UHWAŁA NR II/17/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 240.254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 240.254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 19.381.658,27 19.141.404,27 Plan wydatków 18.969.283,27 18.729.029,27 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UHWAŁY NR II/17/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę 240.254,00zł, z tego: 120.000,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dotację na zadanie inwestycyjne Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach w ramach PROW 2007 2013, priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Korekta planu wynika z terminu podpisania umowy na dofinansowanie tej inwestycji, tj. 30.10.2014 r. i w związku z tym brakiem możliwości uzyskania dotacji w roku bieżącym. 17.220,00 zł w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dobromierzu, Dzierzkowie, Roztoce, Szymanowie i Bronowie. Zmniejszenia zaplanowanych dotacji wynikają z korekty długości dróg podanych we wnioskach o dofinansowanie a długością faktycznie wykonanych dróg na podstawie dokumentacji projektowej. 9.534,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie w ramach programu Dolnośląska Odnowa Wsi. Korekta planu wynika z wartości kosztorysu ofertowego przedstawionego przez wykonawcą a dofinansowaniem tj. 50% do wartości brutto zadania. 93.500,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna przeprowadzono korektę planu dochodów z tytułu podatku od towarów i usług VAT, którego Gmina Dobromierz ubiegała się o zwrot z Urzędu Skarbowego w Świdnicy w roku 2014. Terminy zwrotu podatku VAT, wynikające ze złożonych korekt deklaracji VAT 7 i wniosków do Ministra Finansów o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie odliczeń, przypadają na rok 2015. 2. Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na korekcie planu, tj. analizie wykonania w roku bieżącym i dostosowaniu planu do dochodów otrzymanych lub możliwych do uzyskania do końca br. 3. Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z analizy realizacji planu za 11 miesięcy 2014 r. i przewidywanego wykonania w miesiącu grudniu br. Polegają głównie na przesunięciach pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia planu na wydatki niezbędne do realizacji w ostatnim miesiącu 2014 r. oraz dostosowania do faktycznie uzyskanych dochodów. 4. Rozwiązana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Stan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na dzień 22.12.2014 r. 0,00zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR II/17/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2014 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdz iał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2014 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego 010 01010 010 01010 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego 160.276,20 264.835,00-120.000,00 144.835,00 144.835,00 73.032,00 62 500,00 +200,00 62.700,00 62.700,00.. Uwagi/ Realizacja Urząd Gminy 3. 4. 5. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie 010 01010 Zakup zestawu inkasenckiego PSION 400 40002 Remont drogi gminnej na działce 153/9 dojazd do budynku 4d w zernicy Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie 600 60016 600 60016 Prace projektowe i przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej 172.000,00 50 000,00 50.000,00 50.000,00 10.800,00 12.000,00-1.200,00 10.800,00 10.800,00 14.413,00 14.413,00 14.413,00 17.135,00 17.135,00 17.135,00 14.413,00 w tym: 14.412,41 zernica 17.135,00 w tym: 17.134,43 Gniewków
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dl. ok. 620m Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok. 200m Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok.700m Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.270mb 600 60016 600 60016 600 60016 600 60016 Bronów droga dojazdowa do gruntów rolnych o dł. ok. 210mb 600 60016 Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych 20-22 w Jaskulinie 600 60016 Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 700 70005 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Wymiana nawierzchni, usunięcie płyt drogowych i położenie asfaltu Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skarpowanie terenu,usunięcie kolizji energetycznej 150.810,00 160 200,00-9.390,00 150.810,00 25.650,00 51.740,00 55 000,00-3.260,00 51.740,00 13.100,00 180.080,00 185 000,00-4.920,00 180.080,00 33.500,00 65.220,00 70.000,00-4.780,00 65.220,00 13.350,00 52.530,00 56.100,00-3.570,00 52.530,00 12.000,00 22.137,37 20.650,37 +1.487,00 22.137,37 22.137,37 w tym: 11.350,37 Jaskulin 135.533,00 25.433,00-1.900,00 23.533,00 23.533,00 125.160 38.640. 146.580. 51.870 40.530.. 14. Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 700 70005 Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją 10.000,00 700,00 700,00 700,00 15. Remont remizy OSP w Jugowej 754 75412 16. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 Remont budynku oraz wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 w tym: 14.000,00 Jugowa 0,00 1.487,00-1.487,00 0,00 0
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Roztoce 801 80103 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Gniewkowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap II 801 80103 900 90095 Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I 900 90095 Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego 900 90095 Wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 900 90095 Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie 921 92109 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013, sporządzenie studium wykonalności, wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Położenie nawierzchni 200m2 z płyty sprasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM oraz wykonanie ogrodzenia 40mb Położenie nawierzchni piaskowej 200m2 i wykonanie ogrodzenia 40mb Zakup i montaż zewnętrznej siłowni Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie Zakup stołu do ping ponga oraz siłowni plenerowej Budowa chodnika i utwardzenie placu oraz rozbiórka budynku gospodarczego Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu 696.015,26 347.706,00-30.000,00 317.706,00 30.706,00 41.550,00 40.000,00 +1.550,00 41.550,00 0,00 18.450,00 20.000,00-1.550,00 18.450,00 0,00 28.653,00 28.653,00 28.653,00 13.218,00 11.118,00 +2.100,00 13.218,00 19.570,00 19.570,00 19.570,00 28.653,00 w tym: 28.652,90 Dobromierz 13.218,00 w tym: 11.117,33 Pietrzyków 19.570,00 w tym 19.569,93 Szymanów 50.466,00 60.000,00-9.534,00 50.466,00 30.000,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 w tym 17.908,06 Borów 6.297,50 2.702,50 B. B.20.466 287.000 35.252,50 15.747,50
25. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu 23.209,00 23.209,00 23.209,00 23.209,00 w tym 23.208,85 Kłaczyna 26. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 505.000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 27. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz 921 92109 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane 234.567,00 4.567,00 4.567,00 4.567,00 B OGÓŁEM 2.778.313,83 1.772.185,37-186.254,00 1.585.931,37 815.685,37 W tym: 157.354,28 Fundusz Sołecki - 9.000-423.246.-0 338.000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN, MAi ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła
Załącznik nr 4 do UHWAŁY NR II/17/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 grudnia 2014 r. Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku Lp Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki na 2014 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Z tego Wydatki razem Z tego Pożyczki, kredyty pozostałe Pożyczki, kredyty pozostałe Wydatki majątkowe 1.261.015,26 567.706,00 229.706,00 229.706,00 338.000,00 338.000,00 1. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921,92109 505.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801.80101 696.015,26 317.706,00 30.706,00 30.706,00 287.000,00 287.000,00 3. Program: POKL Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych 801,80103 60.000,00 60.000,00 9.000,00 9.000,00 51.000,00 51.000,00
Wydatki na 2014 rok Wydatki bieżące 1.705.366,21 488.829,43 111.939,88 111.939,88 376.889,55 376.889,55 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 720,72095 664.293,00 40.221,00 40.221,00 40.221,00 0,00 0,00 2. Program: POKL 1. Szansa na przyszłość 852,85219 728.741,11 136.276,33 16.709,58 16.709,58 119.566,75 119.566,75 2. Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych 801,80103 275.260,70 275.260,70 41.289,10 41.289,10 233.971,60 233.971,60 3. Program: PROW 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 1. Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz 750,75075 21.751,00 21.751,00 8.787,00 8.787,00 12.964,00 12.964,00 2. Dożynki Gminne 921,92105 10.900,00 10.900,00 3.800,00 3.800,00 7.100,00 7.100,00 3. Muzykujące rodziny w Dobromierzu 921,92105 4.420,40 4.420,40 1.133,20 1.133,20 3.287,20 3.287,20 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE 2.966.381,47 1.056.535,43 341.645,88 341.645,88 714.889,55 714.889,55