Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok Poznań, listopad 2005 r.

SPIS TREŚCI I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok 3 1. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 3 2. Dochody budżetu na 2006 rok 8 3. Wydatki budżetu na 2006 rok 24 4. Przychody i rozchody budżetu na 2006 rok 44 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności 45 6. Plan dotacji dla instytucji kultury 52 7. 8. Plan dotacji przekazanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2004-2007 9. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych 58 10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych 60 11. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 61 12. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 62 13. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 63 14. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 64 54 57 II. Objaśnienia do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok 77 1. Dochody Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku 78 2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku 86 3. Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku 193 4. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 194 5. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 195 III. Informacja o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego 196 (stan na dzień 31 października 2005r.)

UCHWAŁA NR 2330/2005 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie: ustalenia projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006. Na podstawie art. 41 ust.2 pkt 3, art. 66 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003, Nr 15, poz. 148 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Ustala się projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 2 Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawia: objaśnienia do projektu budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego. 3 Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego Zarząd przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

UCHWAŁA NR / /05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia grudnia 2005 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 Na podstawie art. 18 pkt. 6 i pkt. 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 117a, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086 ze zm.) oraz art. 23, 24, 25 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz.1266 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Uchwala się: dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 468.019.840 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b,1c, 1d w tym: - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.961.000 zł między jednostkami samorządu 2 1. Ustala się wydatki Województwa Wielkopolskiego w wysokości 729.471.234 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a,2b, 2c, z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 418.155.348 zł w tym: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88. 585.479 zł - na dotacje 232.913.895 zł - na obsługę długu 10.117.670 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 311.315.886 zł w tym: - na wydatki majątkowe realizowane w ramach pomocy finansowej udzielanej innym jednostek samorządu terytorialnego 1.730.000 zł - na dotacje 20.853.092 zł 3

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują: a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.961.000 zł z tego: - na zadania bieżące 17.755.000 zł - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.206.000 zł b) wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 2. 230.000 zł 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 3 Deficyt budżetu w wysokości 261.451.394 zł Przychody budżetu w wysokości 268.859.086 zł Rozchody budżetu w wysokości 7.407.692 zł Źródłem pokrycia deficytu i wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Wielkopolskiego jest kredyt bankowy, pożyczka na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 Tworzy się : - ogólną rezerwę budżetową w wysokości 7.000.000 zł - rezerwę celową w wysokości 6.000.000 zł z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł - na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.000.000 zł 5 1. Ustala się dotacje dla instytucji kultury Województwa Wielkopolskiego w wysokości w tym: 4 74.950.493 zł

- dotacje na inwestycje 9.330.936 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 2. Ustala się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek w wysokości 15.630.936 zł 6 1. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do na zadania publiczne związane z realizacją zadań Województwa w wysokości 141.333.164 zł z tego: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 7.884.845 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.433.875 zł - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48.000.000 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do w kwocie 38.014.444 zł - dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. 7 Ustala się: - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.300.000 zł - wydatki na realizację zadań określonych na 2005 rok w Wojewódzkim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2004-2007 w wysokości 2.300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 5

8 Ustala się: - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 9 Ustala się przychody i wydatki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 10 Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 12 11 Ustala się Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 13. 12 Ustala się kwotę 15.000.000 zł do której Zarząd Województwa może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego. 13 Upoważnia się Zarząd Województwa do: 1. zaciągania długu i spłat zobowiązań Województwa Wielkopolskiego przypadających w 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych 3. przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planowanych wydatkach bieżących wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego w zakresie przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych 6

4. lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2006 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa. 5. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału, w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych konkursów 6. zaciągania zobowiązań wieloletnich inwestycyjnych do kwoty określonej w załączniku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do uchwały budżetowej Województwa na 2006 rok 7. zaciągania zobowiązań wynikających z realizowanych przez Województwo wieloletnich projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości kwot określonych w tych projektach. 14 Ustala się, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego może udzielać: - gwarancji do kwoty 20.000.000 zł - poręczeń do kwoty 20.000.000 zł. 15 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7

Dochody Województwa Wielkopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2005 roku L.p. Wyszczególnienie Plan na 2006r. 1 2 3 DOCHODY OGÓŁEM 468 019 840 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH I. 330 000 000 DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA I.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 000 000 I.2 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 000 II. SUBWECJA OGÓLNA 66 279 030 II.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 117 479 II.3 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 26 161 551 III. DOTACJE CELOWE 62 433 500 III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa 50 461 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania III.1.1 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 17 755 000 województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji III.1.2. 20 206 000 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.3. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 12 500 000 samorządu województwa III.2 Pozostałe dotacje 11 972 500 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie III.2.1. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 11 972 500 inwestycyjnych jednostek IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 9 307 310 IV.1. Dochody z majątku województwa 2 165 531 IV.2. Inne dochody 7 141 779

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2005 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego L.p. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM 468 019 840 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU I. 330 000 000 PAŃSTWA 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 330 000 000 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 330 000 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 000 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 000 II. SUBWECJA OGÓLNA 66 279 030 758 Różne rozliczenia 66 279 030 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 117 479 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 117 479 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 26 161 551 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 161 551 III. DOTACJE CELOWE 62 433 500 III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa 50 461 000 III.1.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 17 755 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 261 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 550 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 150 000 przez samorząd województwa 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 400 000 01008 Melioracje wodne 6 144 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 144 000

1 2 3 4 5 6 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 567 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 567 000 100 Górnictwo i kopalnictwo 31 000 10095 Pozostała działalność 31 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 31 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 45 000 710 Działalność usługowa 578 000 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 90 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 90 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 488 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 488 000 750 Administracja publiczna 2 071 000 75011 Urzędy wojewódzkie 2 071 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 071 000 851 Ochrona zdrowia 5 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 000 852 Pomoc społeczna 24 000 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 24 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 740 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 740 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 740 000

1 2 3 4 5 6 III.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 206 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 206 000 01008 Melioracje wodne 20 064 000 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 864 000 01036 6518 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 200 000 142 000 142 000 III.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 12 500 000 600 Transport i łączność 12 500 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 12 500 000 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 12 500 000 III.2 Pozostałe dotacje 11 972 500 III.2.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 11 972 500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 972 500 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 11 972 500 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 11 972 500 IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 9 307 310 IV.1. Dochody z majątku województwa 2 165 531 010 Rolnictwo i łowiectwo 183 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 183 000

1 2 3 4 5 6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 181 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 2 000 600 Transport i łączność 85 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 85 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 55 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 800 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 800 000 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000 125 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości 1 545 000 801 Oświata i wychowanie 38 820 80130 Szkoły zawodowe 5 820 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 5 820 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 58 711 85410 Internaty i bursy szkolne 48 711 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 48 711 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 10 000

1 2 3 4 5 6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 IV.2. Inne dochody 7 141 779 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 210 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 18 200 0830 Wpływy z usług 16 800 0920 Pozostałe odsetki 400 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego 1 000 01008 Melioracje wodne 10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 600 Transport i łączność 630 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 630 000 0690 Wpływy z różnych opłat 600 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 756 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 300 000 2 300 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 300 000 758 Różne rozliczenia 4 000 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000 000 0920 Pozostałe odsetki 4 000 000 801 Oświata i wychowanie 147 209 80130 Szkoły zawodowe 12 158 0690 Wpływy z różnych opłat 300 0830 Wpływy z usług 7 110 0920 Pozostałe odsetki 4 460 0970 Wpływy z różnych dochodów 288 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 3 228 0920 Pozostałe odsetki 2 878 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 130 523

1 2 3 4 5 6 0830 Wpływy z usług 6 000 0920 Pozostałe odsetki 2 250 2708 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 91 705 30 568 80147 Biblioteki pedagogiczne 1 300 0830 Wpływy z usług 300 0920 Pozostałe odsetki 1 000 852 Pomoc społeczna 16 360 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 16 360 0920 Pozostałe odsetki 2 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 760 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000 85410 Internaty i bursy szkolne 24 000 0830 Wpływy z usług 24 000 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 6 000 0830 Wpływy z usług 3 000 0920 Pozostałe odsetki 3 000

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2005 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM 468 019 840 010 Rolnictwo i łowiectwo 201 210 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 201 200 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 181 000 0830 Wpływy z usług 16 800 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 0920 Pozostałe odsetki 400 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego 1 000 01008 Melioracje wodne 10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 600 Transport i łączność 13 215 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 12 500 000 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 12 500 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 715 000 0690 Wpływy z różnych opłat 600 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 55 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 800 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 800 000

1 2 3 4 5 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 130 000 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 125 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości 1 545 000 756 75618 75623 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 332 300 000 2 300 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2 300 000 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 330 000 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 000 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 000 758 Różne rozliczenia 70 279 030 75801 75833 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 117 479 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 117 479 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 26 161 551 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 161 551 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 000 000 0920 Pozostałe odsetki 4 000 000 801 Oświata i wychowanie 186 029 80130 Szkoły zawodowe 17 978 0690 Wpływy z różnych opłat 300 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 5 820 0830 Wpływy z usług 7 110 0920 Pozostałe odsetki 4 460 0970 Wpływy z różnych dochodów 288 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 3 228 0920 Pozostałe odsetki 2 878 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 155 523

1 2 3 4 5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000 0830 Wpływy z usług 6 000 0920 Pozostałe odsetki 2 250 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, 91 705 pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30 568 80147 Biblioteki pedagogiczne 9 300 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 0830 Wpływy z usług 300 0920 Pozostałe odsetki 1 000 852 Pomoc społeczna 16 360 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 16 360 0920 Pozostałe odsetki 2 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 760 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 88 711 85410 Internaty i bursy szkolne 72 711 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 48 711 0830 Wpływy z usług 24 000 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 16 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 0830 Wpływy z usług 3 000 0920 Pozostałe odsetki 3 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 972 500 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 11 972 500 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 11 972 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 37 961 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 467 000

1 2 3 4 5 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 550 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 150 000 przez samorząd województwa 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 400 000 przez samorząd województwa 01008 Melioracje wodne 26 208 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 144 000 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 864 000 01036 6518 2218 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 200 000 709 000 567 000 142 000 100 Górnictwo i kopalnictwo 31 000 10095 Pozostała działalnośc 31 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 31 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 45 000 710 Działalność usługowa 578 000 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 90 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 90 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 488 000

1 2 3 4 5 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 488 000 przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna 2 071 000 75011 Urzędy wojewódzkie 2 071 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2 071 000 przez samorząd województwa 851 Ochrona zdrowia 5 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 5 000 ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 5 000 przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna 24 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 24 000 ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 24 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 740 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 740 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 740 000

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2005 roku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 37 961 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 467 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 550 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 150 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 400 000 01008 Melioracje wodne 26 208 000 01036 2210 6510 6518 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 144 000 4 864 000 15 200 000 709 000 567 000

6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 142 000 100 Górnictwo i kopalnictwo 31 000 10095 Pozostała działalność 31 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 31 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 45 000 710 Działalność usługowa 578 000 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 90 000 71013 2210 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 90 000 488 000 488 000 750 Administracja publiczna 2 071 000 75011 Urzędy wojewódzkie 2 071 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 071 000 851 Ochrona zdrowia 5 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 000 852 Pomoc społeczna 24 000

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 24 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 740 000 85332 Wojewódzkie urzedy pracy 7 740 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 740 000

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006 Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Dochody Skarbu Państwa zleconych ustawami 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 210 200 010 Rolnictwo i łowiectwo 210 200 01008 Melioracje wodne 210 200 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zleconych jednostkom 200 200 samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 rok z

Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2005 roku Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 rok Ogółem dochody z tego: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Dochody Skarbu Państwa Dochody Województwa Wielkopolskiego zleconych ustawami 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM 210 200 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 210 200 10 01008 Melioracje wodne 210 200 10 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 200 200 Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 10

Dział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 Wydatki ogółem 729 471 234 418 155 348 311 315 886 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 948 348 13 120 348 828 000 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 200 000 200 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 13 508 348 12 880 348 628 000 01095 Pozostała działalność 240 000 240 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 104 625 6 104 625 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 104 625 6 104 625 600 Transport i łączność 376 484 055 129 397 099 247 086 956 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 80 211 600 52 500 000 27 711 600 Krajowe pasażerskie przewozy 60003 autobusowe 42 000 000 42 000 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 247 800 299 34 897 099 212 903 200 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000 500 000 60016 Drogi publiczne gminne 700 000 700 000 60041 Infrastruktura portowa 1 300 000 1 300 000 60095 Pozostała działalność 3 972 156 3 972 156 630 Turystyka 570 000 400 000 170 000 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki 505 000 335 000 170 000 63095 Pozostała działalność 65 000 65 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 600 000 600 000 2 000 000 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 2 600 000 600 000 2 000 000 710 Działalność usługowa 3 457 637 3 402 637 55 000 71003 Biura planowania przestrzennego 2 799 400 2 744 400 55 000 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 (nieinwestycyjne) 658 237 658 237 730 Nauka 6 768 556 6 768 556 73095 Pozostała działalność 6 768 556 6 768 556 750 Administracja publiczna 42 555 542 35 709 048 6 846 494 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 291 655 1 291 655 75018 Urzędy marszałkowskie 39 223 293 32 826 799 6 396 494 Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 1 107 000 1 107 000 75095 Pozostała działalność 933 594 483 594 450 000 754 Rozdział Wydatki Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok Wyszczególninie Plan na 2006 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2005 roku z tego: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 643 600 243 600 400 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 200 000 100 000 100 000

1 2 3 4 5 6 Komendy powiatowe Państwowej 75411 Straży Pożarnej 300 000 300 000 Zadania ratownictwa górskiego i 75415 wodnego 143 600 143 600 757 Obsługa długu publicznego 10 117 670 10 117 670 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 117 670 10 117 670 758 Różne rozliczenia 13 150 000 10 150 000 3 000 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000 150 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 13 000 000 10 000 000 3 000 000 801 Oświata i wychowanie 39 159 282 38 149 282 1 010 000 80111 Gimnazja specjalne 382 252 382 252 80120 Licea ogólnokształcące 242 940 242 940 80130 Szkoły zawodowe 18 320 043 18 210 043 110 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 157 750 157 750 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 8 088 666 7 188 666 900 000 Dokształcanie i doskonalenie 80146 nauczycieli 5 872 949 5 872 949 80147 Biblioteki pedagogiczne 5 222 520 5 222 520 80195 Pozostała działalność 872 162 872 162 803 Szkolnictwo wyższe 2 908 918 2 908 918 80309 Pomoc materialna dla studentów 2 908 918 2 908 918 851 Ochrona zdrowia 13 850 000 7 130 000 6 720 000 85111 Szpitale ogólne 300 000 300 000 85148 Medycyna pracy 5 800 000 5 800 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 900 000 900 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 850 000 430 000 420 000 85195 Pozostała działalność 6 000 000 6 000 000 852 Pomoc społeczna 4 294 180 2 844 180 1 450 000 85202 Domy pomocy społecznej 1 450 000 1 450 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 244 180 2 244 180 85295 Pozostała działalność 600 000 600 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35 379 389 35 379 389 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 35 379 389 35 379 389 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 021 439 22 021 439 85410 Internaty i bursy szkolne 3 354 718 3 354 718 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 486 491 1 486 491 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 164 948 17 164 948 Dokształcanie i doskonalenie 85446 nauczycieli 15 282 15 282 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 972 500 11 972 500 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 11 972 500 11 972 500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 400 493 69 069 557 9 330 936 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 760 000 1 760 000

1 2 3 4 5 6 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 13 964 952 13 240 000 724 952 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 19 998 374 16 353 900 3 644 474 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 054 000 7 854 000 200 000 92113 Centra kultury i sztuki 5 728 257 5 465 257 263 000 92114 Pozostałe instytucje kultury 1 938 000 1 938 000 92116 Biblioteki 5 470 510 5 151 200 319 310 92118 Muzea 19 796 400 15 617 200 4 179 200 Ochrona zabytków i opieka nad 92120 zabytkami 950 000 950 000 92195 Pozostała działalność 740 000 740 000 926 Kultura fizyczna i sport 7 124 000 6 884 000 240 000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 sportu 6 853 000 6 613 000 240 000 92695 Pozostała działalność 271 000 271 000 Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 37 961 000 17 755 000 20 206 000 samorząd województwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 467 000 7 261 000 20 206 000 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 01005 potrzeby rolnictwa 550 000 550 000 01008 Melioracje wodne 26 208 000 6 144 000 20 064 000 Restrukturyzacja i modernizacja sektora 01036 żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 709 000 567 000 142 000 100 Górnictwo i kopalnictwo 31 000 31 000 10095 Pozostała działalność 31 000 31 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 000 45 000 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 45 000 45 000 710 Działalność usługowa 578 000 578 000 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 90 000 90 000 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 (nieinwestycyjne) 488 000 488 000 750 Administracja publiczna 2 071 000 2 071 000 75011 Urzędy wojewódzkie 2 071 000 2 071 000 851 Ochrona zdrowia 5 000 5 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85156 oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 5 000 852 Pomoc społeczna 24 000 24 000 853 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24 000 24 000 7 740 000 7 740 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 740 000 7 740 000

Wydatki Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr / /05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2005 roku Plan na z tego: 2006 rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki ogółem 729 471 234 418 155 348 311 315 886 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 948 348 13 120 348 828 000 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 200 000 200 000 Dział Rozdział Wyszczególnienie 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 200 000 200 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 13 508 348 12 880 348 628 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 452 648 10 452 648 - pozostałe wydatki bieżące 2 427 700 2 427 700 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 248 000 248 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 380 000 380 000 01095 Pozostała działalność 240 000 240 000 - pozostałe wydatki bieżące 240 000 240 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 104 625 6 104 625 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 104 625 6 104 625 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 6 104 625 6 104 625 2838 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 6 104 625 6 104 625 600 Transport i łączność 376 484 055 129 397 099 247 086 956 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 80 211 600 52 500 000 27 711 600 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 48 000 000 48 000 000 6060 6068 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 500 000 22 500 000 - pozostałe wydatki bieżące 4 500 000 4 500 000 SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 5 211 600 5 211 600 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 125 000 3 125 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 086 600 2 086 600

1 2 3 4 5 6 7 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 42 000 000 42 000 000 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do 42 000 000 42 000 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 247 800 299 34 897 099 212 903 200 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 267 099 10 267 099 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: 24 630 000 24 630 000 bieżące utrzymanie dróg i mostów 21 000 000 21 000 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 424 000 12 424 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 930 000 930 000 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 199 549 200 199 549 200 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151 255 650 151 255 650 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 293 550 48 293 550 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000 500 000 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000 500 000 60016 Drogi publiczne gminne 700 000 700 000 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 000 700 000 60041 Infrastruktura portowa 1 300 000 1 300 000 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie 6010 1 300 000 1 300 000 wkładów do spółek prawa handlowego 60095 Pozostała działalność 3 972 156 3 972 156 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 972 156 3 972 156 630 Turystyka 570 000 400 000 170 000 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 505 000 335 000 170 000 turystyki 2830 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 277 000 277 000 58 000 58 000

1 2 3 4 5 6 7 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 170 000 170 000 63095 Pozostała działalność 65 000 65 000 - pozostałe wydatki bieżące 65 000 65 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 600 000 600 000 2 000 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 600 000 600 000 2 000 000 - pozostałe wydatki bieżące 600 000 600 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000 2 000 000 710 Działalność usługowa 3 457 637 3 402 637 55 000 71003 Biura planowania przestrzennego 2 799 400 2 744 400 55 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 349 100 2 349 100 - pozostałe wydatki bieżące 395 300 395 300 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000 55 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 658 237 658 237 - pozostale wydatki bieżące 658 237 658 237 730 Nauka 6 768 556 6 768 556 73095 Pozostała działalność 6 768 556 6 768 556 ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 6 768 556 6 768 556 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2818 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 6 768 556 6 768 556 750 Administracja publiczna 42 555 542 35 709 048 6 846 494 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 291 655 1 291 655 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 1 000 - pozostałe wydatki bieżące 1 290 655 1 290 655 75018 Urzędy marszałkowskie 39 223 293 32 826 799 6 396 494 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 791 900 19 791 900 - pozostałe wydatki bieżące 11 901 250 11 901 250 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000 1 100 000 ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, 5 296 494 5 296 494 Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 972 444 3 972 444 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 324 050 1 324 050 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: 513 649 513 649 A. Projekt STIMENT 1N0005R 115 000 115 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 000 25 000 - pozostałe wydatki bieżące 90 000 90 000 B. Projekt UNDERSTAND 2E0044I 228 575 228 575 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 550 22 550 - pozostałe wydatki bieżące 206 025 206 025

1 2 3 4 5 6 7 C. Projekt 3-CIP 2E0002I-B 48 500 48 500 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000 10 000 - pozostałe wydatki bieżące 38 500 38 500 D. Projekt TEICO 64 000 64 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 000 39 000 - pozostałe wydatki bieżące 25 000 25 000 E. Projekt SUFALNET 57 574 57 574 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 674 25 674 - pozostałe wydatki bieżące 31 900 31 900 ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie osób zaangażowanych we 620 000 620 000 wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 620 000 620 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 107 000 1 107 000 - pozostałe wydatki bieżące 979 500 979 500 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 500 33 500 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 54 000 54 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 40 000 40 000 75095 Pozostała działalność 933 594 483 594 450 000 - pozostałe wydatki bieżące 405 800 405 800 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 450 000 450 000 2812 2832 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego: 77 794 77 794 A. Projekt STIMENT 1N0005R 77 794 77 794 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 27 864 27 864 fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 49 930 49 930 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 643 600 243 600 400 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 200 000 100 000 100 000 - pozostałe wydatki bieżące 100 000 100 000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 100 000 100 000