UCHWAŁA NR XXXI/198/2016 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA ROK 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 47.200.000 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 45.103.655 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 2.096.345 zł, Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących oraz z uwzględnieniem źródeł dochodów określa tabela nr 1. Podział planu dochodów ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr 1.1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 50.600.000 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 41.457.732 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych 23.827.666 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.429.587 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.398.079 zł b) dotacje na zadania bieżące 3.444.000 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.549.870 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 31.196 zł e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 605.000 zł 2) wydatki majatkowe w wysokości 9.142.268 zł w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.142.268 zł b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.945.653 zł Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały, z uwzględnieniem grup określa tabela nr 2. Podział planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr 2.1. 3. W budżecie ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100 000 zł 2) celową w wysokości 220 000 zł z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000 zł b) zadania oświatowe związane z reorganizacją zatrudnienia w wysokości 100 000 zł 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.400.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy ustala się kredyty i pożyczki w kwocie 3.400.000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 1
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 1 000 000 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.400.000 zł, c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.600.000 zł. 3. Ustala się przychody budżetowe w kwocie 6.000.000 zł. - pożyczki i kredyty 6.000.000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowym - 6.000.000 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.600.000 zł, z następujących tytułów; 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.600.000 6. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok z podziałem na zadania w wysokości 9.142.268 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 7. 1. Określa się dochody w wysokości 12 735 485,00 zł i wydatki w wysokości 12 735 485,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 2. Szczegółowy podział kwot określa tabela nr 5. 8. Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw: 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w wysokości 150.000 zł zgodnie z tabelą nr 6. 2. Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000 zł. Określa się wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000 zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust 1 pkt. 2, 5 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Szczegółowy podział kwot określa tabela nr 7. 3. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych art. 6r ustawy zgodnie z tabelą nr 8. 4. Stosownie do zapisów art. 16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 12.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy zgodnie z tabelą nr 9. 9. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2017 do kwoty 100.000 zł. 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości 220.299 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10. 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: a) dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia na wszystkie wydatki bieżące, b) dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia, c) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych, d) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 2
e) zaciągania kredytów i pożyczek w trakcie roku budżetowego na pokrycie występującego deficytu do wysokości 1.000.000 zł, f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, g) udzielania pożyczek przez Wójta Gminy w roku 2017 do łącznej kwoty 100.000 zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe. 14. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Budżetowo Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy Wiktor Skwara Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 3
TABELA NR 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dochody bieżące Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji) 20 000,00 020 Leśnictwo 800,00 02001 Gospodarka leśna 800,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 800,00 600 Transport i łączność 12 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków) 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 243 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 243 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy za wieczyste użytkowanie) 3 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) 240 000,00 710 Działalność usługowa 40 000,00 71035 Cmentarze 40 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna) 40 000,00 750 Administracja publiczna 155 546,00 75011 Urzędy wojewódzkie 97 269,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 97 269,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 30 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 100,00 75095 Pozostała działalność 28 077,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2057 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 28 077,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 4
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Program Operacyjny - Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 816,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 816,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 816,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 055 352,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 380 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 10 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 60 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 449 206,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 700 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 206,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 184 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 150 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 027 146,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 977 146,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 758 Różne rozliczenia 16 905 281,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 343 193,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 343 193,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 441 335,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 441 335,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 50 000,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 5
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 70 753,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 70 753,00 801 Oświata i wychowanie 1 455 740,00 80101 Szkoły podstawowe 77 640,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 640,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 73 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 739 500,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale 67 000,00 przedszkolnym) 0830 Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie) 140 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 532 500,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 165 600,00 Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu innej 0830 gminy uczęszczające do innej formy publicznego 80 000,00 wychowania przedszkolnego w gminie) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85 600,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 467 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce 320 000,00 przedszkolnej) 0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej) 147 000,00 80195 Pozostała działalność 6 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy-czynsze mieszkaniowe) 6 000,00 852 Pomoc społeczna 728 580,00 85202 Domy pomocy j 2 000,00 0830 Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy) 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. 63 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 31 700,00 powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32 200,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 240 900,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 6
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków) 2 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 238 900,00 85216 Zasiłki stałe 227 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków) 2 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 225 300,00 85219 Ośrodki pomocy j 96 770,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 4 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 92 770,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93 700,00 0830 Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych) 40 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 53 700,00 85295 Pozostała działalność 4 010,00 0830 Wpływy z usług (odpłatność za opiekę w dziennym domu pobytu Senior-Wigor) 4 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 10,00 855 Rodzina 12 697 540,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 289 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń wychowawczych) 2 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 285 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 4 309 800,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń rodzinnych) 20 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 4 264 800,00 powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 98 640,00 0690 Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku) 55 440,00 0830 Wpływy z usług (wpłaty na wyżywienie w żłobku) 43 120,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 80,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 735 000,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 7
90002 Gospodarka odpadami 700 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wywóz odpadów komunalnych) 700 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska) 4 000,00 90095 Pozostała działalność 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP) 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 30 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 22 000,00 Razem: 45 103 655,00 Dochody majątkowe Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 600 Transport i łączność 370 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 370 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 11497R od km 1+300 do km 1+523 oraz Nr 114994R od 370 000,00 km 0+000 do km 0+617 w m. Zalesie") 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki) 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 626 345,00 80101 Szkoły podstawowe 1 626 345,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 6257 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - "Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe") 1 626 345,00 razem: 2 096 345,00 Ogółem: 47 200 000,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 8
TABELA NR 1.1 DOCHODY BUDZETOWE W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDŻETOWE Nazwa jednostki: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 750 Administracja publiczna 100,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 100,00 Razem: 100,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 115 080,00 80101 Szkoły podstawowe 80,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 80,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale 20 00,00 przedszkolnym) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 102 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 70 000,00 (wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej) 0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej) 25 000,00 razem: 115 080,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 10 080,00 80101 Szkoły podstawowe 80,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 80,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym) 10 000,00 razem: 10 080,00 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 187 100,00 80101 Szkoły podstawowe 100,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale 17 000,00 przedszkolnym) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 170 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej) 120 000,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 9
0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej) 50 000,00 razem: 187 100,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 160 120,00 80101 Szkoły podstawowe 25 120,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 120,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 25 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale 10 000,00 przedszkolnym) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 125 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 85 000,00 (wpłata za wyżywienie w stołówce przedszkolnej) 0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej) 40 000,00 razem: 160 120,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 112 100,00 80101 Szkoły podstawowe 25 100,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 25 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność za opiekę w oddziale 10 000,00 przedszkolnym) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 77 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłata za wyżywienie w stołówce 45 000,00 przedszkolnej) 0830 Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej) 32 000,00 razem: 112 100,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 80,00 80101 Szkoły podstawowe 80,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 80,00 razem: 80,00 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan 801 Oświata i wychowanie 3 080,00 80101 Szkoły podstawowe 3 080,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym) 80,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 10
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 3 000,00 razem: 3 080,00 Nazwa jednostki: Dzienny Dom Pomocy "Senior-WIGOR" we Wrocance Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 852 Pomoc społeczna 4 010,00 85295 Pozostała działalność 4 010,00 0830 Wpływy z usług (odpłatność za opiekę w dziennym domu pobytu Senior-Wigor) 4 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 10,00 Razem: 4 010,00 Nazwa jednostki: Gminny Żłobek im.matki Anny Kaworek w Łężanach Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 855 Rodzina 98 640,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 98 640,00 0690 Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w żłobku) 55 440,00 0830 Wpływy z usług (wpłaty na wyżywienie w żłobku) 43 120,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 80,00 Razem: 98 640,00 Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 852 Pomoc społeczna 8 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków) 2 000,00 85216 Zasiłki stałe 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków) 2 000,00 85219 Ośrodki pomocy j 4 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 4 000,00 855 Rodzina 29 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 000,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń wychowawczych) 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 25 000,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń rodzinnych) 20 000,00 Razem: 37 000,00 Nazwa jednostki: Urząd Gminy w Miejscu Piastowym Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 11
0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji) 20 000,00 020 Leśnictwo 800,00 02001 Gospodarka leśna 800,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 800,00 600 Transport i łączność 382 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 370 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych (pomoc finansowa z Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 11497R od km 1+300 do km 1+523 oraz Nr 114994R od km 0+000 do km 0+617 w m. Zalesie") 370 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 12 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków) 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 343 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 343 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy za wieczyste użytkowanie) 3 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 240 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki) 100 000,00 710 Działalność usługowa 40 000,00 71035 Cmentarze 40 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata cmentarna) 40 000,00 750 Administracja publiczna 155 446,00 75011 Urzędy wojewódzkie 97 269,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 97 269,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 30 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00 75095 Pozostała działalność 28 077,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2057 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 28 077,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 12
jednostki samorządu terytorialnego (Program Operacyjny - Pomoc techniczna 2014-2020 - Program rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 816,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 816,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 816,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 055 352,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 15 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 380 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 10 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 60 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 449 206,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 700 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 206,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 184 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 150 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 027 146,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 977 146,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 758 Różne rozliczenia 16 905 281,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 343 193,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 343 193,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 441 335,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 441 335,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) 50 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 70 753,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 13
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 70 753,00 801 Oświata i wychowanie 2 494 445,00 80101 Szkoły podstawowe 1 650 345,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 20 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (RPO - "Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe") 1 626 345,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 672 500,00 0830 Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminie) 140 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 532 500,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 165 600,00 Wpływy z usług (zwrot kosztów za dzieci z terenu innej 0830 gminy uczęszczające do innej formy publicznego 80 000,00 wychowania przedszkolnego w gminie) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85 600,00 80195 Pozostała działalność 6 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) 6 000,00 852 Pomoc społeczna 716 570,00 85202 Domy pomocy j 2 000,00 0830 Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy) 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. 63 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 31 700,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32 200,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 238 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 238 900,00 85216 Zasiłki stałe 225 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 225 300,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 14
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy j 92 770,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 92 770,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93 700,00 0830 Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych) 40 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 53 700,00 855 Rodzina 12 569 900,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 285 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 285 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 4 284 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 4 264 800,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 735 000,00 90002 Gospodarka odpadami 700 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wywóz odpadów komunalnych) 700 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska) 4 000,00 90095 Pozostała działalność 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP) 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 30 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majatku gminy) 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media) 22 000,00 Razem: 46 472 610,00 Dochody bieżące 45 103 655,00 Dochody majątkowe 2 096 345,00 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 15
TABELA NR 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na na programy zakup i programy finansowane objęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i z udziałem udziałów oraz bieżące wynagrodzenia i związane z udziałem tytułu jednostek zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy środków, o wniesienie składki od nich realizacją ich środków, o poręczeń i budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne których wkładów do naliczane statutowych których mowa gwarancji mowa w art. spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. pkt 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 2071100 21100 21100 0 21100 0 0 0 0 0 2050000 2050000 0 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2057000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 2050000 2050000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050000 2050000 0 0 1030 Izby rolnicze 14100 14100 14100 0 14100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14100 14100 14100 0 14100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Leśnictwo 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2095 Pozostała działalność 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 3374000 204000 157000 4000 153000 0 0 0 0 0 3170000 3170000 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 1250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250000 1250000 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250000 1250000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2032000 112000 112000 4000 108000 0 0 0 0 0 1920000 1920000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 46500 46500 46500 0 46500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900000 1900000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 16
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 110000 100000 100000 2000 98000 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50000 50000 50000 2000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 60000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 37000 37000 37000 0 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 750 Administracja publiczna 5063590 4893590 4635764 3841986 793778 0 226630 31196 0 0 170000 170000 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 358300 358300 356300 345000 11300 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 273090 273090 273090 273090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48060 48060 48060 48060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6850 6850 6850 6850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 17
75022 75023 3030 Szkolenia Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4300 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185000 185000 15000 0 15000 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 170000 170000 0 0 0 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 4100 Szkolenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3653308 3483308 3433308 2801000 632308 0 50000 0 0 0 170000 170000 0 0 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 2158000 2158000 2158000 2158000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360000 360000 360000 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 52000 52000 52000 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80000 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 170000 170000 170000 0 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 154608 154608 154608 0 154608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4510 4530 4610 6050 6060 Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37000 37000 37000 0 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 100 20 0 20 0 80 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 18
4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40000 40000 40000 1000 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75085 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 770682 770682 766132 694986 71146 0 4550 0 0 0 0 0 0 0 4550 4550 0 0 0 0 4550 0 0 0 0 0 0 0 537350 537350 537350 537350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32300 32300 32300 32300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102879 102879 102879 102879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13957 13957 13957 13957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szkolenia 9846 9846 9846 0 9846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 56200 56200 25004 0 25004 0 0 31196 0 0 0 0 0 0 4017 4019 4117 4119 3760 3760 0 0 0 0 0 3760 0 0 0 0 0 0 418 418 0 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 0 646 646 0 0 0 0 0 646 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 94 94 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2214 2214 0 0 0 0 0 2214 0 0 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 246 246 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 4217 4219 504 504 504 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 1440 0 0 0 0 0 1440 0 0 0 0 0 0 160 160 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 19922 19922 0 0 0 0 0 19922 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 2214 2214 0 0 0 0 0 2214 0 0 0 0 0 0 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 19
751 754 75101 4430 Różne opłaty i składki 23500 23500 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2816 2816 2816 0 2816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2816 2816 2816 0 2816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 243067 213067 200067 26000 174067 0 13000 0 0 0 30000 30000 0 0 75405 Komendy powiatowe Policji 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 218067 208067 198067 26000 172067 0 10000 0 0 0 10000 10000 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24000 24000 24000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60067 60067 60067 0 60067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Szkolenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 5000 5000 2000 0 2000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 605000 605000 0 0 0 0 0 0 0 605000 0 0 0 0 75702 8010 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 605000 605000 0 0 0 0 0 0 0 605000 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 925000 925000 901000 0 901000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 605000 605000 581000 0 581000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 3050 Zasądzone renty 24000 24000 0 0 0 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D384D1AE-0543-4298-A153-5B5F3DA64D36. Podpisany Strona 20