UCHWAŁA NR XXX/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 12 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXX/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 12 października 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446/ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm./, Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje : 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 357.326,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 357.326,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. W uchwale Nr XIX/80/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 11 Dotacje celowe w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy Zenon Papka

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/117/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 października 2016 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 594 429,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 564 429,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 319 041,00 19 40 338 441,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 245 388,00-19 40 225 988,00 630 Turystyka 425 00-425 00 63095 Pozostała działalność 425 00-425 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 425 00-425 00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 56 544,00 1 231,00 75011 Urzędy wojewódzkie 53 544,00 1 231,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 53 544,00 1 231,00 54 775,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 604 635,00 589,00 80101 Szkoły podstawowe 27 035,00 589,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 23 835,00 589,00 24 424,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 8 218 986,00 65 854,00 85216 Zasiłki stałe 184 98 65 854,00 Po zmianie 594 429,00 564 429,00 54 775,00 605 224,00 27 624,00 8 284 84 250 834,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 184 98 65 854,00 250 834,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 57 775,00 Razem: 25 171 783,11-357 326,00 24 814 457,11

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/117/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 października 2016 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 221 00-70 00 151 00 40095 Pozostała działalność 70 00-70 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00-70 00 600 Transport i łączność 2 443 822,00 137 00 2 580 822,00 60017 Drogi wewnetrzne 268 069,00-14 60 253 469,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 438,40-14 60 78 838,40 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 768 799,00 151 60 920 399,00 4270 Zakup usług remontowych 410 994,00 94 00 504 994,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339 612,00 57 60 397 212,00 630 Turystyka 509 795,00-500 00 9 795,00 63095 Pozostała działalność 509 795,00-500 00 9 795,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 425 00-425 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 00-75 00 750 Administracja publiczna 3 224 049,39 1 231,00 3 225 280,39 75011 Urzędy wojewódzkie 53 544,00 1 231,00 54 775,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 827,95 1 03 43 857,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 687,91 176,00 7 863,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 025,14 25,00 1 050,14 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 290 581,50 8 00 298 581,50 75412 Ochotnicze straże pożarne 237 60 8 00 245 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 7 00 37 00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 103 00 1 00 104 00 801 Oświata i wychowanie 7 933 895,83 589,00 7 934 484,83 80101 Szkoły podstawowe 3 224 354,00 589,00 3 224 943,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 194,35 5,89 36 200,24 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 048,30 583,11 30 631,41 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161 28 161 28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 63 30 74 93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 70-30 11 40 80104 Przedszkola 1 117 159,83-2 00 1 115 159,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 622 39-30 622 09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 22 30 104 52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 8 00 19 00 4260 Zakup energii 45 00-10 00 35 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 373 561,00 2 00 375 561,00 4220 Zakup środków żywności 150 00 2 00 152 00 852 Pomoc społeczna 8 565 243,00 65 854,00 8 631 097,00 85216 Zasiłki stałe 184 98 65 854,00 250 834,00 3110 Świadczenia społeczne 184 98 65 854,00 250 834,00 Razem: 25 980 724,94-357 326,00 25 623 398,94 Id: B951A62F-5C1D-43D8-B826-FE2A85DB918E. Podpisany Strona 2

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/117/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 października 2016 r. w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Opracowanie projektów technicznych na rozbudowę 1. 0 10 0 1010 infrastruktury wodnościekowej w gminie Koprzywnica 90000 90000 UMiG Przebudowa węzła 2. 0 10 0 1010 kanalizacyjnego w msc. Koprzywnica ul. Jędrusiów 80116 80116 UMiG Budowa kanalizacji sanitarnej - studium 3. 0 10 0 1010 wykonalności i aktualizacja kosztorysów Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 4. 600 60017 rolnych w msc. Koprzywnica Przebudowa odcinków dróg gminnych: - Koprzywnica- 5. 600 60016 Cegielnia, - Koprzywnica ul.słoneczna /FS/ 27835 27835 UMiG 78838,40 48838,40 A. B.30000 C. D. 39007 39007 UMiG UMiG i Urząd Marszałkowski Przebudowa drogi gminnej nr 334035T Krzcin- 6. 600 60078 Łukowiec od km 0+000 do km 0+560 90212 24224 A. 65988 B. C. D. UMiG Przebudowa drogi gminnej Dz. nr 435 obręb Gnieszowice, Gnieszowice- 7. 600 60078 Koprzywnica od km 0+286 do km 0+750 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego 10000 10000 A. B. C. D. UMiG Przebudowa drogi gminnej nr 334036T Koprzywnica ul. 8. 600 60078 Zarzecze-Błonie od km 0+000 do km 0+520 Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji 9. 700 70095 Miasta i Gminy Koprzywnica 297000 137000 A. 160000 B. C. D. UMiG 21300 2130 19170 UMiG Opracowanie audytów energetycznych dla 10. 700 70095 budynków uzyteczności publicznej 13530 13530 UMiG Wykonanie projektu technicznego adaptacji 11. 801 80101 budynku "Agronomówki" na oddział przedszkolny w Niedźwicach 7380 7380 UMiG Wykonanie projektu technicznego budowy Sali 12. 801 80104 do ćwiczeń oraz oddziału żłobkowego przy przedszkolu w Koprzywnicy 14010 14010 UMiG Opracowanie dokumentacji 13. 801 80110 na budowę łącznika przy gimnazjum w Koprzywnicy 8610 8610 UMiG

Zakup posypywarki do 14. 900 90095 zimowego utrzymania dróg Budowa altany w msc. 15. 900 90095 Postronna /F-sz Sołecki/ Zakup kosiarki - traktorka 16. 900 90095 Ciszyca /F-sz Sołecki/ Ogółem 33300 33300 UMiG 8000 8000 UMiG 6500 6500 UMiG 825638,40 550480,40 255988 19170 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: B951A62F-5C1D-43D8-B826-FE2A85DB918E. Podpisany Strona 2

1. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/117/2016 z dnia 12 października 2016 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok Jednostka org. Okres realizująca Przewidywane nakłady i źródła finansowania L.p. Projekt realizacji Dział Rozdział Wydatki w roku budżetowym 2016 zadanie lub zadania koordynująca program źródło kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2013-2017 UMiG 600 60016 Wartość zadania: 1254533 1243188 Działanie: M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t. 586466 575121 Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Tytuł: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Koprzywnica w msc. Koprzywnica i Gnieszowice - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 668067 668067 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 668067 2. Program:Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2016 UMiG 700 70095 Wartość zadania: 21300 21300

Działanie: Działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego - środki z budżetu j.s.t. 2130 2130 Projekt: Opracowanie lokalnego programu rewitalizacki Miasta i Gminy Koprzywnica - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 19170 19170 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2016-2017 UMiG 754 75478 Wartość zadania: 804481,50 4981,50 Oś priorytetowa: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t. 201120,38 4981,50 Działanie: przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - środki z budżetu krajowego Projekt:Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 603361,12 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe: 2080314,50 1269469,50 - środki z budżetu j.s.t. 789716,38 582232,50 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1290598,12 687237,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 668067 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: B951A62F-5C1D-43D8-B826-FE2A85DB918E. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/117/2016 z dnia 12 października 2016 r. Dotacje celowe w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Urząd Miasta Tarnobrzeg Udział w kosztach funkcjonowania punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego 1200 2. 600 60014 Starostwo Powiatowe w Sandomierzu Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0805 T Koprzywnica- Krzcin-Chodków Stary w msc. Koprzywnica, ul.osiecka. 80 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 1. 801 80101 Gnieszowice "Sami Swoi" Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1000 2. 851 85154 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gnieszowice "Sami Swoi" Międzypokoleniowy festyn rodzinny ze szczególnym uwzględnieniem osób z rodzin dysfunkcyjnych 2 700 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 3. 851 85154 Gnieszowice "Sami Swoi" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 4. 851 85154 Postronna,Byszów,Kępie Piknik Rodzinny"Mama,Tata i Ja" 1 500 "Uczymy poprzez turystykę" 600 5. 851 85154 Parafia Rzymsko-Katolicka MBR "Latem bezpiecznie i pożytecznie" 2 000 6. 851 85154 UKS "Junior" Niedźwice Letni obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci ze środ. wiejskiego 4 000 7. 851 85154 UKS "Junior" Niedźwice Powszechny program popular. sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych członków gminy 8. 851 85154 LKS "Zryw" Zbigniewice Piknik rekreacyjno-sportowy 2 000 9. 851 85154 KS "Koprzywianka" "Ze sportem żyje się lepiej" 2 000 3 500 10. 851 85154 UKS "Arka" w Koprzywnicy 11. 851 85154 UKS "Arka" w Koprzywnicy 12. 851 85154 Fundacja "La Zebra" w Krzcinie "Przeciwdz.powstawaniu patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez krzewienie sportu" Aerobik z elementami tańca współczesnego "Może morze" - wycieczka krajoznawcza z elementami treningu umiejętności i zaradności społecznej dla grupy osób niepelnosprawnych intelektualnie 3 280 2 000 3 500 13. 851 85154 Fundacja "La Zebra" w Krzcinie "Piknik z okazji Dnia Dziecka" 1 500 14. 851 85154 PCK Sandomierz Wspieranie działań promujących styl życia poprzez realizację działań edukacyjnych na terenie Gminy Koprzywnica 800

15. 851 85154 PCK Sandomierz 16. 851 85154 Stowarzyszenie"Plus Dla Rozwoju" w Błoniu Organizacja warsztatów terapii zajęć profilaktycznych zapobieg. przemocy w rodzinie Wyjazd krajoznawczo-integrac. dla osób chorych i niepełnospr. wraz z opiekunami do Krakowa 17. 851 85154 UKS "Sokół" w Koprzywnicy "Sokół zdrowo i na wesoło" 5 000 18. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" "Kropla krwi" 1 000 720 1 500 19. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" "Historia naszą przyszłością" 700 20. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" 21. 851 85154 Stowarzysz. Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Omnibus" Niedźwice "Rowerem po zdrowie, wiedzę i tężyznę fizyczną" "Jedz mądrze, bądź aktywny - wygraj zdrowie" 1 000 2 200 22.. 851 85154 OSP w Gnieszowicach "Sportowo po strażacku" 1 500 23. 852 85203 Fundacja La Zebra Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie 392 183 24. 926 92605 KS "Koprzywianka" Zadanie pt. "Zdrowo i sportowo" 45 000 25. 926 92605 UKS "Arka" w Koprzywnicy "Krzewienie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży" 16 000 26. 926 92605 UKS "Arka" w Koprzywnicy "Akademia Piłki Nożnej" 9 000 27. 926 92605 LKS "Zryw" w Zbigniewicach "Nasi chłopcy w piłkę kopią" 40 000 28. 926 92605 UKS Junior" w Niedźwicach 29. 801 SP Postronna prowadzona przez 80101 stowarzyszenie SP Postronna prowadzona przez 30. 801 80150 stowarzyszenie 31. 801 SP Gnieszowice prowadzona 80101 przez stowarzyszenie 32. 921 Parafia pw. Św. Floriana w 92120 Koprzywnicy 33. 754 75412 OSP Gnieszowice 34. 754 75412 OSP Koprzywnica 35. 754 75412 OSP Zbigniewice Ogółem "Popularyzacja i upowszechn. kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie Gminy Koprzywnica" Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 10 000 1 534,55 74,25 1 212,80 Konserwacja Ołtarza św. Benedykta 20 000 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gnieszowicach Dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego do zestawu hydraulicznego Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego 85 000 2 000 17 000 764 204,60 Id: B951A62F-5C1D-43D8-B826-FE2A85DB918E. Podpisany Strona 2

wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/117/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 października 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 10 0 1095 2010 176436,97 176436,97 176436,97 176436,97 Razem 0 10 176436,97 176436,97 176436,97 176436,97 750 75011 2010 54775 54775 54775 54775 Razem 750 54775 54775 54775 54775 751 75101 2010 8102 8102 8102 8102 Razem 751 8102 8102 8102 8102 801 80101 2010 24424 24424 24424 21676,65 2747,35 80110 2010 18218 18218 18218 18218,00 80150 2010 451 451 451 376,75 74,25 Razem 801 43093 43093 43093 40271,40 2821,60 851 85195 2010 1540 1540 1540 1540 Razem 851 1540 1540 1540 1540 852 85203 2010 392183 392183 392183 392183 85211 2060 3890104 3890104 3890104 59808 18494 3811802 85212 2010 3316593 3316593 3316593 242980 15002 3058611 85213 2010 49130 49130 49130 49130 85228 2010 44400 44400 44400 44400 85295 2010 105 105 105 105 Razem dz 852 7692515 7692515 7692515 347293 82626 392183 6870413 OGÓŁEM 7976461,97 7976461,97 7976461,97 403608,00 307436,37 395004,60 6870413,00 z tego: z tego: Wydatki majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyj ne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego