Uchwała Nr XII / 83 / 2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 listopada 2015 r. W sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz 594 z póżniejszymi zmianami ) art 212, ust 1,2 art 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( tekst jednolity Dz U z 2013 roku poz 594 z póżniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje : 1 W uchwale Rady Gminy Gniezno nr V/21/2015 z dnia 26.01.2015r w sprawie uchwały budżetowej na 2015r zmienionej : - URG Nr VII /29/2015 z dnia 30.03.2015r - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 23/2015 z dnia 27.04.2015r - URG Nr VIII /45/2015 z dnia 25.05.2015r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28 /2015 z dnia 29.05.2015r. - URG Nr IX/52/2015 z dnia 22.06.2015r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/2015 z dnia 30.06.2015 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 41/2015 z dnia 09.07.2015 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/2015 z dnia 22.07.2015r. - URG nr X /66/2015 z dnia 21.08.2015 r. - Zarządzeniem Wójta nr 46/2015 z dnia 31.08.2015 r. - URG Nr XII / 74/2015 z dnia 28.09.2015 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 56/2015 z dnia 23.10.2015 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 57/2015 z dnia 27.10.2015 r dokonuje się : W 1.1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015 o kwotę Po dokonanej zmianie 1 otrzymuje brzmienie : 114.695,00 zł. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r w wysokości - 37.750.616,19 zł. z tego : dochody bieżące - 33.323.433,55 zł dochody majątkowe - 4.427.182,64 zł. ( zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) W pkt. 2.1 zwiększa się dochody na zadania zlecone o kwotę 275,00 zł. Po dokonanej zmianie pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie ; Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 4.793.298,93 zł. ( zgodnie z zał. nr 1a do niniejszej uchwały) 2 W 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę - 114.695,00 zł. Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 41.996.429,15 zł. zł. w tym : wydatki bieżące 29.564.285,15 zł. wydatki majątkowe 12.432.144,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 i 4 do niniejszej uchwały)
W pkt 2.1. zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych ustawami o kwotę 275,00 zł. ( Po dokonanej zmianie pkt 2.1 otrzymuje brzmienie ) Wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 4.793.298,93 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 a do niniejszej uchwały ) 2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.904.300,71 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały ) W 7 Zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu Gminy o kwotę 33.00 zł. Po dokonanej zmianie 7 otrzymuje brzmienie : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 1.778.376,00 zł. z tego : - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych -1.658.376,00 zł ( zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały ) - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10.00 zł - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury -110.00 zł. W 12 Dokonuje się przeniesienia między paragrafami planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego, ( zgodnie z zał. nr 5 do niejszej uchwały.) 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr. 2 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie
do URG Nr XII / 83/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Do budżetu po stronie dochodów i wydatków przyjęto dotację na zakup podręczników materiałów edukacyjnych dla szkół w wysokości 275,00 zł. Pismo Wojewody WLP. nr FB.-I-3111.422.2015.5 ( zadanie zlecone ). Dochody własne z tytułu odsetek, podatku od środków transportowych ( 75615 ) oraz z tytułu lokalnych oplat pobieranych przez jst zwiększono o kwotę łączną 114.42 zł. tj. do wysokości osiągniętych wpływów. Z uzyskanych środków zwiększono nakłady finansowe między innymi na na : - wydatki bieżące dotyczące utrzymania sieci wodociągowych - 17.262,00 zł. - opłacenie zajęcia pasa drogowego ( GDDKiA ) - 100 zł. - bieżace utrzymanie domów komunalnych i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi - 40.678,00 zł. - utrzymanie urzędu tj, składki ZUS, zakupy materiałowe, naprawy sprzętu oraz odpisu na fundusz socjalny - 26.094,00 zł. - diety radnych o kwotę 27.00 zł. - wydatki na promocję gmniny 3.00 zł. - wydatki na zakupy OSP - 5.137,69 zł. - wydatki na oświatę zwiększono łacznie o kwotę 1.275,00 zł. ( zmniejszono dotację dla Urzędu Miasta Gniezna za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta o kwotę 33.00 zł..) - dowożenie uczniów do szkół 14.00 zl - obiekty sportowe zwiększono nakłady o kwotę 2.70 zl. - na zakup nagród na organizowane zawody,gry itp zwiększono plan o kwotę 1.50 zl. Pozostałe zmiany dotyczą przeniensinia planu wydatków między paragrafami.
Zal_1_Dochody 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 05 2 60 72 65 na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 05 2 60 72 65 na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 0920 Pozostałe odsetki 20 2 60 2 80 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 564 423,00 oraz wydatki związane z ich poborem na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 4 477 719,04 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 109 32 15 673 743,00 17 32 4 495 039,04 0340 Podatek od środków transportowych 37 70 14 94 52 64 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 20 2 38 3 58 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 328 08 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92 00 420 08 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 190 78 92 00 282 78 odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia 8 768 119,82 2 50 8 770 619,82 8 na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 108 389,82 2 50 110 889,82 Strona 1 z 2
na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 49 20 2 50 51 70 801 Oświata i wychowanie 1 066 289,36 275,00 1 066 564,36 na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 136 810,20 136 810,20 80110 Gimnazja 21 374,43 275,00 21 649,43 na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 21 374,43 275,00 21 649,43 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 33 208 738,55 114 695,00 33 323 433,55 136 810,20 136 810,20 majątkowe na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: majątkowe 4 427 182,64 4 427 182,64 766 055,54 766 055,54 Ogółem: 37 635 921,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 902 865,74 114 695,00 37 750 616,19 902 865,74 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
zal_2_wydatki_2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4520 4 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 469 999,77 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 2452 737,77 934 737,77 934 737,77 60 778,60 873 959,17 1518 00 1518 00 1100 00 17 262,00 535 55 17 262,00 17 262,00 951 999,77 17 262,00 951 999,77 10 50 71 278,60 6 762,00 880 721,17 1 518 00 1 518 00 1 100 00 117 55 117 55 50 50 67 05 418 00 418 00 17 262,00 17 262,00 10 50 552 812,00 134 812,00 134 812,00 61 00 73 812,00 6 762,00 41 50 41 50 41 50 41 50 10 50 10 50 52 00 52 00 10 50 52 00 10 50 52 00 22 00 22 00 22 00 22 00 6 762,00 4 015 531,00 6 762,00 28 762,00 28 762,00 6 762,00 28 762,00 6 762,00 28 762,00 4014 531,00 2502 931,00 2130 831,00 969 2121 141,00 372 10 1511 60 1511 60 1 00 4 10 1 00 2 503 931,00 1 00 2 131 831,00 9 69 1 00 2 122 141,00 372 10 418 00 1 511 60 418 00 1 511 60 410 410 410 510 510 510 510 1 00 1 00 1 00 1 00 410 410 410 410 1 00 663 264,92 1 00 5 10 5 10 1 00 5 10 1 00 5 10 622 586,92 522 586,92 522 586,92 16 82 505 766,92 100 00 100 00 40 678,00 622 586,92 40 678,00 563 264,92 40 678,00 563 264,92 16 82 40 678,00 546 444,92 522 586,92 522 586,92 16 82 505 766,92 100 00 100 00 663 264,92 563 264,92 563 264,92 16 82 546 444,92 40 678,00 40 678,00 40 678,00 40 678,00 145 00 145 00 145 00 145 00 13 678,00 13 678,00 158 678,00 158 678,00 13 678,00 158 678,00 13 678,00 158 678,00 100 00 100 00 100 00 100 00 27 00 27 00 127 00 127 00 27 00 127 00 27 00 127 00 100 00 100 00 100 00 100 00 Strona 1 z 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 750 Administracja publiczna 751 75022 75023 75075 75108 3 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu 4 3 422 926,67 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 3366 832,67 3338 832,67 3063 630,67 2061 388,00 1002 242,67 275 202,00 28 00 28 00 56 094,00 180 902,00 27 00 56 094,00 3 394 926,67 29 094,00 3 092 724,67 5 000,07 2 066 388,07 24 093,93 1 026 336,60 27 00 302 202,00 180 902,00 34 50 34 50 146 402,00 27 00 27 00 207 902,00 207 902,00 34 50 34 50 173 402,00 146 402,00 146 402,00 146 402,00 27 00 27 00 173 402,00 173 402,00 2 841 975,67 27 00 173 402,00 2813 975,67 2796 775,67 1994 382,00 802 393,67 17 20 28 00 28 00 2868 069,67 2840 069,67 2822 869,67 1999 382,07 823 487,60 17 20 26 094,00 26 094,00 26 094,00 5 000,07 21 093,93 258 70 258 70 258 70 258 70 5 000,07 5 000,07 263 700,07 263 700,07 5 000,07 263 700,07 5 000,07 263 700,07 131 616,67 131 616,67 131 616,67 131 616,67 10 00 10 00 141 616,67 141 616,67 10 00 141 616,67 10 00 141 616,67 341 295,00 341 295,00 341 295,00 341 295,00 10 00 10 00 351 295,00 351 295,00 10 00 351 295,00 10 00 351 295,00 36 282,00 36 282,00 36 282,00 36 282,00 1 093,93 37 375,93 37 375,93 144 90 1 093,93 1 093,93 37 375,93 1 093,93 37 375,93 144 90 144 90 144 90 147 90 147 90 147 90 147 90 3 00 3 00 3 00 3 00 109 626,80 109 626,80 109 626,80 109 626,80 3 00 56 767,00 3 00 112 626,80 112 626,80 3 00 112 626,80 3 00 112 626,80 56 767,00 56 767,00 28 467,00 11 700,79 16 766,21 28 30-2806,25-2806,25-2806,25-2806,25 2 806,25 15 141,00-2 806,25 2 806,25 2 806,25 56 767,00 2 806,25 28 467,00 2 806,25 14 507,04 13 959,96 28 30 15 141,00 8121,00 3921,00 420 702-2 806,25 2 806,25-2 806,25 2 806,25 15 141,00 15 141,00 8121,00 6727,25 1393,75 702 2 806,25-2 806,25 28 00 28 00 28 00 28 00 Strona 2 z 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 754 2 75412 3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 561,00 561,00 561,00 561,00 510,61 510,61 1 071,61 1 071,61 510,61 1 071,61 510,61 1 071,61 8 8 8 8 73,54 73,54 153,54 153,54 73,54 153,54 73,54 153,54 328 328 328 328 2 222,10 2 222,10 5 502,10 5 502,10 2 222,10 5 502,10 2 222,10 5 502,10 245 245 245 245-1 056,25-1 056,25 1 393,75 1 393,75-1 056,25 1 393,75-1 056,25 1 393,75 1425,00 1425,00 1425,00 1425,00-1 425,00-1 425,00-1 425,00-1 425,00 325,00 325,00 325,00 325,00-325,00 929 343,69-325,00-325,00-325,00 924 206,00 339 206,00 297 206,00 17 756,00 279 45 42 00 585 00 585 00 826 60 344 343,69 302 343,69 17 756,00 284 587,69 42 00 241 60 199 60 17 15 182 45 42 00 585 00 585 00 831 737,69 246 737,69 204 737,69 17 15 187 587,69 42 00 60 00 60 00 60 00 60 00 17 007 113,36 6 6 6 6 17 005 838,36 12 665 070,36 11 011 460,16 8591 38 2420 080,16 980 00 536 80 136 810,20 4340 768,00 4340 768,00 170 535,00-33 00-33 00-33 00 34 275,00 8 370 022,73 14 275,00 12 646 345,36 14 275,00 11 025 735,16 14 00 8 605 38 275,00 2 420 355,16 947 00 536 80 136 810,20 585 00 585 00 20 00 4 360 768,00 585 00 585 00 4 360 768,00 5439 789,73 5118 589,73 4143 493,00 975 096,73 321 20 2930 233,00 2930 233,00 8390 022,73 5439 789,73 5118 589,73 4143 493,00 975 096,73 321 20 20 00 20 00 2 950 233,00 20 00 2 950 233,00 2900 00 2900 00 2900 00 20 00 2 920 00 20 00 2 920 00 20 00 20 00 2 920 00 170 535,00 Strona 3 z 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80104 80110 80113 3 Przedszkola 2310 Gimnazja Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dowożenie uczniów do szkół 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 5 5 156 024,00-33 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 3916 024,00 2834 524,00 2075 45 759 074,00 980 00 101 50 1240 00 1240 00-33 00 5123 024,00 3883 024,00 2834 524,00 2075 45 759 074,00 947 00 101 50-33 00 1 240 00 1 240 00 980 00 980 00 980 00-33 00-33 00 947 00 947 00 1 669 235,43 275,00-33 00 947 00 1669 235,43 1580 735,43 1423 70 157 035,43 88 50 275,00 275,00 1669 510,43 1669 510,43 1581 010,43 1423 70 157 310,43 88 50 275,00 27 195,29 27 195,29 27 195,29 27 195,29 19,06 19,06 27 214,35 27 214,35 19,06 27 214,35 19,06 27 214,35 49 179,14 49 179,14 49 179,14 49 179,14 255,94 49 435,08 49 435,08 404 07 255,94 255,94 49 435,08 255,94 49 435,08 404 07 404 07 126 07 278 00 418 07 418 07 418 07 140 07 278 00 14 00 14 00 14 00 14 00 107 15 107 15 107 15 107 15 14 00 5 414 363,00 14 00 121 15 121 15 14 00 121 15 14 00 121 15 5414 177,00 5414 177,00 1218 422,00 639 301,00 579 121,00 4195 755,00 400 849,00 5 414 363,00 1 218 608,00 639 301,00 579 307,00 4 195 755,00 400 849,00 398 634,00 362 803,00 35 831,00 2215,00 401 035,00 401 035,00 398 82 362 803,00 36 017,00 2215,00 12 16 12 16 12 16 12 16 2 542 111,00 12 346,00 12 346,00 12 346,00 12 346,00 2546 611,00 1963 835,00 1919 835,00 31 305,00 1888 53 44 00 582 776,00 582 776,00-30 00-30 00-30 00-400 -26 00 25 50 57 555,00-5 00 50 25 50 1 959 335,00 25 50 1 915 335,00 50 27 805,00 25 00 1 887 53 44 00 57 555,00 57 555,00 21 305,00 36 25-5 00 50-5 00 50-4 00 53 055,00 53 055,00 53 055,00 17 805,00 35 25 50-1 00 582 776,00 582 776,00 Strona 4 z 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 90015 3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 926 Kultura fizyczna 92601 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych Obiekty sportowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 52 52 52 52 50 50 1 02 1 02 50 1 02 50 1 02 20 71 20 71 20 71 20 71-4 00-4 00 16 71 16 71-4 00 16 71-4 00 16 71 24 75 24 75 24 75 24 75-1 00-1 00 23 75 23 75 1 094 00-1 00 23 75-1 00 23 75 656 50 656 50 656 50 437 50 437 50 1094 00 656 50 656 50 656 50-25 00 25 00-25 00 25 00-25 00 25 00-25 00 25 00 432 50 432 50 432 50 432 50 25 00 25 00 457 50 457 50 25 00 457 50 25 00 457 50 224 00 224 00 224 00 224 00-25 00 570 708,55-25 00 199 00 199 00-25 00 199 00-25 00 199 00 577 346,24 526 346,24 416 346,24 31 50 384 846,24 110 00 51 00 51 00-6637,69-6637,69-6637,69-6637,69 467 346,24 519 708,55 409 708,55 31 50 378 208,55 110 00 416 346,24 416 346,24 31 50 384 846,24 51 00 51 00 460 708,55 409 708,55 409 708,55 31 50 378 208,55-6 637,69-6 637,69-6 637,69-6 637,69 78 50 78 50 78 50 78 50-6 637,69 271 700,76-6 637,69 71 862,31 71 862,31-6 637,69 71 862,31-6 637,69 71 862,31 267 500,76 188 500,76 178 500,76 72 77 105 730,76 10 00 79 00 79 00 4 20 235 200,76 3 20 191 700,76 3 20 181 700,76 80 73 57 2 40 108 130,76 10 00 156 200,76 156 200,76 66 52 89 680,76 79 00 79 00 237 900,76 157 900,76 157 900,76 67 32 90 580,76 2 70 1 70 1 70 80 90 620 620 620 620 80 80 7 00 7 00 80 7 00 80 7 00 437 50 51 00 51 00 1 00 80 00 1 00 80 00 437 50 51 00 51 00 1 00 80 00 1 00 80 00 Strona 5 z 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 92605 3 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 30 00 30 00 30 00 30 00 90 90 30 90 30 90 90 30 90 90 30 90 29 00 29 00 29 00 1 00 30 00 26 80 26 80 16 80 600 10 80 10 00 28 30 28 30 18 30 600 12 30 10 00 1 50 1 50 1 50 1 50 480 480 480 480 1 50 1 50 6 30 6 30 1 50 6 30 1 50 6 30 41881734,15 29470590,15 22356836,35 11874694,39 10482141,96 151610 5148843,60 136810,20 31200 12411144,00 12411144,00 1270535,00-72 443,94 187 138,94-72 443,94 166 138,94-39 443,94 139 138,94-4 00 33 606,32-35 443,94 105 532,62-33 00 41996429,15 29564285,15 22456531,35 11904300,71 10552230,64 148310 5175843,60 136810,20 27 00 312 00 1 00 30 00 21 00 12 432 144,00 1 00 30 00 21 00 12 432 144,00 1 270 535,00 Strona 6 z 6
zal_3_dotacje Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 522 10 60004 Lokalny transport zbiorowy 372 10 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 372 10 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 00 801 Oświata i wychowanie 947 00 80104 Przedszkola 947 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 947 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 189 276,00 90002 Gospodarka odpadami 20 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 145 276,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 276,00 90013 Schroniska dla zwierząt 24 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 00 Razem: 1 658 376,00 BeSTia Strona 1 z 1
Zał. Nr 4 do URG Nr XII / 83 / 2015 z 12.11. 2015r. ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2015r Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Kwota zł. Uwagi I Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo WPF ( PROW na lata 2007 2013 ) 010 01041 6057 6059 500.00 600.00 II Budowa sieci wodociągowych / dokumentacje : 1) Jankowo Dolne dz. nr 157/23,158/3 258/14 15/85, 258/13, 258/15, 185,,114/19,8/3, 14/15 2) Szczytniki Duchowne dz. nr 257/17,128/1, 125/17, 240/24,128/1, 125/17 240/24 3) Osiniec dz. 125/25,121/9,125/28, 109/2,285, 119/57, 119/56,119/55,119/54 119/52, 119/51, 119/59,129/58 4) Wełnica dz. 54/ 5,55 5) Strzyżewo Smykowe dz. 122, 124,8 6.)Piekary ul. Agrestowa dz.nr. 129/4, 135/2, 5/48, 5/47, 5/46, 5/45 7) Dalki dz.nr. 50/52, 50/51 8) Skiereszewo dz. nr 46, 53,68 9) Mnichowo dz.nr 233/6 10) Wełnica kanaliz. Dz.nr 189/6, 171 010 01010 6050 418.00 III Budowa sieci gazowych WPF : 2.930.00 zł. 1.Budowa sieci gazowej we wsiach- Krzyszczewo, Modliszewo, Modliszewko, Pyszczynek, Napoleonowo, Obórka,i Zdziechowa. 400 40095 6050 3.615.00 2.Budowa sieci gazowej we wsiach Lubochnia,Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka, Szczytniki Duchowne i Jankowo Dolne. 3.Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach : Dębówiec Ganina, Strzyżewo Kościelne,Strzyżewo Smykowe i Strzyżewo Paczkowe, IV Budowa dróg i chodników: 1. Nakładka Jankowo Dolne Kalina 2. Nakładka Oś. Skalne wieś Dalki 3. Przebudowa wieś Wełnica Oś. Letnie i Słoneczne 4. Mnichowo-Dalki dokumentacja drogi 5.Pobocza drogi Szczytniki Duch. Kędzierzyn 6. nakładka droga Goślinowo
Dokumentacja sygnalizacji świetlnej w Zdziechowie Chodniki : 1. Skiereszewo od ul. Herberta 2. Obora 3. Jankówko 4. Osiniec Al. Jedenasta 5. Szczytniki Duchowne os.królewskie droga na Kędzierzyn 6. Wełnica- budowa chodnika 7. Łabiszynek 9. chodnik Pyszczynek 600 60016 6050 1.346.60 FS 84.312,83 zł. V Zakup wiat przystankowych 600 60016 6060 15.00 - VI VII Wykup mieszkania w Lulkowie oraz gruntu pod świetlicę w Łabiszynku 700 70005 6060 100.00 FS 15.160,29 Zakup programów i komputerów, klimatyzatorów 750 75023 6060 28.00 VIII Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP WPF Dokumentacja i budowa strażnicy/świetlicy w Mnichowie WPF 754 75412 6060 754 75412 6050 400.00 185.00 FS 20.046,76 IX Zakupy dla szkół : Szczytniki Duchowne kosiarka traktorowa, kuchenka 6 palnikowa,zmywarka Goślinowo - automat do mycia podłogi 801 80101 6060 30.233,00 X Instalacja gazowa i montaż pieca do ogrzewania szkoły i hali sportowej w Jankowie Dolnym Modernizacja boiska i przeniesienie szamba przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych. 801 80101 6050 420.00 XI Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym POKL 09.01.01-30-006/15 ( UE ) 801 80103 6067 801 80103 6069 144.954,75 25.580,25
XII Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie WPF 801 80101 6050 2.500.00 XIII XIV Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych WPF 1.Zakup pieca konwekcyjnego oraz pieca 6 palnikowego z piekarnikiem dla przedszkola w Zdziechowie 801 80104 6050 1.220.00 801 80104 6060 20.00 XV System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakłady Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie WPF 900 90003 6610 145.276,00 XVI Budowa oświetlenia, dokumentacje : 1) Goślinowo dz. 179, 390,39 2) Ganina dz 45 3) Modliszewo dz. 29,128 4) Pyszczyn dz 27/50,34/2 5) Szczytniki Duchowne dz. 176/21,208 6) Kalina dz. 185, 142, 147 7) Montaż 2 lamp Zdziechowa 8) Zdziech owa dz. 87/2 i 94/2 9) Dalki oświetlenie os. Warzywne i Wichrowe, 10) Ganina oświetlenie drogi 11) Projekt budowy oświetlenia w Kalinie i Piekarach 12) Projekt oświetlenia Strzyżewo Kościelne 13) Szczytniki Duchowne dz.nr 224/12, 224/17, 215,136,131/6, 131/7 Dz. Nr 224/22,176/21,176/22,208 14) Osiniec dz.nr.112/21, 117/19, 299,300, 319, 37/10, 35/4, 108/32,103/13,108/3, 285, 121/21,109/2 15) Dalki- Mnichowo dz.nr 19, 355 16) Mnichowo dz. nr 5/2,4/11,10/3, 4/28, 20/5 17) Strzyżewo Paczkowe dz. Nr 190 18) Modliszewko dz.nr 11, 79/7 19) Jankowo Dolne dz. nr 321, 462,128 20) Strzyżewo Smykowe dz. nr 81,114/2 21) Lubochnia dz. nr 3/14, 1/11,3/24 900 90015 6050 437.50 FS 37.474,15
22) Obora dz. nr 143 XVII Świetlice wiejskie : 1) Zakup baraku na świetlicę dla wsi Dębówiec 921 92109 6060 15.00 FS 10.00 2) Parking przy świetlicy w Jankowie Dolnym 921 92109 6050 36.00 FS 20.137,61 XVIII Place zabaw : Doposażenie placu zabaw wieś Obora, oraz ogrodzenie boiska NIVEA we wsi Osiniec Zakupy na place zabaw we wsiach Lulkowo, Modliszewko, Wola Skorzęcka 926 92601 6050 926 92601 6060 50.00 30.00 FS 7.937,77 FS 24.509,48 XIX Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie - budowy sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej 2144P/2210P w m. Zdziechowa oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary 600 60014 6300 150.00 Razem zł. 12.432.144,00 FS 219.578,89