Łomża,dnia 11.09.2009 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 296.853 złotych. II. Zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 105.000 złotych. III. Przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 173.953 złotych. IV. Zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 45.000 zł. Ad I. Proponuję zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok o kwotę 296.853 złotych. 1. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 9.890 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz..85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 0830 wpływy z usług. Zwiększone dochody w MOSP wynikają ze wzrostu odpłatności za usługi w związku ze zmianą wysokości świadczeń otrzymywanych przez podopiecznych oraz wzrostem liczby osób świadczących odpłatność za usługi. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez MOPS przeznacza się na zwiększenie planu wydatków MOPS dział 852, rozdz.85228 w kwocie 9.890 zł z tego: na : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.317 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.370 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 203 zł w celu zabezpieczenia minimalnych płac opiekunek domowych. 2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/16p/BKU/09 z dn. 12.08.2009r. zwiększam dochody o kwotę 198.218 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2009,polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 2920 o kwotę 198.218 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 198.218 złotych w :
1) Zespole Szkół Ogólnokształcących o kwotę 10.500 złotych w dziale 801, rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany drzwi. 2) II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 9.115 złotych w dziale 801, rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. 3) III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 120.000 złotych w dziale 801, rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę posadzki w sali gimnastycznej. 4) Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 40.000 złotych w dziale 801, rozdz.80130 Szkoły zawodowe w 4210 zakup materiałów i wyposażenia do remontu pomieszczeń na realizację zajęć wychowania fizycznego. 5) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dziale 854, w rozdz. 85406 o kwotę 3.984 zł na pokrycie skutków finansowych awansów nauczycieli w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.384 zł 4110 składki ZUS o kwotę 517 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 83 zł 6) Bursie Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz. 85410 w o kwotę 14.619 złotych z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.619 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 3. Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Teatru Lalki i Aktora na dofinansowanie prac remontowych w kwocie 20.000 zł w dz.921, rozdz.92106 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 20.000 złotych. 4.Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz.80140 Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 56.745 złotych w: 0830 wpływy z usług o kwotę 52.142 zł za przeprowadzane kursy 0920 pozostałe odsetki 1.088 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy 3.515 zł Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dziale 801, 80140 o kwotę 56.745 zł z tego: w 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 39.745 zł na wypłaty umów zleceń. w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów do przeprowadzanych kursów. w 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 2.500 zł zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu. w 4260 zakup energii o kwotę 9.000 zł. w 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300 zł.
w 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Urządzeń kserograficznych o kwotę 200 zł. 5. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 12.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz..85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami. Ponadplanowe wpływy przeznacza się na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Zwiększenie planu wydatków dział 852, rozdz.85212 w kwocie 12.000 zł z tego: na : 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł na wydatki związane z dostarczaniem korespondencji 4300 pozostałe usługi o kwotę 4.000 zł opłata za abonament do InfoMonitora. Ad II. Proponuję zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami realizowanych przez powiat na 2009 rok o kwotę 105.000 złotych. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 04 września 2009 w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009r w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody podlaskiego na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy Miejskie PSP 6410 o kwotę 105.000 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy Miejskie PSP 6060 o kwotę 105.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym: Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP 55.000 skokochron, 50.000 ponton z silnikiem zaburtowym Ad. III. Proponuję przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków na kwotę 173.953 złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla oświaty o kwotę 109.816 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Przedszkola Publicznego Nr 10 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 8.200 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo powstałej sali dla dzieci 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Przedszkola Publicznego Nr 5 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 6.615 złotych w 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesełek dla dzieci.
Przedszkola Publicznego Nr 4 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 43.713 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.359 zł 4110 składki ZUS o kwotę 5.312 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 842 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.200 zł Urzędu Miejskiego na sfinansowanie wydatków związanych pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Łomży w przedszkolach na terenie Gminy Piątnica w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80104 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.288 zł. Bursie Szkolnej Nr 2 w dziale 854, w rozdz. 85410 w o kwotę 25.000 złotych w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń mieszkalnych młodzieży i doposażenie kuchni. Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854, w rozdz. 85410 w o kwotę 25.000 złotych w 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej. 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa ogólna o kwotę 31.237 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Przedszkola Publicznego Nr 8 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 7.747 złotych w 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac w celu dostosowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego Przedszkola Publicznego Nr 9 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 4.956 złotych w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na zakup obieraczki. Bursy Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz. 85410 w o kwotę 18.534 złote w 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-modernizacyjnych łazienek. 2. Przenosi się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 32.900 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 6050 z tego: zmniejsza się planowane nakłady na zadaniach inwestycyjnych Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr.4-30.000 zł Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr.5-2.900 zł a zwiększa się nakłady na realizację zadania Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6 o kwotę 32.900 zł.
Ad.IV. Proponuję zmniejszenie o kwotę 45.000 zł planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 04 września 2009 w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009r w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody podlaskiego na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody budżetu państwa o kwotę 45.000 zł z tego: w dz.710, rozdz.71015 2350 o kwotę 2.000 zł w dz.750, rozdz.75011 2350 o kwotę 43.000 zł w związku z powyższym proponuję wprowadzenie zmian w załączniku Nr 1d Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 253/XXXVIII/08 w sprawie budżetu miasta na 2009rok zmniejszając o kwotę 45.000 zł planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecane jednostkom samorządu terytorialnego z tego: - dziale 710 Działalność usługowa, rozdz.71015 Nadzór budowlany 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 2.000 złotych. dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie 0690 z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych o kwotę 43.000 zł. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 1.798.000 złotych.
Uchwała Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1591, ze zmianami Dz.U. z 2002r Nr 23 poz.220, nr 62 poz.558,nr 113,poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214; poz.1806; z 2003r Nr 80,poz 717, Nr 162,poz.1568: z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441 ) i art.165 ust 2,art.166, art.168, art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych: Dz. U. Nr 249, poz. 2.104 z późniejszymi zmianami; Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych miasta na 2009 rok o kwotę 296.853 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 1. 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych powiatu na 2009 rok o kwotę 105.000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok na kwotę 173.953 złotych -zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu państwa na 2009 rok o kwotę 45.000 złotych zgodnie z zał. Nr 4. 5. Plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Budżet miasta po zmianach wynosi : 1. Plan dochodów - 224.154.719 złotych 2. Plan wydatków - 264.161.892 złotych Objaśnienia zmian zawierają załączniki Nr 1,2,3,4,5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 7.
8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 750 75020 0920 20.000 801 236.360 758 75801 2920p 198.218 80120 139.615 801 80140 56.745 4010 9.115 0750 3.515 4270 130.500 0830 52.142 80130 4210 40.000 0920 1.088 80140 56.745 852 21.890 4170 39.745 85212 2360 12.000 4210 5.000 85228 0830 9.890 4240 2.500 4260 9.000 4370 300 4740 200 854 18.603 85406 3.984 4010 3.384 4110 517 4120 83 85410 4210 14.619 852 21.890 85212 12.000 4170 8.000 4300 4.000 85228 9.890 4010 8.317 4110 1.370 4120 203 921 92106 2480 20.000 Ogółem 296.853 Ogółem 296.853 Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2009 r. ogółem zwiększa się o kwotę 296.853 złotych. 1. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 9.890 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz..85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 0830 wpływy z usług.
Zwiększone dochody w MOSP wynikają ze wzrostu odpłatności za usługi w związku ze zmianą wysokości świadczeń otrzymywanych przez podopiecznych oraz wzrostem liczby osób świadczących odpłatność za usługi. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez MOPS przeznacza się na zwiększenie planu wydatków MOPS dział 852, rozdz.85228 w kwocie 9.890 zł z tego: na : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.317 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.370 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 203 zł w celu zabezpieczenia minimalnych płac opiekunek domowych. 2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/16p/BKU/09 z dn. 12.08.2009r. zwiększam dochody o kwotę 198.218 złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2009,polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz.75801 2920 o kwotę 198.218 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 198.218 złotych w : 1) Zespole Szkół Ogólnokształcących o kwotę 10.500 złotych w dziale 801, rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany drzwi. 2) II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 9.115 złotych w dziale 801, rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. 3) III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 120.000 złotych w dziale 801, rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące w 4270 zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wymianę posadzki w sali gimnastycznej. 4) Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 40.000 złotych w dziale 801, rozdz.80130 Szkoły zawodowe w 4210 zakup materiałów i wyposażenia do remontu pomieszczeń na realizację zajęć wychowania fizycznego. 5) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dziale 854, w rozdz. 85406 o kwotę 3.984 zł na pokrycie skutków finansowych awansów nauczycieli w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.384 zł 4110 składki ZUS o kwotę 517 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 83 zł 6) Bursie Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz. 85410 w o kwotę 14.619 złotych z tego: 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.619 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększa się planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Teatru Lalki i Aktora na dofinansowanie prac remontowych w kwocie 20.000 zł w dz.921, rozdz.92106 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 20.000 złotych. 4.Zwiększa się plan dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz.80140 Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 56.745 złotych w: 0830 wpływy z usług o kwotę 52.142 zł za przeprowadzane kursy 0920 pozostałe odsetki 1.088 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy 3.515 zł Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dziale 801, 80140 o kwotę 56.745 zł z tego: w 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 39.745 zł na wypłaty umów zleceń. w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł na zakup materiałów do przeprowadzanych kursów. w 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 2.500 zł zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu. w 4260 zakup energii o kwotę 9.000 zł. w 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300 zł. w 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i Urządzeń kserograficznych o kwotę 200 zł. 5. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę 12.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz..85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami. Ponadplanowe wpływy przeznacza się na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Zwiększenie planu wydatków dział 852, rozdz.85212 w kwocie 12.000 zł z tego: na : 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 8.000 zł na wydatki związane z dostarczaniem korespondencji 4300 pozostałe usługi o kwotę 4.000 zł opłata za abonament do InfoMonitora. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 754 75411 6410 105.000 754 75411 6060 105.000 Ogółem 105.000 Ogółem 105.000 Objaśnienia zmian: Zmniejsza się planowane dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2009 rok o kwotę 105.000 złotych. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 04 września 2009 w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009r w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody podlaskiego na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy Miejskie PSP 6410 o kwotę 105.000 zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zmniejszeniu w w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 Komendy Miejskie PSP 6060 o kwotę 105.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym: Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP 55.000 skokochron, 50.000 ponton z silnikiem zaburtowym Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2009 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota 758 75818 4810 ośw. 109.816 801 105.419 758 75818 4810 ogól. 31.237 80104 72.519 801 80130 6050 32.900 2310 1.288 4010 34.359 4110 5.312 4120 842 4210 16.815 4240 1.200 6050 7.747 6060 4.956 80130 6050 32.900 854 85410 68.534 4210 25.000 4240 25.000 6050 18.534 Ogółem 173.953 Ogółem 173.953 Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2009r na kwotę 173.953 złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa celowa dla oświaty o kwotę 109.816 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Przedszkola Publicznego Nr 10 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 8.200 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo powstałej sali dla dzieci 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Przedszkola Publicznego Nr 5 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 6.615 złotych w 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesełek dla dzieci.
Przedszkola Publicznego Nr 4 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 43.713 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.359 zł 4110 składki ZUS o kwotę 5.312 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 842 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.200 zł Urzędu Miejskiego na sfinansowanie wydatków związanych pokryciem kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Łomży w przedszkolach na terenie Gminy Piątnica w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz.80104 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.288 zł. Bursie Szkolnej Nr 2 w dziale 854, w rozdz. 85410 w o kwotę 25.000 złotych w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń mieszkalnych młodzieży i doposażenie kuchni. Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale 854, w rozdz. 85410 w o kwotę 25.000 złotych w 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej. 2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2009r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa ogólna o kwotę 31.237 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla : Przedszkola Publicznego Nr 8 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 7.747 złotych w 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac w celu dostosowania pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego Przedszkola Publicznego Nr 9 w dziale 801, rozdz.80104 Przedszkola o kwotę 4.956 złotych w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na zakup obieraczki. Bursy Szkolnej Nr 1 w dziale 854, w rozdz. 85410 w o kwotę 18.534 złote w 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-modernizacyjnych łazienek. 3. Przenosi się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 32.900 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 6050 z tego: zmniejsza się planowane nakłady na zadaniach inwestycyjnych Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr.4-30.000 zł Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr.5-2.900 zł
a zwiększa się nakłady na realizację zadania Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6 o kwotę 32.900 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009 r. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu państwa na 2009 rok w zł Zmniejszenie dochodów Dział Rozdz. Kwota 710 71015 0570 2.000 750 75011 0690 43.000 Objaśnienia dokonanych zmian: Ogółem 45.000 Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009r o kwotę 45.000 złotych. W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BŁ.3011-160/09 z dnia 04 września 2009 w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lutego 2009r w sprawie układu wykonawczego budżetu Wojewody podlaskiego na 2009 rok uległy zmniejszeniu dochody budżetu państwa o kwotę 45.000 zł z tego: w dz.710, rozdz.71015 2350 o kwotę 2.000 zł w dz.750, rozdz.75011 2350 o kwotę 43.000 zł w związku z powyższym proponuję wprowadzenie zmian w załączniku Nr 1d Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 253/XXXVIII/08 w sprawie budżetu miasta na 2009rok zmniejszając o kwotę 45.000 zł planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecane jednostkom samorządu terytorialnego z tego: - dziale 710 Działalność usługowa, rozdz.71015 Nadzór budowlany 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 2.000 złotych. - dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie 0690 z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych o kwotę 43.000 zł. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 1.798.000 złotych. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 30.09.2009r Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2009r. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2009r. Plan po zmianach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 20 069 446 20 069 446 60004 Lokalny transport zbiorowy 4.561.000 4.561.000 Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap 6059 4.500.000 4.500.000 Zakup agregatu prądotwórczego 6210 61.000 61.000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7.392 148 7392 148 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsydskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów (od ul.piłsudskiego do granic miasta) i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Budowa ul.szosa Zambrowska Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska 6050 600.000 600.000 6059 3.271.000 3.271.000 6050 837.112 837.112 6050 2 684 036 2 684 036 60016 Drogi publiczne gminne 8.116.298 8.116.298 Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika 6050 275.600 275.600 Modernizacja ul. Długiej 6050 800.000 800.000 Modernizacja ul.staffa (kontynuacja z 2007r.) 6050 550.000 550.000 Budowa ul. Kazańskiej 6050 1.610.000 1.610.000 Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej 6050 1.040.000 1.040.000 Budowa ul.wallenroda i Pana Tadeusza I etap 6050 2.400.000 2.400.000 Budowa ul.polnej i Stasica opracowanie dokumentacji 6050 50.000 50.000 Budowa ul.łąkowej 6050 1.366.298 1.366.298 Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami (dokumentacja projektowa) 6300 24.400 24.400 630 Turystyka 31 819 784 31 819 784 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 600.000 600.000 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów) 6050 600.000 600.000 63095 Pozostała działalność 31 219 784 31 219 784 Modernizacja stadionu miejskiego - etap II 6068 7 017 038 7 017 038 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II 6059 6 881 612 6 881 612
Modernizacja stadionu miejskiego-etap II 6050 100.000 100.000 Budowa miejskiej pływalni w Łomży w tym: 17.221.134 17.221.134 dotacja rozwojowa środki UE 6058 5.705.743 5.705.743 wkład krajowy 6059 11.349.572 11.349.572 wydatki niekwalifikowalne 6050 165.819 165.819 700 Gospodarka mieszkaniowa 820.000 820.000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 820.000 820.000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM 6210 600.000 600.000 Modernizacja bazy MPGKiM przy ul.poznańskiej 6210 220.000 220.000 750 Administracja publiczna 515.000 515.000 75018 Urzędy marszałkowskie 100.000 100.000 Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 6630 100.000 100.000 75022 Rady gmin ( miast na prawach powiatu) 65.000 65.000 Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania. 6060 65.000 65.000 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 350.000 350.000 Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu 6060 200.000 200.000 Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach 6050 150.000 150.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.215.000 1.110.000-105.000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.115.000 1.010.000-105.000 Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP ( z budż.pań. 700.000 /w tym 700.000 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,+200.000 Miasto samoch. +10.000 Starostwo Łomża- samochód ) Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP Modernizacja ześlizgów w budynku strażnicy KMPSP 6060 1.015.000 910.000-105.000 6050 46.320 46.320 6050 53.680 53.680 75495 Pozostała działalność 100.000 100.000 Monitoring miasta 6050 100.000 100.000 801 Oświata i wychowanie 4.918.548 4.931.251 12.703 80101 Szkoły podstawowe 2.940 770 2.940 770 Budowa skoczni w dal i wzwyż na boisku przy SP9 6050 46 000 46 000 Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży - w tym Szkoła Podstawowa Nr 2, 4 i 9 6050 2.870.220 2.870.220 Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 10 szatkownica do warzyw 6060 3.700 3.700 Zakupy inwestycyjne na potrzeby kuchni Sz.Podst.Nr 5 6060 20.850 20.850 80104 Przedszkola Publiczne 663.457 676.160 12.703
Przedszkole Publiczne Nr 1 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 2 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 4 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 5 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 8 6050 61.557 61.557 Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno- Wychowawczego 6050 100.000 107.747 7.747 Przedszkole Publiczne Nr 9 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 9 - zakup obieraczki 6060-4.956 4.956 Przedszkole Publiczne Nr 10 6050 48.000 48.000 Przedszkole Publiczne Nr 14 6050 49.000 49.000 Przedszkole Publiczne Nr 15 6050 49.000 49.000 SOSPP i N EDUKATOR przebudowa dachu 6230 110.900 110.900 80110 Gimnazja publiczne 250.000 250.000 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych 6050 250.000 250.000 80120 Licea ogólnokształcące 370.000 370.000 Modernizacja i remont auli LO Nr 1 6050 300.000 300.000 Opracowanie dokumentacji technicznej remontu elewacji budynku zabytkowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 6050 70.000 70.000 80130 Szkoły zawodowe 484.500 484.500 Budowa boiska sportowego dla ZSE i O Nr 6 6050 418.000 450.900 32.900 Opracowanie PT boiska sportowego dla ZST i O Nr.4 6050 30.000 - -30.000 Zakup centrali telefonicznej 6060 6.500 6.500 Opracowanie PT boiska sportowego dla ZSM i O Nr.5 6050 30.000 27.100-2.900 80195 Pozostała działalność 209.821 209.821 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację obiektów ZCKPi U 6050 200.000 200.000 Monitoring wizyjny Szkoła Podstawiwa Nr 7 6060 5.856 5.856 Monitoring wizyjny II LO 6060 3.965 3.965 852 Pomoc społeczna 989.250 989.250 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 957.530 957.530 Roboty modernizacyjne w budynku na Rybakach na potrzeby ZPOW 6050 957.530 957.530 85202 Domy Pomocy Społecznej 31.720 31.720 Zakup pralnico-wirówki 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 85410 Internaty i Bursy Szkolne Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 6050 31.720 31.720 904.174 922.708 18.534 904.174 922.708 18.534 6050 100.000 118.534 18.534 6050 100.000 100.000 6050 100.000 100.000
Zakupy inwestycyjne Bursy Szkolnej Nr 3 Budowa boiska przy bursie szkolnej ( ul.polna) Monitoring oraz system LSA w Bursie Szkolnej Nr 3 6060 14.174 14.174 6050 550.000 550.000 6050 40.000 40.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.903.621 5.903.621 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 190.000 40.000 przebudowa wodociągu na terenie Ogrodu Działkowego im.jakuba Wagi. 6050 40.000 40.000 90002 Gospodarka odpadami 5.613.621 5.613.621 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym: 6050 0 0 dotacja rozwojowa środki UE 6058 2.664.224 2.664.224 środki własne 6059 2.949.397 2.949.397 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100.000 100.000 Budowa punktów oświetleniowych 90095 Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym 6050 100.000 100.000 150.000 150.000 6050 150.000 150.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.156.110 3.156.110 92106 Teatry 80.000 80.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 80.000 80.000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 251.726 251.726 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap Zakup instrumentów dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej 6050 231.726 231.726 6060 20.000 20.000 92113 Centra Kultury i sztuki 500.000 500.000 Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury 6050 500.000 500.000 92118 Muzea 2.124.384 2.124.384 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży 1.904.384 1.904.384 dotacja rozwojowa środki UE 6058 1.166.304 1.166.304 środki własne 6059 738.080 738.080 Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego 6060 120.000 120.000 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 100.000 100.000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200.000 200.000
Remont budynku zabytkowego przy ul.krzywe Koło (po Muzeum) 6050 50.000 50.000 Budowa Grodziska Łomżyńskiego 6050 150.000 150.000 926 Kultura fizyczna i sport 7.914.824 7.914.824 92601 Obiekty sportowe 1.328.000 1.328.000 Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży. 6050 1.328.000 1.328.000 92695 Pozostała działalność 6.586.824 6.586.824 Modernizacja stadionu miejskiego-etap II 6050 0 0 Remont budynku hotelowego przy stadionie 6050 110.000 110.000 Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży 6050 5.036.900 5.036.900 6050 1.199.900 1.199.900 6050 240.024 240.024 R a z e m 78 225 757 78 151 994-73.763 Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała