Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia...2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 400,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 050,00 710 Działalność usługowa 734 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 305 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 71015 Nadzór budowlany 429 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 920,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 209 983,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 220,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 453,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 128,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 733,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300,00 24 636,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 127,00 750 Administracja publiczna 566 238,00 75011 Urzędy wojewódzkie 543 238,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 306 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 000,00 Strona 1 z 5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70738,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 23000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2493,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 356,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000,00 4260 Zakup energii 100,00 751 75101 4300 Zakup usług pozostałych 3 351,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 24 181,00 24 181,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 493,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 356,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 720,00 752 Obrona narodowa 6 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 570 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 560 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 500 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 101 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 8 332 000,00 4060 4070 4080 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 187 000,00 601 000,00 150 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 000,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 1 190 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450 000,00 4260 Zakup energii 255 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 21 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 Strona 2 z 5
4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 500,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 288 000,00 75414 Obrona cywilna 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 313 020,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 313 020,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 182 178,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 842,00 851 Ochrona zdrowia 22 340,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 21 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 000,00 85195 Pozostała działalność 1 340,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 340,00 852 Pomoc społeczna 3 335 240,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 767 340,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 767 340,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 432 940,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 424,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 396,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 482,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 187,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 348,00 4220 Zakup środków żywności 100,00 4260 Zakup energii 18 500,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 041,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 550,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 248,00 4480 Podatek od nieruchomości 800,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 864,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 Strona 3 z 5
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 863 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 863 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 460,00 3110 Świadczenia społeczne 453,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 271 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 271 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 465 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 465 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 130,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 690,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 759,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 729,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 592,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 610,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 122 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 829,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 881,00 4480 Podatek od nieruchomości 380,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 855 Rodzina 101 898 500,00 85501 Świadczenie wychowawcze 62 212 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50,00 3110 Świadczenia społeczne 61 278 820,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 561 316,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 712,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 336,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 921,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 247,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 Strona 4 z 5
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 600,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 598,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 38 479 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 3110 Świadczenia społeczne 35 224 630,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 715 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 811,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 235 038,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 949,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 450,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 597,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 625,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85508 Rodziny zastępcze 1 127 500,00 3110 Świadczenia społeczne 1 116 225,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 873,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 279,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 80 000,00 3110 Świadczenia społeczne 79 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 Razem: 121 135 519,00 Strona 5 z 5