,00 2 154,16 97,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 531,00 18 024,18 102,81 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 074 412,00 1 074 412,00 100,00 60 000,00 62 519,97 104,20 Gimnazja 113 243,62 112 679,25 99,50 17 000,00 17 704,00 104,14 0920 Pozostałe odsetki 3 100,00 1 738,66 56,09 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 721,00 1 832,00 106,45 90 422,62 90 404,59 99,98 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 460 169,00 1 447 661,51 99,14 0830 Wpływy z usług 1 460 169,00 1 447 661,51 99,14 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 624,34 0,00 0,00 80195 1 624,34 0,00 0,00 Pozostała działalność 21 558,00 18 003,50 83,51 2004 ##################################################### 21 558,00 18 003,50 83,51 851 Ochrona zdrowia 200,00 200,00 100,00 Strona 4
85195 Pozostała działalność 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 100,00 852 Pomoc społeczna 13 106 850,28 13 083 142,14 99,82 85202 Domy pomocy społecznej 50 200,00 58 099,38 115,74 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 58 099,38 116,20 0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 286 920,00 287 910,37 100,35 0830 Wpływy z usług 42 500,00 43 051,75 101,30 0920 Pozostałe odsetki 0,00 38,21 85206 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 244 280,00 244 246,59 99,99 140,00 573,82 409,87 Wspieranie rodziny 21 111,00 21 111,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 111,00 21 111,00 100,00 10 246 609,00 10 228 644,16 99,82 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 040,04 0920 Pozostałe odsetki 14 000,00 8 688,16 62,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 40 578,87 81,16 85213 85214 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 107 609,00 10 107 423,21 100,00 75 000,00 70 913,88 94,55 144 575,00 144 575,00 100,00 61 352,00 61 352,00 100,00 83 223,00 83 223,00 100,00 550 900,00 550 235,12 99,88 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 150,00 21,43 550 100,00 550 085,12 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 340,28 902,94 67,37 1 340,28 902,94 67,37 85216 Zasiłki stałe 961 300,00 958 967,45 99,76 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0920 Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 3 419,21 85,48 957 000,00 955 539,44 99,85 85219 Ośrodki pomocy społecznej 284 701,00 281 274,32 98,80 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 196,09 98,05 0830 Wpływy z usług 13 621,00 14 555,81 106,86 Strona 5
85228 85231 85278 85295 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 2 731,21 39,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 2 112,74 96,03 25 380,00 25 380,00 100,00 236 300,00 236 298,47 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 000,00 30 280,54 81,84 0830 Wpływy z usług 37 000,00 30 280,54 81,84 Pomoc dla cudzoziemców 5 600,00 5 600,00 100,00 5 600,00 5 600,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11 000,00 11 000,00 100,00 11 000,00 11 000,00 100,00 Pozostała działalność 505 594,00 504 541,86 99,79 0920 Pozostałe odsetki 200,00 16,66 8,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 631,20 42,08 2 894,00 2 894,00 100,00 501 000,00 501 000,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 190 871,69 187 973,39 98,48 85305 85395 Żłobki 159 233,00 156 562,11 98,32 0690 Wpływy z różnych opłat 50 680,00 54 440,80 107,42 0830 Wpływy z usług 30 300,00 29 253,60 96,55 0920 Pozostałe odsetki 15,00 32,57 217,13 78 238,00 72 835,14 93,09 Pozostała działalność 31 638,69 31 411,28 99,28 2007 ##################################################### 31 638,69 31 411,28 99,28 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 220 106,00 208 134,73 94,56 85415 Pomoc materialna dla uczniów 220 106,00 208 134,73 94,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 340,00 339,20 99,76 2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 171 600,00 170 877,44 99,58 48 166,00 36 918,09 76,65 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 786 038,00 3 397 055,10 89,73 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 298 791,00 1 006 557,00 77,50 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6 557,00 6 557,00 100,00 6207 ##################################################### 189 952,00 0,00 0,00 6209 ##################################################### 102 282,00 0,00 0,00 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 Strona 6
90002 90005 0490 Gospodarka odpadami 2 281 402,00 2 245 023,43 98,41 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 237 202,00 2 211 205,08 98,84 0690 Wpływy z różnych opłat 11 500,00 11 565,20 100,57 0830 Wpływy z usług 30 000,00 19 539,60 65,13 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 2 526,09 101,04 0920 Pozostałe odsetki 200,00 187,33 93,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,13 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 42 500,00 0,00 0,00 2007 ##################################################### 42 500,00 0,00 0,00 90015 90019 90095 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 762,00 4 660,77 97,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 762,00 4 660,77 97,87 0580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 80 000,00 80 378,40 100,47 80 000,00 80 378,40 100,47 Pozostała działalność 78 583,00 60 435,50 76,91 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 78 583,00 60 435,50 76,91 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 129 917,00 130 950,84 100,80 92109 92116 92118 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 110 076,00 111 109,80 100,94 16 500,00 17 389,36 105,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 797,00 75 941,38 100,19 2910 2910 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 779,00 17 779,06 100,00 Biblioteki 13 261,00 13 261,27 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 261,00 13 261,27 100,00 Muzea 6 580,00 6 579,77 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 580,00 6 579,77 100,00 926 Kultura fizyczna 568 658,00 596 329,18 104,87 92601 92604 Obiekty sportowe 6 725,00 6 325,47 94,06 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 725,00 724,47 99,93 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 000,00 5 601,00 93,35 Instytucje kultury fizycznej 401 512,00 432 065,28 107,61 42 240,00 37 028,77 87,66 0830 Wpływy z usług 327 400,00 362 410,33 110,69 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 625,17 162,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 211,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 000,00 18 000,00 100,00 Strona 7
92605 92695 2708 2709 2910 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 988,00 9 988,00 100,00 2 884,00 2 802,01 97,16 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 247,29 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 247,29 Pozostała działalność 160 421,00 157 691,14 98,30 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 391,00 391,14 100,04 6260 6330 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Razem: 127 300,00 127 300,00 100,00 32 730,00 30 000,00 91,66 94 014 306,55 93 377 207,18 99,32 DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 88 603 797,78 88 835 972,17 100,26 9 410 508,77 4 541 235,01 48,26 Strona 8
Strona 9