RADA POWIATU ul. Ignacego Paderewskiego 1 B J5-100 Nowy Dwór Mazowiecki Uchwała Nr.x.L!~.8~.).?J:l~.. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 oraz poz. 645) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późno zm.) 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 50 733 282,83 zł. 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 52352487,83 zł. 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wieloletniąprognoząfmansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do uchwały nr.jl./z. ~ii'?a~ z dnia 06.02.2014 r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 50 733 282,83 zł, natomiast plan wydatków wynosi 52 352 487,83 zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę 1 zł. Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia SIę następująco: Dochody W dziale 600 Transport i łączność, zwiększa się plan o kwotę 100 00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Pomiechówek na inwestycję drogową. W dziale 720 Informatyka zwiększa się plan o kwotę 80 758,83 zł w związku z otrzymaną dotacją na kontynuację realizacji projektu pn.i.razem w świat z Powiatem Nowodworskim". Wydatki W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej m 2411W od drogi wojewódzkiej Ne 571 - Borkowo - Szczypiomo - Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95". W dziale 720 Informatyka zwiększa się plan o kwotę 80 758,83 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.i.razem w świat z Powiatem Nowodworskim" na podstawie aneksu do umowy nr POIG.08.03.00-14-219111-02 z dnia 20.09.2012 f. z Władzą Wdrażającą Programy Unijne dotyczącego wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.07.2014 f. W dziale 852 Pomoc społeczna: - przesuwa się środki w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 191 25 zł z dotacji dla gmin i powiatów oraz z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 5875 zł z dotacji i świadczeń społecznych z przeznaczeniem na prowadzenie nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Ruszkowie. - rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, przesuwa się środki w kwocie 8 118,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe i tworzy się zadanie inwestycyjne w związku z wymianą centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 220 zł na dotację podmiotową dla ZPCh JAN-POL w Starych Pieścirogach w związku ze m liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki przesunięto z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze.
RADA POWIATU ul. Ignacego Paderewskiego 1 B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchw~ły Bu~żetowej na rok 2014 Nr XL / ~S2 (JJJM1, Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 720 Informatyka 62912,00 143670,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 62912,00 143670,83 62912,00 143670,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 62912,00 143670,83 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.i pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5339 68645,20 122035,20.- 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.i pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9422,00 12113,63 21 535,63 bieżące razem: 47 785 302,00 47 866 060,83 w tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 599912,00 680670,83 majątkowe 600 Transport i łączność 20000 10000 30000 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 20000 10000 30000 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu tery1orialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20000 10000 30000 Strona 1 z 2
RADA POWIATU majątkowe razem: 2767222,00 10000 2867222,00 Ul. '\jlłdct:\:ju, ~ IJ 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (* koł 2 do wykorzystania fakultatywnego) I w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o Ogółem: 50 552 524,00 1 50 733 282,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 599912,00 680670,83 środków, o SK.ARBNIl< Pi ", J E~ Strona 2 z 2
Załącznik RADA POWIATU nr 2 do UChWfały B~dżetoWej na rok 2014 Nr ul. Ignacego Paderewskisqo " B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ~L(lS~/,'m~L( Rady Powiatu Nowodworskiego WYDATKI z dnia 6 lutego 2014r. Z tego z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia jednostek budżetowych. 1 4 2 5 Transport i łączność 600 60014 DrogI publiczne powiatowe 72095 Pozostała działalność Pomoc społeczna 652 85201 85202 85204 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 653 12 14 11 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 2700 10000 17 16 4009612,00 10000 18 10000 4009612,00 1 03075 2700 4109612,00 4109612,00 5067362,00 1 05775 103075 103075 4009612.00 4009612,00 2700 10000 10000 4 109612,00 2700 62812.00 62812,00 5167362,00 1 057 75 103075 103075 62812,00 10000 4109612.00 143570,83 143570,63 143570,83 62812,00 62812,00 62812,00 80758,63 143570,63 143570,63 143570,63 7691 999,00 7891 999,00 5174662,00 3571 997,00 1 602665.00 1 131662.00 1 522675,00 6300 266338,00-266336,00-6116,00-6116,00-218697,00-39523,00 256118,00 25000 25000 7883779,00 7875661,00 5166 544,00 3571 997,00 1 594547,00 1 162965,00 1 483 152,00 6300 1183134,00 1183134,00 36782 149248,00 218572,00 646194,00 10612 6300-19125 -19125-191 25 25000 25000 25000 1241884,00 1241864,00 36782 149248,00 218572,00 704944,00 10612 3681 724,00 3681 724,00 1 197521,00 9561,00 _ 3672 163,00 2474642,00 6300 - - - - 2474642,00 1 189403,00 9561,00 8118.00 278629,00 3681724,00 3673606,00 2171 596,00 2171596,00 295634,00 17 005,00 485468,00 1 390494,00-6697 -27447,00-39523,00 6697 3664045,00 2104626,00 2104626,00 295634,00 278629,00 17 005,00 458021,00 1 350971,00 246542 246542 1 84402 1 695725,00 148295,00 8220 220 Wydatki razem: 103075 obsługa długu Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na 103075 85311 dotacje zadania bieżące 10 9 8 103075 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 05775 Rodziny zastępcze naliczane i w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkład6wdo środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 5167362,00 Informatyka 1 05775 od nich Wydatki majątkowe 720 7 6 5067362,00 składki wydatki na programy finansowane z świadczenia na wypłaty z tytułu udziałem rzecz osób poręczeń i środków, o fizycznych; gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 53700 622 822 822 247364 1 84402 148295,00 9042 8220 8220 8220 822 822 822 9042 9042 9042 11 205135,00 1 716872,00 696234,00 7573 38 247364-266338,00-266338,00 -.218697,00 447096,83 336978,83 25822 44 670 989,83 39 222 29 28 025 273,00 1 756395,00 2221 304,00 774766,83 'jmrh-,l\trtt ~~2 11197017,00 2260827,00 53700 44 598 349,00 52352487,83 26025273,00 220 52171 729,00 39 230 408,00 1 695725,00-39523,00 694008,00 I I,696234,00 10 7681 498,00.IDP71:1A'n".. A 757338 10 7681498,00 /? ""~ --
RADA POWIATU w N owym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego' B ;,5.100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 3 ~~ XLw:tg2urWA~ej na rok 2014 Rady p[wiatu z dnia 6 lutego 2014 r. ~owodworskiego Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Wydatki z tego: Zakres Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem porozumienia wydatki wydatki umowy bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 2700 2700 lub 60014 Drogi publiczne powiatowe 2700 2700 Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg, w tym: 2500 2500 miasto Nowy Dwór Mazowiecki 2500 2500 porozumienie gmina Pomiechówek 200 200 porozumienie 710 Działalność usługowa 50625,00 50625,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50625,00 50625,00 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 50625,00 50625,00 umowa na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 750 Administracja publiczna 26643,00 26643,00 75095 Pozostała działalność 26643,00 26643,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 26643,00 26643,00 umowa niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 801 Oświata i wychowanie 3800 3800 80130 Szkoły zawodowe 3800 3800 Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w 3800 3800 tym: Powiat Ciechanowski 1300 1300 porozumienie._- 1--- Powiat Mławski 1000 1000 porozumienie Powiat Żuromiński 1500 1500 porozumienie 852 Pomoc społeczna 626885,00 626885,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 168864,00 168864,00 Dotacje przekazane dla powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach 168864,00 168864,00 opiekuńczo-wychowawczych, w tym: Powiat Płoński 17672,00 17672,00 porozumienie Powiat Legionowski 71 736,00 71736,00 porozumienie Powiat Krasnystawski 67656,00 67656,00 porozumienie Powiat nowosądecki porozumienie Powiat Kutnowski 11 80 11 80 porozumienie 85204 Rodziny zastępcze 458021,00 458021,00 Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych,, 38942,00 38942,00 w tym:
RADA POWIATU u!. inn;>rpn, ~,'eod '8. '-00 j\jo~ y Dwór Me owiecki Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia 1 2 3 4 5 6 7 Miasto st. Warszawa 38942,00 38942,00 porozumienie Miasto Gdynia porozumienie Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, 419079,00 419079,00 w tym: umowy lub Powiat Miński 2400 2400 porozumienie Powiat Legionowski 6184 6184 porozumienie Powiat Działdowski 10941,00 10941,00 porozumienie Powiat Płoński 19779,00 19779,00 porozumienie Powiat M/awski 2832 2832 porozumienie Powiat Wołomiński 1584 1584 porozumienie Powiat Warszawski Zachodni 17647,00 17647,00 porozumienie Powiat Gorzowski 60799,00 60799,00 porozumienie Powiat Namysłowski 4872 4872 porozumienie Powiat Tomaszowski 3600 3600 porozumienie Powiat Gostyniński 1584 1584 porozumienie Powiat Ciechanowski 4968 4968 porozumienie powiat węgrowski 2400 2400 porozumienie powiat ostrowski 5673,00 5673,00 porozumienie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4000 4000 92116 Biblioteki 4000 4000 Dotacje przekazane gminie na prowadzenie biblioteki powiatowej 4000 4000 Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 4000 4000 porozumienie Ogółem 809153,00 731 885,00 77 268,00 ODNICZĄCV RADY <O-------..Ja'riusz Seba ian Ł
RADA POWIATU u!. lanacego Paderewskiego 1 B :::;5-1~OONowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 ~;dx~/~&2jn;;;ą;worskiego z dnia 6 luteg 2014 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 39801 801 80120 Społeczne LO dla Dorosłych 2713 801 80120 I Licum ogólnokształcące en - B w Nasielsku 61 53 801 80120 LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18 7993 801 80120 Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 8053 801 80120 LO dla Dorosłych "Edukator" 8053 801 80130 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 6836 Inne podmioty 9042 853 85311 Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz 41 10 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 4932 RAZEM 48843
RADA POWIATU '.'I Nowym DWOTze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1 B CJb 100 Nowv Dwór Mazowiecki Załącznik nr 5 ~~ Xt7!3rr;~~wej na rok 2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 Jednostki zaliczane do sektora finansów Nazwa jednostki 56000 publicznych 851 85111 Nowodworskie Centrum Medyczne - rozbudowa szpitala 56000 Jednostki nie zaliczane do sektora finansów Nazwa zadania 53608 publicznych 852 85201 852 85201 Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego 28608 25000 Razem 1 09608
RADA POWIATU ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 6 do UChZłY BUlżetowej na rok 2014 Nr il 'n'l ma~ Rady P wiatu owodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową -- ---- lotvch _.. Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego źródła finansowania realizująca Łączne koszty Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego program lub finansowe środki środki 2014 kredyty, koordynująca dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery wykonanie własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe programu źródeł' 2 i 3 u.f.p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 Transport i łączność 3517606,00 3517 606,00 3367606,00 15000 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów 14712,00 14712,00 14712,00 łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr C. 7 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 27000 27000 27000 2401W w miejscowości Głusk C. Przebudowa ul. Czarneckiego w Nowym Dworze 30000 30000 30000 Mazowieckim C. Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego 5000 5000 5000 C. Wykonanie projektu budowy chodnika w drodze 5 5000 5000 powiatowej 2404W w m. Dębina C. Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni 732894,00 732894,00 732894,00 dróg powiatowych C. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi 10000 wojewódzkiej Nr 571 - Borkowo - Szczypiorno - 210000 210000 200000 C. Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95 RI RI RI RI RI RI RI 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 255000 255000 255000
R -.,.. run f~~b~owa i termomodernizacja budynku internatu wn owym Dv orze Maz ~m~"'9j)ole Szkół Zawodowych w celu ul. I nacegc Paderew 255000 255000 255000 1~t5'śl:.8s~ania go na potrzeby jednostek C. 05-00 Naw Dwór Me :ffig"{jr@:'aicyjnychpowiatu RI 710 71014 Działalność usługowa 8500 8500 8500 Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego 8500 8500 8500 Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. C. 750 75020 Administracja publiczna 14150 141 50 141 50 OP Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na 141 50 141 50 141 50 potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego. C. OP 852 85202 Domy pomocy społecznej Wymiana centrali telefonicznej w DPS C. DPS Razem 6302224,00 6302224,00 6152224,00 15000 x Sl{ABNfK P9'.~IA'rti ~ J(al~ziilska