LP TEMAT KONTROLI PODMIOT KONTROLOWANY TERMIN UWAGI

Podobne dokumenty
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

Do zadań Wydziału Finansowego w zakresie planowania budżetowego należy w szczególności: 1) opracowywanie materiałów planistycznych kierowanych do

Sprawozdanie z kontroli za 2013 rok (kontrole zewnętrzne) zaleceń, wniosków, uwag

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

Zarządzenie Nr Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 29 stycznia 2018 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2017 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

UCHWAŁA NR XXVI/696/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2016 r. uchwala się, co następuje :

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15

UCHWAŁA NR LVI/1323/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

Zarządzenie nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

UCHWAŁA NR XIII/355/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Zarządzenie Nr 150/15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

Uchwała Nr XXXIX/1136/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO GDAŃSK NA 2016 ROK

PLAN KONTROLI NA ROK Realizacja planu dochodów za 2011 r.

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na II kwartał 2005 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 19 marca 2012 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIEDLCACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

powiat: M. Gdańsk 1. Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku Gdańsk, Łagiewniki 3

Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez inspektorów Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice w II półroczu 2004 r.

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Arkusz1 ZARZĄDZANIE NR Z DNIA W SPRAWIE. Strona 1

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Zarządzenie Nr 4177/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lutego 2014 roku

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2004 roku

Prawnych Nieruchomości. Katastru 4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Oddział Użytkowania

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

Zarządzenie Nr 321/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2015 rok

WYKAZ KONTROLI

Załącznik do zarządzenia Nr 1571/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 września 2017 r.

VIII KADENCJA RM:

I Stan funduszu obrotowego na początek roku ,0% III. Przychody ogółem ,0%

Zielona Góra KZ

Rok 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Nr 10 Miejska Biblioteka Publiczna Gdyńskie Centrum Innowacji


UCHWAŁA NR / /15 Druk nr 16/XVI

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE PLAN I WYKONANIE ZA 2008 ROK w/y ŹRÓDEŁ. Wykonanie 2008r ,00 110,9 fizycznych

P r o g r a m. Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni)

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

I Stan funduszu obrotowego na początek roku ,0% III. Przychody ogółem ,0%

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I Stan funduszu obrotowego na początek roku ,0% III. Przychody ogółem ,0%

Prezydent Miasta Gliwice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Powiat Golubsko-Dobrzyński

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 2165/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Rok Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. Gdynia, ul.

Nazwa Dochody Realizacja

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 07 kwietnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

I Stan funduszu obrotowego na początek roku ,0% III. Przychody ogółem ,0%

Biuro Dochodów

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia...

Transkrypt:

LP TEMAT KONTROLI PODMIOT KONTROLOWANY TERMIN UWAGI 1. Wnoszenie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku. Zakres: Nakładanie opłat dodatkowych za postój bez wniesienia właściwej opłaty. Rozpatrywanie reklamacji dot. dodatkowych opłat. Prawidłowość działania urządzeń. Oznakowanie i porządek na stanowiskach postojowych. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni I Gospodarka majątkiem trwałym. 2. Zakres: Uregulowania organizacyjno - prawne m.in. dokonywanie przeglądów wszystkich elementów budynku i instalacji zgodnie z harmonogramem przeglądów okresowych i gwarancyjnych. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w obszarze wydatkowania środków publicznych na zadania związane z zarządzaniem majątkiem trwałym. Gdański Archipelag Kultury Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis Miejski Teatr Miniatura 3. Prowadzenie postępowań w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2017 roku. Biuro Rozwoju Gdańska 4. Realizacja zadań GZNK SZB Zespołu ds. Obsługi Wspólnot w Obcym Zarządzie wynikających z regulaminu organizacyjnego. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. X

5. Prawidłowość pobierania opłat miejscowych zgodnie z URM XLI/1189/17 z dnia 28.09.2017 r, w okresie 01-09.2018 r. Centrum Edukacji Nauczycieli Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec Hotel Olivia XI X 6. Uregulowania organizacyjno - prawne oraz terminowość realizacji wniosków o przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wydział Skarbu I 7. Realizacja zadań z zakresu nadzoru i kontroli, wynikających z Zarządzenia Nr 302/03 z dnia 20 marca 2003 r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Biuro Prezydenta ds. Sportu Wydział Środowiska Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego I V 8. Uregulowania organizacyjno - prawne i ich realizacja w zakresie zadań określonych w Zarządzeniu Nr 302/03 PMG z dn. 20 marca 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Urząd Stanu Cywilnego Zakres USC: Prawidłowość, terminowość przeprowadzania migracji aktów prawnych, sporządzanie odpisów aktów, poświadczanie za zgodność z oryginałem. 9. Realizacja działań podejmowanych przez Biura/Wydziały w ramach mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w 2018 r.. Wydział Skarbu Wydział Gospodarki Komunalnej V Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Geodezji X 10. Gospodarowanie Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i gospodarka finansowokasowa w 2017 r. Zakres: -zgodność regulacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa - prawidłowość przyznawania świadczeń zgodnie z przepisami prawa - rozliczanie funduszu i obsługa finansowa (w tym zgodność wydatków z preliminarzem, zgodność z przepisami podatkowymi i ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych) -prawidłowość obsługi pożyczek mieszkaniowych (w tym prowadzenie kont analitycznych, okresowa weryfikacja sald pożyczek, kontrola terminowości i wysokości spłacanych rat, kontrola umów pod kątem formalno-prawnym z uwzględnieniem zabezpieczeń pożyczki) Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Smoleńska 6/8, 80-058 Gdańsk Przedszkole nr 22 ul. Kartuska 104a, 80-111 Gdańsk Szkoła Podstawowa nr 50, Grobla 8, 80-001 Gdańsk I I 11. Źródła dochodów własnych w jednostkach oświatowych Gminy Miasta Gdańska -naliczanie, ewidencja, wydatkowanie/ odprowadzanie. Zakres: Uregulowania organizacyjno - prawne. Prawidłowość naliczania, ewidencji, wydatkowania/ odprowadzania środków z wydzielonych rachunków dochodów własnych. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk Zespół Szkół Kreowania Wizerunku ul. Dąbrowszczaków 35 Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22 Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25, 80-001 Gdańsk V V X XI 12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Al. Gen Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk X

Uregulowania organizacyjno -prawne dotyczące zasad korzystania z samochodów służbowych. Gospodarka środkami publicznymi w ww. zakresie. Zespół Szkół Samochodowych Elbląska 54/64, 22-100 Gdańsk Gdański Ogród Zoologiczny 13. Prawidłowość wykorzystania dotacji, pobranej z budżetu Gminy Miasta Gdańsk, w okresie od stycznia do grudnia 2017 r, udzielonej na realizację zadań szkoły określonych w art.80 ust.3d uso. Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Olimpijczyk im. Heleny Rakoczy Kazimierza Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk (Organ prowadzący: Gdańska Sportowa Szkoła z Przedszkolem Sp. z o. o; wpis nr 324/SP/11, niepubliczna do 31.08.2017 r.) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pegaz Siedlce, ul. Powstańców Warszawskich 71, 80-159 Gdańsk (organ prowadzący: Grupa Edukacyjna Edu-Art. Sp. z o.o. wpis nr 111/15) 14. Prawidłowość danych podawanych do Systemu Informacji Oświatowej i realizacji zajęć zgodnie z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa nr 88 im. D. Fahrenheita, Gdańsk, ul. Boguckiego 44. Szkoły przyszpitalne: Szkoła Podstawowa nr 10 Gdańsk, ul. Polanki 119 (wcześniej funkcjonowała jako ZKPiG nr 29) Szkoła Podstawowa nr 9 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1/6 (wcześniej funkcjonowała jako ZKPiG nr 30) Szkoła Podstawowa nr 90 Gdańsk, ul. Dębinki 7 (wcześniej funkcjonowała jako ZKPiG nr 31)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 Gdańsk, ul. Srebniki 17 (wcześniej funkcjonowała jako ZKPiG nr 32) 15. Uregulowania organizacyjno -prawne oraz realizacja zadań wynikających ze statutu i regulaminu organizacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń w Dziale Obsługi Mieszkańców. Zakres: Dział Obsługi Mieszkańców - Zespół ds. Nienależnie Pobranych Świadczeń, zadania w zakresie: a) ustalania świadczeń nienależnie pobranych i dochodzenia ich zwrotu; b) udzielania ulg w spłacie należności; c) analizy odzyskanych należności. Gdańskie Centrum Świadczeń ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk 16. Wynajem (przyznanie) lokalu mieszkalnego lub socjalnego -uregulowania organizacyjno -prawne i ich realizacja. Wydział Gospodarki Komunalnej 17. Przyznawanie ulg podatkowych - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i umorzenia zaległości w zakresie podatków od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska -Uregulowania organizacyjno - prawne oraz ich realizacja. Wydział Budżetu Miasta i Podatków 18. Ogólny stan pomieszczeń pracy, w tym oświetlenie (pomiar luksometrem). Organizacja stanowiska pracy z monitorem ekranowym wg listy kontrolnej. UMG ul. Partyzantów 74 UMG ul. Wilanowska 2 V

Stan pomieszczeń sanitarnych w tym wentylacja. Ocena stanu rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. 19. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP w archiwach zakładowych. 20. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP w archiwach zakładowych. UMG Nowe Ogrody 8/2 Urząd Stanu Cywilnego UMG Nowe Ogrody 8/2 - Wydział Kadr i Organizacji X Plan może ulec zmianie. Dyrektor BIURA AUDYTU I KONTROLI /-/ Zbigniew Macczak