... (pieczątka uczelni) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 04 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej (0+3) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+++) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pozostałe środki pochodzące ce ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności badawczej (+3+4+5+7+8+9) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą Plan na 04 rok 0 9 046,8 0 8 763,9 03 8 763,9 04 6 746,9 05 6 687,5 06 75,0 07 03,4 08 867, 09 88,6 0 584, 0,0 3 4 5 środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 6 7 8 9 0 Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki Pozostałe przychody (4+5) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (6+7) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne 3 8,9 4 0,0 5 8,9 6 95,9 7 87,0 równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych 8 59,3 9
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku B. Koszty działalności operacyjnej (3+59) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii energia Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie aparatura naukowo-badawcza podróże służbowe WYSZCZEGÓLNIENIE składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty rodzajowe Ogółem koszty rodzajowe (3+33+35+36+37+39+44) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (5+57+58) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+5) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (55+56) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (60+6) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (6+63) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0 30) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) z działalności (65+66 68) G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (7 73) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne H. Zysk (strata) brutto (70+7) I. Podatek dochodowy J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) K. Zysk (strata) netto (74 75 76) Plan na 04 rok 30 8 434,0 3 8 406,9 3 7,5 33 39,4 34 309,0 35 88,6 36,6 37 5 795,6 38 5 4,6 39 550,4 40 958, 4 83,4 4 0,0 43 0,0 44 8, 45 46 7,7 47 8 337, 48 69,7 49 8 406,9 50 6 746,9 5 660,0 5 8 406,9 53 5 77,7 54 970,7 55 0,0 56 0,0 57 0,0 58 0,0 59 7, 60 0,0 6 7, 6 0,0 63 7, 64 0,0 65 6,8 66 3,5 67 7,5 68 0,4 69 0,4 70 54,9 7 0,0 7 0,0 73 0,0 74 54,9 75 0,0 76 0,0 77 54,9
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Plan na 04 rok z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem (04+06+07+08) 0 5,8 0 5,8 03 573,0 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody 04 573,0 05 0,0 06 0,0 07 0,0 08 0,0 zmniejszenia ogółem (0+6++8) dla studentów (++3+4+5) 09 600,3 0 599, stypendia socjalne 375,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 63, stypendia rektora dla najlepszych studentów 3 54,6 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 4 0,0 zapomogi 5 6,4 dla doktorantów (7+8+9+0+) 6 0,0 stypendia socjalne 7 0,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 8 0,0 stypendia dla najlepszych doktorantów 9 0,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 0 0,0 zapomogi 0,0 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 0,0 wynagrodzenia 3 0,0 wynikające ze stosunku pracy 4 0,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 0,0 remonty i modernizacja 6 0,0 remonty finansowane z dotacji 7 0,0 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+03 09) z dotacji budżetu państwa 8, 9 5,5 30 5,5 3
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po Fundusz zasadniczy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własny fundu usz stypendialny ny Fundusz rozwoju uczelni.. zwiększenia ogółem aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem odpisy z zysku netto pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0 06) równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+ ) zwiększenia ogółem odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5 7) zwiększenie ogółem odpis z zysku netto zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (9+0-) Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) Plan na 04 rok 0 3 87, 0 304,5 03 304,5 04 05 06 477, 07 08 09 644,5 0 98, 83,4 30,4 3 7, 4 5 6 0,0 7 8 0,0 9 0 3 0,0 4 5 6 7 0,0 4
Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) nagrody rektora 3 4 5 6 Plan na 04 rok osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem 0 94,5 5 4,6 5 06,5 43,6 406, Nauczyciele akademiccy 0 64,6 4 7,3 3 948,7 43,6 3,6 w grupach stanowisk profesorów 03 5,7 35,8 48, 04,6 docentów, adiunktów, starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 04 36,5 307,5 3,0 75,5 05,4 6,0 568,5 4,5 06 9,9 5,3 067,8 0,0 83,5 w ramach działalności dydaktycznej wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy 07 9,9 5,3 067,8 83,5 08 0,0 0,0 0,0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, - wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku, 5
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych Jednostka miary Plan na 04 rok 3 0 osoby 707 0 osoby 463 nowo przyjętych studiów niestacjonarnych 03 osoby 96 04 osoby 44 nowo przyjętych Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie Kwota stypendiów doktoranckich Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Unii Europejskiej 05 osoby 37 06 osoby 3 07 osoby 0 08 miejsca 0 09 osoby 0 0 osoby 0 osoby 0 tys. zł 0,0 3 tys. zł 66, 4 tys. zł 7,5 5 tys. zł,7 6 tys. zł 0,0 7 tys. zł 0,0 Magdalena Zarubajko (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej) tel. 76-830435 Głogów, 3.05.05 (miejscowość, data).......... (pieczątka imienna i podpis Rektora) 6