Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 170 922 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 900 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 049 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 020 Leśnictwo 32 885 02001 Gospodarka leśna 29 235 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 20 000 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 9 235 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 3 650 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 650 150 Przetwórstwo przemysłowe 59 467 15011 Rozwój przedsiębiorczości 59 467 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 40 000 092 Pozostałe odsetki 250 097 Wpływy z różnych dochodów 19 217 600 Transport i łączność 718 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 703 600 231 Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter. 703 600 60016 Drogi publiczne gminne 15 000 083 Wpływy z usług 1 000 092 Pozostałe odsetki 12 000 097 Wpływy z różnych dochodów 2 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 842 842 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 592 842 047 Wpływy z opł. za zarz., użytkowanie i użytkowanie wiecz. nieruch. 940 000 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 4 107 000 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 250 000 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4 140 000 092 Pozostałe odsetki 8 500 097 Wpływy z różnych dochodów 1 300 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 78 459 236 Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. Zlec. ustawami 67 583 70095 Pozostała działalność 250 000

201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 60 000 631 Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakr. administracji rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami 190 000 710 Działalność usługowa 163 135 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.) 10 685 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 10 685 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 286 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 6 286 71015 Nadzór budowlany 145 000 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 133 000 641 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 12 000 71035 Cmentarze 1 164 097 Wpływy z różnych dochodów 1 164 750 Administracja publiczna 1 270 529 75011 Urzędy wojewódzkie 668 000 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 479 600 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 188 400 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach Powiatu) 499 512 058 Grzywny i inne kary pien. od osób prawn. i innych jedn. organiz. 500 069 Wpływy z różnych opłat 4 000 751 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 130 000 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 2 092 Pozostałe odsetki 336 010 097 Wpływy z różnych dochodów 29 000 75045 Komisje poborowe 29 900 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 29 900 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 22 000 069 Wpływy z różnych opłat 22 000 75095 Pozostała działalność 51 117 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 51 117 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 157 425 75101 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 000 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 12 000 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 145 425 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 145 425 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 270 580 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 133 400 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 6 958 400

231 Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter. 15 000 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 40 000 661 Dotacje celowe otrz. z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 756 662 Dotacje celowe otrz. z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów), między jednostkami sam.teryt. 100 000 75414 Obrona cywilna 2 180 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 2 180 75416 Straż Miejska 135 000 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 135 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 59 229 019 75601 Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych 326 000 Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w 035 formie karty podatkowej 315 000 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000 Wpływy z pod. roln., leśn., od czynności cywiln. oraz podatków i opłat 75615 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org. 19 579 800 031 Podatek od nieruchomości 17 726 200 032 Podatek rolny 5 000 033 Podatek leśny 600 034 Podatek od środków transportowych 778 000 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 810 000 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 260 000 Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darowizn, od czynności 75616 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 9 857 145 031 Podatek od nieruchomości 5 978 795 032 Podatek rolny 350 000 033 Podatek leśny 1 650 034 Podatek od środków transportowych 700 000 036 Podatek od spadków i darowizn 550 000 037 Podatek od posiadania psów 10 200 043 Wpływy z opłaty targowej 112 800 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3 700 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800 000 056 Zaległości z podatków zniesionych 100 000 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 5 738 301 013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 3 630 040 Wpływy z opłaty produktowej 110 593 041 Wpływy z opłaty skarbowej 2 150 000 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 965 259 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 85 000 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 200 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 97 000 049 069 Wpływy z różnych opłat 108 819 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 22 760 246 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 631 746

002 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 128 500 75622 Udziały powiatów w podatkach stan. dochody budżetu państwa 747 527 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 747 527 75624 Dywidendy 220 000 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek 073 jednostek samorządu terytorialnego 220 000 758 Różne rozliczenia 84 449 397 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter. 73 407 935 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 73 407 935 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 60 442 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 60 442 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 951 287 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 951 287 75805 Część rekompensacyjna subwencji ogólnej dla gmin 2 403 496 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 403 496 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw 7 626 237 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 626 237 801 Oświata i wychowanie 1 397 254 80101 Szkoły podstawowe 303 127 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 288 620 092 Pozostałe odsetki 30 097 Wpływy z różnych dochodów 590 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 13 887 80110 Gimnazja 30 790 069 Wpływy z różnych opłat 40 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 24 130 092 Pozostałe odsetki 6 620 80120 Licea ogólnokształcące 27 428 069 Wpływy z różnych opłat 1 400 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 17 100 092 Pozostałe odsetki 3 000 097 Wpływy z różnych dochodów 5 928 80130 Szkoły zawodowe 203 130 069 Wpływy z różnych opłat 500 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 132 114 083 Wpływy z usług 29 900 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 17 000 097 Wpływy z różnych dochodów 580 zadań własnych powiatu 23 036 80134 Szkoły zawodowe, specjalne 45 228 80140 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 32 800 083 Wpływy z usług 12 200 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 228 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 164 982

innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 80 000 083 Wpływy z usług 45 000 097 Wpływy z różnych dochodów 2 400 232 Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt. 37 582 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 105 571 097 Wpływy z różnych dochodów 105 571 80145 Komisje egzaminacyjne 330 069 Wpływy z różnych opłat 330 80195 Pozostała działalność 490 210 097 Wpływy z różnych dochodów 200 Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 202 przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rząd. 15 290 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań 203 bieżących gmin (zw.gm) 238 593 zadań własnych powiatu 236 127 80197 Gospodarstwa pomocnicze 26 458 097 Wpływy z różnych dochodów 3 812 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 22 646 851 Ochrona zdrowia 2 404 570 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 2 374 542 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 2 374 542 85195 Pozostała działalność 30 028 069 Wpływy z różnych opłat 2 028 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 28 000 853 Opieka społeczna 22 236 176 85301 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 2 199 533 069 Wpływy z różnych opłat 12 286 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200 097 Wpływy z różnych dochodów 11 000 zadań własnych powiatu 2 176 047 85302 Domy pomocy społecznej 7 661 790 083 Wpływy z usług 1 920 000 092 Pozostałe odsetki 1 000 097 Wpływy z różnych dochodów 34 774 zadań własnych powiatu 5 706 016 85303 Ośrodki wsparcia 238 200 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 238 200 85304 Rodziny zastępcze 1 069 900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 069 900 85305 Żłobki 166 847 083 Wpływy z usług 166 803 097 Wpływy z różnych dochodów 44 85313 201 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 187 200 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 187 200

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 4 209 845 097 Wpływy z różnych dochodów 150 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 4 209 695 85315 Dodatki mieszkaniowe 1 065 803 097 Wpływy z różnych dochodów 18 618 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań 203 bieżących gmin (zw.gm) 1 047 185 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 449 000 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 275 000 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 174 000 85319 Ośrodki pomocy społecznej 939 050 092 Pozostałe odsetki 300 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 938 750 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 85320 ośrodki interwencji kryzysowej 208 000 069 Wpływy z różnych opłat 13 000 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 7 000 083 Wpływy z usług 148 000 231 Dot. cel. z gminy lub z miasta stoł. Warsz. na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. ter. 40 000 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawnośc 110 086 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 110 086 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26 000 097 Wpływy z różnych dochodów 26 000 85326 Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze 306 740 zadań własnych powiatu 306 740 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 187 400 083 Wpływy z usług 98 000 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 89 400 201 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 2 887 317 092 Pozostałe odsetki 18 000 097 Wpływy z różnych dochodów 83 295 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 172 307 zadań własnych powiatu 613 715 85395 Pozostała działalność 323 465 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 16 110 203 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm) 290 800 zadań własnych powiatu 16 555 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 572 525 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 73 008

innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 460 083 Wpływy z usług 64 020 092 Pozostałe odsetki 28 097 Wpływy z różnych dochodów 8 500 85404 Przedszkola 918 665 083 Wpływy z usług 918 120 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 19 092 Pozostałe odsetki 500 097 Wpływy z różnych dochodów 26 85405 Przedszkola specjalne 20 170 083 Wpływy z usług 20 170 85406 Poradnie psych.- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 505 330 Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 232 podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam.teryt. 505 330 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 35 540 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 35 540 85410 Internaty i bursy szkolne 459 070 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 38 900 083 Wpływy z usług 420 170 85415 Pomoc materialna dla uczniów 470 940 zadań własnych powiatu 470 940 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 30 000 083 Wpływy z usług 30 000 85495 Pozostała działalność 59 802 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych 203 zadań bieżących gmin 43 156 zadań własnych powiatu 16 646 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 901 967 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 078 219 097 Wpływy z różnych dochodów 2 434 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 685 000 631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 390 785 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 818 748 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 228 121 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 629 samorządów województw pozyskane z innych źródeł 590 627 90095 Pozostała działalność 5 000 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 4 000 097 Wpływy z różnych dochodów 1 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 231 237 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 237 096 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000 097 Wpływy z różnych dochodów 237 96 Biblioteki 200 000 zadań własnych powiatu 200 000

92195 Pozostała działalność 21 000 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1 000 201 zakresu administracji rząd.oraz in. zad. zlec. gm. ustawami 20 000 926 Kultura fizyczna i sport 339 312 92601 Obiekty sportowe 132 471 058 Grzywny i inne kary pien. od osób prawn. i innych jedn. organiz. 75 649 097 Wpływy z różnych dochodów 56 822 92695 Pozostała działalność 206 841 innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. umów o pod. char. 206 841 RAZEM DOCHODY 194 448 742