Plan po zmianach wydatkow wynosit ,16 zl i zostal zrealizowany w wysokosci ,73 zl, co stanowi 85,25 %.

Transkrypt

1 /;ihic/nik Nr 15 do Zarzgdzenia Nr 57/2010 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19 marca 2010 r. Uzasadnienie do /ahic/nik;> Nr 5 Wykonanie wydatkow budzetu Gminy Jedlicze za 2009 r. wedlug dzialow, rozdzialow i paragrafow klasyfikacji budzetowej". Plan po zmianach wydatkow wynosit ,16 zl i zostal zrealizowany w wysokosci ,73 zl, co stanowi 85,25 %. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Plan ,02 zl wykonanie ,00 zl - 45,45 % Rozdzial Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi Plan ,22 zl wykonanie ,79 zl - 45,20 % Na dzieri r. zobowiazania wynosily ,06 zl. -paragraf plan 1 600,00 zl, wykonanie 636,16 zl-39,76% W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem energii elektrycznej do przepompowni sciekow w miejscowosci Jaszczew i Moderowka. - paragraf plan 4 500,00 zl, wykonanie 4 479,66 zl - 99,55 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplata abonamentowa za dostarczan^ energie elektryczna. - paragraf plan ,00 zl wykonanie 0,00 zl - paragraf 6050 plan ,50 zl wykonanie ,03 zl - 3,32 % - budowa przepompowni P2' w Mecince wraz z kolektorem tlocznym ,82 zt - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Zarnowiec - kolektor C ,59 zt - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zarnowiec, Diugie, Jaszczew i Moderowka realizowanego w ramach zadania,,projekt Poprawy czystosci zlewni rzeki Wisloki" ,87 zl - budowa kolektora sanitarnego wraz z przylaczami w m. Jaszczew- Moderowka- etap II ,75 zl - paragraf 6058 plan ,27 zl wykonanie ,43-89,17 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z realizacj^ projektu pn. Program poprawy czystosci zlewni rzeki Wisloki" -,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zarnowiec, Dfugie, Jaszczew i Moderowka". W 2009 r. zakonczono budow^ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jaszczew i Moderowka w 84 % finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej. W ramach paragrafu pokryto wydatki zwiazane z robotami budowlanymi, inspektorem nadzoru, audytem projektu i promocja projektu. - paragraf 6059 plan ,45 zl wykonanie ,51 zl -80,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z realizacja projektu pn Program poprawy czystosci zlewni rzeki WisJoki" - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zarnowiec, Dlugie, Jaszczew i Moderowka" finansowanego w 16 % z srodkow wlasnych gminy.

2 Rozdzial Izby rolnicze Plan ,80 zl wykonanie ,84 zl - 51,31 % Nadzieri r. zobowi^zania wynosily 502,04 zl -paragraf 2850 plan ,80 zl wykonanie ,84 zl - 51,31 % Paragraf obejmuje wydatki zwiazane z przekazaniem skladki na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Skfadka stanowi 2 % wplywow do budzetu z tytulu podatku rolnego. Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan ,00 zl wykonanie ,37 zl - 100,00 % - paragraf 4430 plan ,26 zl, wykonanie ,26 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwi^zane ze zwrotem podatku akcyzowego od paliwa dla rolnikow. -paragraf 4740 plan 471,74 zl,wykonanie 471,11 zl -99,87% W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z zakupem materiatow papierniczych do drukarki i ksera na potrzeby wydawanych decyzji zwiazanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolnikow. Dzial 020 Lesnictwo Plan 8 930,00 zl wykonanie 6 832,78 zl - 76,51 % Rozdzial Gospodarka lesna Plan 8 930,00 zl wykonanie 6 832,78 zl - 76,51 % - paragraf 4110 plan 800,00 zl wykonanie 742,91 zl - 92,86 % W paragrafie ujeto wydatki zwia_zane z wyplat^ skladek na ubezpieczenie spoleczne od osob fizycznych za pilnowanie lasu i wycink^ drzew. - paragraf 4120 plan 130,00 zl,wykonanie 76,44 zl - 58,80 % W paragrafie ujeto wydatki zwi^zane z oplaceniem skladki na Fundusz Pracy od umow zlecenia. - paragraf 4170 plan 8 000,00 zl, wykonanie 6 013,43 zl- 75,17 % W paragrafach uj^to wydatki zwia_zane z zawartymi umowami zlecenie na pilnowanie lasow i wycinke drzew z lasow Gminy. Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w cnergi^ elektryczna, gaz i Plan ,00 z} wykonanie ,48 zl - 87,81 % Rozdzial Dostarczanie wody Plan ,00 zl wykonanie ,48 zl - 87,81 % Nadzieri r. zobowiajzania wynosily ,47 zl. - paragraf 2630 plan ,00 zl, wykonanie ,48 zl - 88,64 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z doptata^ do wody dla gospodarstw domowych oraz oplata^ za hydranty. - paragraf 4300 plan 2 000,00 zl, wykonanie 0,00 zl

3 Dzial 500 Handel Plan ,00 zl wykonanie ,66 zl - 92,76 % Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan ,00 zl wykonanie ,66 zl - 92,76 % Na dzieri r. zobowiqzania wynosily 2.125,00 zl. - paragraf 4300 plan ,00 zl wykonanie ,66 zl - 92,76 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z administrowaniem placem targowym. Dzial 600 Transport i Iqcznosc Plan ,05 zl wykonanie ,40 zl - 99,64 % Rozdzial Drogi publiczne gminne Plan ,62 zl wykonanie ,33 zl - 99,57 % - paragraf 4170 plan ,00 zl,wykonanie ,30 zl- 99,98 % W paragrafie ujeto wydatki dotycz^ce wykonania: - dokumentacji technicznej na remont ciagu drog gminnych w Jedliczu ul. Betleja. ul. Grabiny, ul. Podlas ,00 zl - wymiana desek na moscie na ul. Wierzbowej ,00 zl - kontrola obiektow mostowych ,00 zl - opracowanie stalej organizacji drog gminnych ,00 zl - pod. dochodowy i skladka zdrowotna za 2008 r ,30 zl - paragraf 4210 plan ,00 zl wykonanie ,23 zl - 99,55 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem: - zakup farb do malowania przystankow-1.771,69 zl - zakup znakow drogowych 5.811,98 zl -zakup koszy ulicznych ,34 zl -zakup lawek przystankowych - 439,20 zl - zakup wiaty przystankowej ,00 zl - zakup paliwa 474,44 zl - zakup tablicy informacyjnej - 885,72 zl - inne -63,86 - paragraf 4270 plan ,47 zl wykonanie ,90 zl - 99,97 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z remontem drog: - remont drogi w miejscowosci Zarnowiec,,na stawisku" ,80 zl - remont cz^stkowy nawierzchni bitumicznych drog gminnych ,27 zl - remont nawierzchni zwirowych drog gminnych ,00 zl - remont drogi w Porebach ,63 zl - remont ulicy Trzecieskiego ,40 zl - remont chodnika ul. Dubisa i Kurkowskiego ,03 zl - remont parkingu przy ZSP w Jedliczu, studzienki na parkingach przy ul.dubisa i 100-lecia remont nawierzchni ul.polnej, naprawa przejsc po kanalizacji sanitarnej w Moderowce- Zaplocie ,77 zl - remont przepustu na ul. Westerplatte ,00 zl - remont przelomow na ul. Janochow i ul. Kurkowskiego ,00 zl - paragraf 4300 plan ,77 zl wykonanie ,39 zl - 82,95 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane: - koszeniem poboczy ,00 zl

4 - czyszczenie skarpy i rowow ,00 zl - odnowa oznakowania poziomego ,56 zl -inne-3.753,83 zl - paragraf 6050 plan ,38 zl wykonanie ,51 zl - 99,78 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z realizacja zadania: - przebudowa ul. Cichej ,33 zl - remont ci^gu drog gminnych od drogi powiatowej nr 1947 R w Jedliczu do drogi krajowej nr28wmoder6wce-obejmujedroginrll4683r,114662r, R,114655R ,82 zl - budowa ul.3- go Maja ,90 zl - uzbrojenie osiedla domkow jednorodzinnych Dobieszyn - Pasze ,86 zl - osuwisko na drodze gminnej w Podniebylu - 52,60 zl Rozdzial Drogi wewn^trzne Plan ,00 zl wykonanie ,61 zl - 99,36 % -paragraf 4270 plan ,00 zl wykonanie ,61 zl- 99,84 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z remontem: - drogi rolniczej w miejscowosci Podniebyle ,59 zl - drogi gminnej boczna ul. Manierskiego ,00 zl - ul. Cichej ,50 zl - drogi gminnej na lysa^ gore" w Dlugiem ,31 zl - drogi wjazdowej do ZSP w Jedliczu ,21 zl -paragraf 6050 plan 4 000,00 zl, wykonanie 3 342,00 zl- 83,55 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z realizacjaj - budowy drogi wewnetrznej - Poreby Gory ,00 zl Rozdzial Usuwanie skutkow kl^sk zywiolowych Plan ,43 zl wykonanie ,46 zl- 100,00 % - paragraf 4170 plan 7 900,00 zl wykonanie 7 877,03 zl- 99,71 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z umowami zlecenia zawartymi z inspektorami nadzoru na remonty drog uszkodzonych w trakcie powodzi. - paragraf 4270 plan ,43 zl wykonanie ,43 zl- 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z : - remont drogi w Potoku od P. Winiarskich do P. Lawerow ,23 zl - remont drogi w Potoku od P. Klekot do P. Liputow ,64 zl - remont drogi w Jedliczu l^cznik ul. Lukasiewicza i Rejtana ,20 zl - remont ulicy Naftowej, Jedlicze Centrum ,36 zl Dzial 630 Turystyka Plan 1 500,00 zl wykonanie 1 500,00 zl - 100,00 % Rozdzial Pozostala dzialalnose Plan 1 500,00 zl wykonanie 1 500,00 zl - 100,00 % - paragraf 4430 plan 1 500,00 zl wykonanie 1 500,00 z? - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladki rocznej do Lokalnej Organizacji Turystycznej,,Beskid Niski".

5 Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,89 zl wykonanie ,21 zl - 90,48 % Rozdzial Rozne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej Plan ,00 zl wykonanie ,89 zl - 85,44 % -paragraf 4110 plan 80,00 zl, wykonanie 0,00 zl -paragraf 4120 plan 20,00 zl, wykonanie 0,00 zl -paragraf 4170 plan 1 900,00 zl, wykonanie 0,00 zl - paragraf 4270 plan 9 000,00 zl wykonanie 8 756,99 zl - 97,30 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z remontem mieszkania socjalnego w Jedliczu - Borek oraz remontem instalacji w lokalu na ul. Trzecieskiego. - paragraf 4300 plan ,00 z* wykonanie ,90 zl - 88,35 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wynagrodzeniem za zarzadzanie zasobami lokalowymi Gminy Jedlicze. Rozdzial Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Plan ,89 zl wykonanie ,32 zl - 91,17 % Nadzieri r. zobowiazaniawynosily 2.255,61 zl. -paragraf 4110 plan 200,00 zl, wykonanie 151,00 zl -75,50 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne za umowy z 2008 r. - paragraf 4170 plan 300,00 zl wykonanie 258,47 zl- 86,16 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne od umow z 2008 r. -paragraf 4210 plan 2 000,00 zl, wykonanie 1 033,32 zl-51,67 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem paliwa do kosiarek wykaszanie dzialek gminnych. - paragraf 4260 plan 3 000,00 zl wykonanie 1 047,56 zl - 34,92 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem energii elektrycznej i gazu w budynkach komunalnych. -paragraf 4270 plan ,00 zl, wykonanie 8 241,29 zl- 82,41 % - remontem mieszkania komunalnego ,42 zl - remontem dachu na budynku na ul. Kosciuszki ,85 zl -inne-473,02zl - paragraf 4300 plan ,00 zl wykonanie ,32 zl - 85,44 % - oplata abonamentowa za energie elektryczna zl - oplata za odpis z ksiag wieczystych 1.148,00 zl - wypisy i wyrysy z rejestru gruntow 228,00 zl - koszenie dzialek ,01 zl - operaty szacunkowe ,00 zl - ogloszenia prasowe 5.246,00 zl - za sporzadzenie aktow notarialnych-7.767,82 zl - oplata sadowa- 138,00 zl - udostepnieniem map-218,00 zl - podzial dzialld - 60,00 zl - sprawdzenie przewodow kominowych - 305,00 zl

6 - paragraf 4430 plan 3 500,00 zl wykonanie 2 990,56 zl - 85,44 % - oplata za wylaczenie gruntow z produkcji rolnej ,40 zl - oplata za wieczyste uzytkowanie gruntow od Skarbu Panstwa ,16 zl - paragraf 4530 plan ,00 zl wykonanie ,30 zl- 97,84 % W paragrafie uj^to wydatki zwiazane z podatkiem VAT. - paragraf 6060 plan ,89 zl wykonanie ,50 zl - 94,36 % W paragrafie ujeto wydatki na: - zakup dzialki pod droge dla dzialek przy ul. Brzozowa ,00 zl - zakup dzialki pod droge w Moderowce ,00 zl - zakup mieszkania w Jedliczu ul. Rejtana ,50 zl Dzial 710 Dzialalnosc uslugowa Plan ,00 zl wykonanie ,71 zl - 46,32 % Rozdzial Plany zagospodarowania przestrzennego Plan ,00 zl wykonanie ,73 zl - 63,18 % Nadzien r. zobowi^zania wynosily 4.004,00 zl. - paragraf 4170 plan ,00 zl wykonanie ,00 zl - 61,82 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z zawartymi umowami zlecenie na wykonanie decyzji o warunkach zabudowy. - paragraf 4300 plan ,00 zl wykonanie ,73 zl - 64,77 % - opracowaniem planow zagospodarowania przestrzennego ,00 zl - wykonanie odbitek ksero - 222,73 zl - ogloszenia prasowe - 427,00 zl - zaopiniowanie projektow MPZP - 976,00 zl Rozdzial Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan ,00 zl wykonanie ,00 zl - 69,50 % - paragraf 4300 plan ,00 zl wykonanie ,00 zl - 69,50 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z podzialem dzialek, wykonanie wykazow zmian gruntow i wykazow synchronizowanych dzialek. Rozdzial Cmentarze Plan ,00 zl wykonanie ,98 zl - 44,19 % Nadzien r. zobowiazania wynosily 1.342,60 zl. -paragraf 4210 plan 2 341,93 %, wykonanie 2 099,15 zl- 89,63 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem materialow budowlanych do remontu pomnikow. Remontu dokonali pracownicy robot publicznych. - paragraf 4270 plan ,07 zl wykonanie ,72 zl - 83,40 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z remontem: - postumentu pomnika z okresu I i II wojny swiatowej na cmentarzu komunalnym w Jedliczu ,00 zl - wykonanie remontu pomnika Ks. Antoniego Dutkiewicza ,00 zl - wykonanie remontu alejek na cmentarzu komunalnym ,72 zl - paragraf 4300 plan ,00 zl wykonanie ,08 zl - 75,03 %

7 W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z administrowaniem cmentarzy. - paragraf 6050 plan ,00 zl wykonanie ,03 zl - 39,39 % W paragrafie uj^to wydatki zwiazane z: - budowa nowej kaplicy cmentarnej ,91 zt - rozbudowa cmentarza komunalnego ,12 zl Dzial 750 Administracja publiczna Plan ,59 zl wykonanie ,49 zl - 95,50 % Rozdzial Urzedy wojewodzkie Plan ,71 zl wykonanie ,93 zl - 95,50 % Nadzieri r. zobowiazania wynosily ,95 zl. - paragraf 4010 plan ,72 zl wykonanie ,19 zl - 96,99 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata wynagrodzenia dla pracownikow. -paragraf 4040 plan ,89 zl wykonanie ,89 zl-100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. - paragraf 4110 plan ,00 zl wykonanie ,45 zl - 90,32 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne. - paragraf 4120 plan 4 288,00 zl wykonanie 3 880,13 zl - 90,49 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z oplaceniem skladek na Fundusz Pracy. - paragraf 4210 plan 5 500,00 zl wykonanie 5 388,68 zl - 97,98 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem materialow biurowych, drukow ,91 zl. oraz organizacja spotkaniaz okazji jubileuszu pozycia maizeriskiego ,17 zl - paragraf 4300 plan 500,00 zl wykonanie 263,23 zl - 52,65 % W paragrafie ujeto wydatki zwi^zane z oplata pocztowq, i usluga^ fotograficzn^. - paragraf 4410 plan 21,60 zl wykonanie 21,60 zl- 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze zwrotem kosztow za sluzbowe podroze krajowe. - paragraf 4440 plan 4 333,50 zl wykonanie 4 333,50 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z odpisem na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalny. -paragraf 4700 plan 490,00 zl wykonanie 490,00 zl - 100,00% W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze szkoleniem pracownikow. - paragraf 4740 plan 1 000,00 zl wykonanie 878,08 zl - 87,81 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem papieru do drukarek i ksera. - paragraf 4750 plan 3 200,00 zl wykonanie 2 941,18 zl - 91,91 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem programow i opieka^ autorska nad programem komputerowym. Rozdzial Rady gmin Plan ,57 zl wykonanie ,37 zl - 90,38 % Nadzien r. zobowiqzania wynosily 8.813,58 zl. - paragraf 3030 plan ,00 zl wykonanie ,00 zl - 90,84 % W paragrafie ujeto wydatki zwi^zane z wyplata^ diet dla Radnych Rady Miejskiej. - paragraf 4210 plan 4 200,00 zl wykonanie 3 674,76 zl - 87,49 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem materialow biurowych, art. spozywczych na posiedzenia Rady Miejskiej. -paragraf 4270 plan 400,00 zl, wykonanie 152,38 zl- 38,10 % W paragrafie ujeto wydatki zwiajzane z remontem ksera.

8 - paragraf 4300 plan 6 003,57 zl wykonanie 6 003,57 zl - 100,00 % konserwacja ksera - 607,61 zl, delegacj9 zagraniczna radnych ,18 zl, obslug^ sesji ,78 z} -paragraf plan 1 100,00 zl wykonanie 925,20 zl-84,11 % W paragrafie uj^to zakup uslug telefonii komorkowej. - paragraf 4410 plan 500,00 zl wykonanie 89,38 zl- 17,88 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z poleceniem wyjazdu sluzbowego Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu. - paragraf 4420 plan 200,00 zl wykonanie 0,00 zl -paragraf 4740 plan 600,00 zf wykonanie 552,74 zl-92,12% W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem papieru do drukarki i ksera. -paragraf 4750 plan 1 900,00 zj, wykonanie 1 558,34 zl - 82,02 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem tonerow do drukarek. Rozdzial Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan ,28 zl wykonanie ,20 zl - 95,51 % Na dzien r. zobowiazania wynosily ,67 zi. - paragraf 3020 plan ,04 zl wykonanie ,04 zl - 100,00 % - wyptatq ekwiwalentu za art. biurowe ,18 zl - wyplata ekwiwalentu za odziez ochronn^ i srodki czystosci ,20 zl - zakup herbaty ,39 zl - refundacja za okulary korekcyjne - 450,00 zl -inne ,27 zl - paragraf 4010 plan ,22 zl wykonanie ,64 zl - 96,78 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata wynagrodzenia dla pracownikow. - paragraf 4040 plan ,68 zl wykonanie ,68 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. - paragraf 4110 plan ,31 zl wykonanie ,37 zl - 90,43 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne. - paragraf 4120 plan ,68 zl wykonanie ,90 zl - 90,39 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na Fundusz Pracy. - paragraf 4140 plan ,00 zi wykonanie ,00 zl - 85,44 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wplatami na Parislwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych. - paragraf 4170 plan 3 850,00 zl wykonanie 3 818,00 zl - 99,17 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zawartymi umowami zlecenie. - paragraf 4210 plan ,50 zl wykonanie ,67 zl - 98,53 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem: - materialow biurowych i drukow ,47 zl - zakup paliwa do sam. sluzbowych ,63 zl - srodki czystosci ,50 zl - prenumerata czasopism, zakup ksiazek ,75 zl - zakup wyposazenia, meble ,71 zl -gasnice-1.489,00 zl - materialy dla UG do robot publicznych ,64 zl - swiatelka do wystroju rynku ,10 z! - inne ( konserwator, prace spoleczno uzyteczne, woda, kubki itp.) ,87 zl - paragraf 4260 plan ,85 zl wykonanie ,85 zl - 87,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem: 8

9 -c.o ,31 zl - energia elektryczna ,73 zl - woda, scieki ,81 zl -paragraf 4270 plan ,88 zl wykonanie ,88 zl- 100,00 % - remontem samochodow sluzbowych ,76 zl - remontem odkurzacza - 260,00 zl - remontem wyposazenia ,69 zl: - remontem chodnika wokol Urzedu Gminy ,43 zl - paragraf 4280 plan 1 286,60 zl wykonanie 1 186,60 zl - 92,23 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem ushig zdrowotnych. - paragraf 4300 plan ,68 zl wykonanie ,73 zi - 95,35 % W paragrafle ujeto wydatki zwiazane z: - uslugq hotelowa ,00 zl - obsluga prawns ,00 zl - druk,,gminnych Wiesci ,00 zl - monitoring ,00 zl - wywoz nieczystosci ,63 zl - przesylki pocztowe ,99 zl - ogloszenia prasowe ,32 zl - zwrot kosztow za studia pracownikow ,00 zl - prowizja od kredytu ,00 zl - czyszczenie przewodow kominowych - 304,00 zl - ustuga sprzetowa ,91 zl - oplata abonamentowa telewizyjno-radiowa 1.954,81 zl - oplata abonamentowa za media ,29 zl - wdrozenie oprogramowania ,49 zl - wykonanie uchwytu dla niepelnosprawnych ,00 zl - wykonanie strony internetowej ,00 zl - utylizacja odpadow- 620,60 zl - przeglad samochodow 1.966,03 zl - inne (wyrob pieczatek, usl. fotograficzna, oprawa dyplomow) ,66 zl - paragraf 4350 plan 5 100,00 zl wykonanie 4 847,04 zl - 95,04 % W paragrafie ujeto wydatki na zakup uslug dostepu do sieci Internet. - paragraf 4360 plan 9 000,00 zl wykonanie 8 016,06 zl - 89,07 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug telefonii komorkowej. -paragraf 4370 plan ,99 zl wykonanie ,99 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug telefonii stacjonarnej. - paragraf 4410 plan ,30 zl wykonanie ,50 zl - 97,96 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze zwrotem kosztow za krajowe podroze sluzbowe. - paragraf 4420 plan 3 533,70 zl wykonanie 3 533,70 zl- 100,00% W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze zwrotem kosztow za zagraniczne podroze sluzbowe. - paragraf 4430 plan ,84 zl wykonanie ,00 zl - 95,24 % W paragrafie uj^to wydatki zwiazane z: - ubezpieczeniem majatku ,00 zl - paragraf 4440 plan ,20 zl wykonanie ,20 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z odpisem na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalny. -paragraf 4610 plan ,06 zl wykonanie ,52 zl- 97,39 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z kosztami postepowania sadowego. - paragraf 4700 plan ,00 zl wykonanie ,78 z! - 98,69 %

10 W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane ze szkoleniem pracownikow. - paragraf 4740 plan 7 000,00 zl wykonanie 6 620,20 zl - 94,57 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem papieru do drukarek i ksera. - paragraf 4750 plan ,28 zl wykonanie ,88 zl -96,58 % - oplata roczn^ BIP ,00 zl - zakup programow, aktualizacja programow komputerowych ,52 zl - zakup akcesoriow komputerowych ,36 zl - paragraf 6050 plan ,25 zl wykonanie ,75 zl - 90,75 % - budow^ kotlowni w budynku Urzedu Gminy ,25 zl - budowa podjazdu dla niepelnosprawnych (winda) ,50 zl paragraf 6060 plan ,22 zl wykonanie ,22 zl- 100,00% - zakupem oprogramowania ,62 zl - zestawow komputerowych ,60 zl Rozdzial Promocja jednostek samorz^du terytorialnego Plan ,61 zl wykonanie ,57 zl - 98,50 % -paragraf 4210 plan ,56 zl wykonanie 19715,32zl- 97,67% W paragrafie uj^to wydatki zwiazane z zakupami malerialow promocyjnych (artykuly spozywcze, puchary, ksi^zki, gadzety promocyjne). - paragraf 4300 plan ,05 zl wykonanie ,25 zl - 99,50 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z uslugami obejmujacymi promocje Gminy(ogloszenia prasowe, prezentacje multimedialne, wykonanie graweru, wykonanie folderu). Rozdzial Pozostala dzialalnosc Plan ,42 zl wykonanie ,42 zl-100,00% - paragraf 2900 plan ,57 zl wykonanie ,57 zl - 100,00 % W paragrafie uj^to wydatki biez^ce zwiazane z udzialem Gminy w kosztach funkcjonowania Jednostki Realizujacej Projekt dofinansowany z Funduszu Spojnosci pn." Program poprawy czystosci zlewni rzeki Wisloki". - paragraf 4430 plan ,85 zl wykonanie ,85 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z oplaceniem skladek na rzecz: - Zwi^zek Gmin Dorzecza Wistoki w Jasle ,85 zl - Kraina Nafty ,00 zl - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 3.674,00 zl Dzial 751 Urz^dy naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sa,downictwa Plan ,00 zl wykonanie ,16 zl - 100,000 % Rozdzial Urz^dy naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 2 522,00 zl wykonanie 2 522,00 zl - 100,00 % - paragraf 4110 plan 323,98 zl wykonanie 323,98 zl-100,00 % -paragrafie ujeto wydatki zwia_zane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne od umow zlecenia zawartych na sporzadzenie spisu wyborcow. 10

11 - paragraf 4120 plan 52,58 zl wykonanie 52,58 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na Fundusz Pracy od zawarlych umow zlecenia. - paragraf 4170 plan 2 145,44 zl wykonanie 2 145,44 zl -100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wypiatq wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte na sporz^dzenie rejestru wyborcow. Rozdzial Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan ,00 zl wykonanie ,16 zl - 100,00 % - paragraf 3030 plan ,00 zl wykonanie ,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujete zostaly wydatki zwiazane z wypfata diet dla czlonkow komisji wyborczych. - paragraf 4110 plan 1 343,43 zl wykonanie 1 342,70 zl- 99,95 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne od umow zlecenia. - paragraf 4120 plan 217,95 zl wykonanie 217,84 zl- 99,95 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na Fundusz Pracy. -paragraf 4170 plan 9 181,70 zl wykonanie 9 181,70 zl-100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zawartymi umowami zlecenia dla osob obslugujacych wybory do Parlamentu Europejskiego. - paragraf 4210 plan 1 975,92 zl wykonanie 1 975,92 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem materialow biurowych, srodkow czystosci i flag. Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Plan ,17 zl wykonanie ,42 zl - 95,90 % RozdziaJ Komendy wojcwodzkie Policji Plan 3 000,00 zl wykonanie 2 988,25 zl - 99,61 % - paragraf 3000 plan 3 000,00 zl wykonanie 2 988,25 zl- 99,61 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z srodkami przekazanymi dla Posterunku Policji w Jedliczu. Rozdzial Ochotnicze Straze Pozarne Plan ,17 zl wykonanie ,74 zl - 95,93 % Na dzien r. zobowiazania wynosily 8.043,78 zt. - paragraf 3020 plan ,00 zl, wykonanie ,40 zl - 99,87 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata ekwiwalentu pienieznego za udzial w akcji ratowniczej i szkoleniach przeciwpozarowych zgodnie z uchwala^ Nr XLV/221/2008 z dnia r. - paragraf 4170 plan ,20 zl wykonanie ,35 zl - 96,74 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zawartymi umowami zlecenie z kierowcami z OSP z terenu gminy. - paragraf 4210 plan ,05 zl wykonanie ,63 zl - 97,07 % W paragrafie uj^to wydatki zwiazane z zakupem: - paliwa ,65 z\ zakup wyposazenia (weze tloczne, butle, maski, drabiny)-4.096,16 zl - zakup umundurowania ,22 zl 11

12 - zakup czesci zamiennych do samochodow strazackich ,21 zl - zakup wyposazenia ,84 zl - zakup srodkow czystosci ,83 zl - zakup gasnic - 924,49 zl -inne-3.848,23 zl - paragraf 4260 plan ,72 zl wykonanie ,66 zl - 83,56 % - energia elektryczna: -OSP Dobieszyn- 73,75 zl - OSP Moderowka ,25 zl - OSP Jaszczew - 153,89 zl - OSP Podniebyle-281,39 zl - OSP Jedlicze - Mecinka - 52,12 zl - OSP Zarnowiec ,52 zf - OSP Potok-17,82 zl -OSP Jedlicze-3.644,87 zl -gaz: - OSP Jaszczew - 953,58 zl -OSP Jedlicze-608,71 zl - OSP Moderowka ,79 zl -OSPChlebna-2.071,68zl - OSP Dobieszyn - 686,30 zl - OSP Zarnowiec ,40 zl - woda: -OSP Jedlicze-134,41 zl -OSP Dobieszyn-1,18 zl -paragraf 4270 plan 644,95 zl wykonanie 644,95 zl-100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z remontem gasnic - 104,00 zl oraz ukladu hamulcowego - 540,95 zl - paragraf 4280 plan 3 700,00 z! wykonanie 2 832,00 zl - 76,54 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z przeprowadzeniem badari okresowych dla czlonkow ochotniczych strazy pozarnych bioracych udzial w akcjach pozarniczych. - paragraf 4300 plan ,00 zl wykonanie ,15 zl - 93,27 % - wywoz nieczystosci - 62,70 z! - badania okresowe samochodow OSP, badania ogumienia ,04 zl - przeglad gasnic - 260,67 zl - przeglad przewodow kominowych 345,00 zl - proba szczelnosci gazu - 672,00 zl - oplata abonamentowa i sieciowa stala za energie elektryczna i gaz ,16 zl - naprawa samochodow strazackich ,39 zf - szkolenia strazakow, test w komorze dymnej - 700,97 zl - projekt nadbudowy dachu OSP Dobieszyn - 3,538,00 zl - prace porzadkowe prze budynku OSP Zarnowiec i Jedlicze ,05 zl - przeniesienie grzejnika i umywalki w OSP Chlebna ,40 zt -inne-853,77 zl - paragraf 4350 plan 1 464,00 zl, wykonanie 1 464,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplata^ za uslugi internetowe. - paragraf 4360 plan 600,00 zl wykonanie 511,41 zl - 85,24 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug telefonii komorkowej. 12

13 -paragraf4370plan 3 100,00 zl wykonanie 2734,57 zl-88,21 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug telefonii stacjonarnej. - paragraf 4430 plan ,00 zl wykonanie ;50 zl - 89,67 % - ubezpieczeniem samochodow strazackich ,00 zl - ubezpieczenie czlonkow OSP ,00 zl -inne-108,50 zl - paragraf 6050 plan ,25 zl wykonanie ,81 zl- 98,67 % - budow^ budynku OSP w Jedliczu ,73 zl - nadbudowa dachu budynku remizy OSP w Dobieszynie ,08 z\f 6060 plan 8 000,00 zl wykonanie 7 W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem pompy szlamowej. Rozdzial Obrona cywilna Plan 2 600,00 zl wykonanie 2 524,69 zl - 97,10 % - paragraf 4210 plan 100,00 zl wykonanie 82,62 zl- 82,62 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem prasy. - paragraf 4300 plan 2 500,00 zl wykonanie 2 442,07 zl - 97,68 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z konserwacja systemu alarmowego. Rozdzial Zarzadzenie kryzysowe Plan 2 100,00 zl wykonanie 1 344,79 zl - 64,04 % Na dzieri r. zobowiazania wynosily 53,20 zl. - paragraf 4210 plan 800,00 zl wykonanie 589,60 zl - 73,70 % W paragrafie ujeto wydatki na zakup wydawnictw, aktualizacja publikacji. - paragraf 4300 plan 200,00 zl wykonanie 116,88 zl- 58,44 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplata pocztowa. - paragraf 4360 plan 1 100,00 zl wykonanie 638,31 zl- 58,03 % W paragrafie ujeto zakup ushig telefonii komorkowej. Rozdzial Usuwanie skutkow klesk zywiolowych Plan ,00 zl wykonanie ,95 zl - 98,87 % - paragraf 4210 plan 9 400,00 zl wykonanie 9 324,30 zl - 99,19 % - zakup paliwa ,04 zl - zakup art. spozywczych 113,50 zl - zakup piasku ,50 zl - zakup czesci zamiennych do pily spalinowej - 185,93 zl - zakup workow 1.008,33 zl - paragraf 4300 plan 5 500,00 wykonanie 5 407,65 zl- 98,32 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z rozwozeniem piasku i sprz^taniem po powodzi. Dzial 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj^cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Plan ,00 zl wykonanie ,80 zl - 76,03 % Rozdzial Pobor podatkow, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych 13

14 Plan ,00 zl wykonanie ,80 zl - 76,03 % -paragraf4100plan ,00 zl wykonanie ,36 zl- 89,76% W paragrafie uj^to wydatki zwiazane z wyplata wynagrodzenia agencyjno- prowizyjnego za pobor podatkow. - paragraf 4110 plan 2 000,00 zl wykonanie 1 671,30 zl - 83,57 % W paragrafie ujeto wydatki na oplacenie skladek na ubezpieczenia spoleczne. - paragraf 4120 plan 600,00 zl wykonanie 0,00 zl -paragraf 4300 plan 3 000,00 z! wykonanie 49,14 zl - 1,64 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z kosztami egzekucji i oplata komornicza. - paragraf 4430 plan 1 900,00 zl wykonanie 0,00 zl Dzial 757 Obsluga dlugu publicznego Plan ,00 zl wykonanie ,85 zl - 73,70 % Rozdzial Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego Plan ,00 zl wykonanie ,85 zl - 73,70 % Nadzien r. zobowiazaniawynosza ,90 zl. - paragraf 8070 plan ,00 zl wykonanie ,85 zl - 73,70 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem odsetek od zaciagnietych pozyczek; - kanalizacja Jedlicze - M^cinka ,81 zl - kanalizacja Zarnowiec -pozyczka inwestycyjna na realizacje zadania,,program poprawy czystosci zlewni rzeki Wisloki" zl - rozbudowa oczyszczalni sciekow w Jedliczu ,89 zl - kanalizacja Jaszczew, Moderowka - na realizacj^ zadania,,program poprawy czystosci zlewni rzeki Wisloki" ,66 zl - kanalizacja Jaszczew, Moderowka - na realizacj^ zadania,,program poprawy czystosci zlewni rzeki Wisloki" ( 2008 r.) ,80 zl - kredyt bankowy BS Rymanow ( droga ) ,20 zl - kredyt pod deficyt 2006 r ,86 zl - odselki od kredytu biez^cego - 93,24 zl Dzial 758 Rozne rozliczenia Plan 0,00 zl wykonanie 0,00zl Rozdzial Rezerwy ogolne i celowe Plan 0,00 zl wykonanie 0,00 zl - paragraf 4810 plan 0,00 zl wykonanie 0,00 zl Rezerwa zostata wykorzystana na pokrycie brakujacych srodkow na nastepuj^cych zadaniach: - na remont drog gminnych 4 972,07 zl - zakup upominku dla 100-letniej jubilatki gminy Jedlicze \0 zl - zakup materialow do odnowienia obiektu szatni sportowej w miejscowosci Potok ,00 zl - wydatki zwiazane z akcjq usuwania skutkow powodzi ,00 zl - czyszczenie rowow i skarp przydroznych ,00 zl - remont chodnika na ul. Dubisa i obrzezy betonowych na ul. Kurkowskiego 14

15 w Jedliczu - 600,00 zl - rekultywacja skladowiska odpadow komunalnych w Jaszczwi ,00 zl - wydatki na wyplate ekwiwalentu dla czlonkow OSP w zakresie pompowania zanieczyszczonych studni po akcji p/powodziowej w Gminie Jedlicze, ktora wystapila w dniach czerwca 2009r. oraz za udzial w dzialaniach gasniczych i szkoleniach za III kwartal 2009r ,00 zl - zakup rurek do montazu znakow drogowych na Miasteczko Ruchu Drogowego przy ZSP w Jedliczu ,00 zl - wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego,,nadbudowa dachu na budynku remizy OSP w Dobieszynie" ,00 zl - remont sail gimnastycznej w Zespole Szkol Publicznych w Jedliczu ,00 zl - wydatki na zadanie,,remont parkingu przy ZSZ w Jedliczu oraz remont studzienek na parkingach przy ul. Dubisa i lecia, remont nawierzchni ul.polna, naprawa przejsc po kanalizacji sanitarnej w m.moderowka - Zaplocie" ,93 zl - remont w SP w Dhigiem ,00 zl - remont w SP w Jaszczowi ,00 zl - remont w SP w Jedliczu ,00 zl - remont w SP w Podniebylu ,00 zl - remont drog po powodzi zl Dzial 801 Oswiata i wychowanie Plan ,70 zl wykonanie ,75 zl - 93,51 % Rozdzial Szkoly podstawowe Plan ,30 zl wykonanie ,14 zl - 93,32 % Na dzien r. zobowiazania wynoszq ,83 zl. - paragraf 3020 plan ,03 zl wykonanie ,90 zl - 99,95 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z wyplatq ekwiwalentu za odziez robocza., wyplat^ dodatkow mieszkaniowych i wiejskich. - paragraf 3240 plan 1 000,00 zl wykonanie 0,00 zl - paragraf 4010 plan ,23 z! wykonanie ,89 zl - 90,54 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata wynagrodzenie dla nauczycieli oraz obslugi szkol podstawowych. - paragraf 4040 plan ,35 zl wykonanie ,42 zl - 99,99 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (,,trzynastki"). - paragraf 4110 plan ,00 zl wykonanie ,68 zl - 95,10 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne do Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych. -paragraf 4120 plan ,00 zl wykonanie ,33 zl- 94,81 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na Fundusz Pracy. - paragraf 4170 plan 9 200,00 zl wykonanie 9 114,00 zl -99,07 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z zawartymi umowami zlecenia na dozor nad boiskiem ze sztuczna nawierzchnia. - paragraf 4210 plan ,24 zl wykonanie ,95 zl - 99,73 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane miedzy innymi z zakupem srodkow czystosci, paliwa, materialow biurowych, wyposazenia. 15

16 -paragraf 4220 plan ,00 zl wykonanie 6 651,00 zi-40,31 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem srodkow zywnosci w ramach programu,,dozywianie dzieci". - paragraf 4240 plan ,13 zl wykonanie ,80 zl - 99,88 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem pomocy naukowych. - paragraf 4260 plan ,67 zl wykonanie ,80 zl - 99,71 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody. - paragraf 4270 plan ,62 zl wykonanie ,40 zl- 99,22 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z remontem w - Zespole Szkol Publicznych w Jedliczu ,46 zl - Zespol Szkol - Szkola Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi ,20 zl - Zespol Szkol w Moderowce ,00 zl - Zespol Szkol - Szkola Podstawowa i Gimnazjum w Potoku - 2,074,00 zl - Szkola Podstawowa wzarnowcu ,16 zl ( wykonanie elewacji) - Szkola Podstawowa w Dobieszynie ,58 zl - Szkola Podstawowa w Dlugiem ,86 zl - Szkola Podstawowa w Podniebylu ,98 zl - Szkola Podstawowa w Piotrowce ,16 zl - paragrafie 4280 plan 3 705,00 zl wykonanie 2 890,00 zl - 78,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug zdrowotnych. -paragraf 4300 plan ,99 zl wykonanie ,15 zl-99,61 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z uslugami komunalnymi, monitoringiem i innych drobnych uslug. - paragraf 4350 plan 4 393,20 zl wykonanie 4 321,20 zl - 98,36 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug dostepu do sieci internet. - paragraf 4360 plan 1 560,00 zl wykonanie 1 401,51 zl -89,84 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplatami z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej. - paragraf 4370 plan ,84 zl wykonanie ,21 zl - 93,40 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplatami z tytulu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. - paragraf 4410 plan 4 993,92 zl wykonanie 4 217,43 zl - 84,45 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze zwrotem kosztow za krajowe delegacje sluzbowe. - paragraf 4430 plan ,00 zl wykonanie ,00 zl - 95,80 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem ubezpieczenia maj^tku szkol. - paragraf 4440 plan ,75 zl wykonanie ,75 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z odpisem na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych. -paragraf 4480 plan 71,00 zl wykonanie 71,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem podatku od nieruchomosci. -paragraf 4530 plan 53,00 zl wykonanie 53,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z podatkiem VAT za m-c XII 2008 r. - paragraf 4700 plan 4 550,00 zl wykonanie 4 070,00 zl - 89,45 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze szkoleniem pracownikow. - paragraf 4740 plan 6 703,82 zl wykonanie 6 556,41 zl - 97,80 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych. - paragraf 4750 plan ,48 zl wykonanie ,57 zl - 95,02 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem akcesoriow komputerowych. - paragraf 6050 plan ,03 zl wykonanie ,74 zl - 97,95 % 16

17 W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z realizacj^ inwestycji: - Budowa miasteczka ruchu drogowego ,30 zl - ZSZ Jaszczew ,00 zl - SP Zarnowiec - 11,775,44 zl - SP Dhigiem (wydatki niewygasajace) ,00 zl Rozdzial Oddziaty przedszkolne w szkolach podstawowych Plan ,80 zl wykonanie ,74 zl - 93,37 % Na dzien r. zobowiazania wynoszq ,34 zl. -paragraf 3020 plan ,95 zl wykonanie ,84 zl-97,88 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata dodatkow mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych. -paragraf 4010 plan ,16 z! wykonanie ,15 zl- 91,72 % W paragrafie uj^to wydatki zwiazane z wypfata wynagrodzenia dla nauczycieli. - paragraf 4040 plan ,80 zl wykonanie ,80 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplat^ dodatkowego wynagrodzenia rocznego. - paragraf 4110 plan ,00 zl wykonanie ,25 zl - 95,15 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne. - paragraf 4120 plan 6 565,00 zl wykonanie 6 294,49 zl - 95,88 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na Fundusz Pracy. -paragraf 4210 plan 3 323,35 zl wykonanie 3 302,84 zl-99,38 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem artykulow biurowych, srodkow czystosci, art. do remontow pomieszczen. -paragraf 4240 plan 494,26 zl wykonanie 494,26 zl -100,00% W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem pomocy dydaktycznych. - paragraf 4300 plan 1 558,82 zl wykonanie 1 558,82 zl- 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zaplata za uslugi komunalne, koszty przesylki, przeglad kominow, czyszczenie wykladziny. - paragraf 4440 plan ,46 zl wykonanie ,46 zi - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z odpisem na Zakladowy Fundusz Swiadczeh Socjalnych. -paragraf 4740 plan 600,00zl wykonanie 599,83 zl - 99,97 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych. Rozdzial Przedszkola Plan ,07 zl wykonanie ,22 zl - 94,86 % Na dzien r. zobowiazania wynoszq ,53 zl. - paragraf 2310 plan ,00 zl wykonanie ,00 zl - 100,00 % W paragrafie zostala ujeta dotacja dla Miasta Krosna- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Siostr Sw. Jozefa. - paragraf 2540 plan ,25 zl wykonanie ,55 zl - 99,87 % W paragrafie ujeta zostala dotacja przekazana dla Niepublicznego Przedszkola Siostr Michalitek w Jedliczu. -paragraf 3020 plan ,50 zl wykonanie ,50 zl-99,99 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplatc} dodatkow mieszkaniowych, dodatkow wiejskich, wyplat^ ekwiwalentu za odziez oraz zakupem mydla, herbaty i proszku ( zgodnie z przepisami BHP). - paragraf 4010 plan ,35 zl wykonanie ,13 zl - 93,63 % 17

18 W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata wynagrodzenia dla pracownikow przedszkola. - paragraf 4040 plan ,05 zl wykonanie ,05 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata^ dodatkowego wynagrodzenia rocznego. -paragraf 4110 plan ,00 zl wykonanie ,91 zl-98,21 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne. - paragraf 4120 plan ,00 zl wykonanie ,10 zl - 98,89 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na Fundusz Pracy. - paragraf 4170 plan 5 160,00 z! wykonanie 5 160,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z umowami zlecenie za prowadzenie zajec indywidualnych z dziecmi np. logopeda, psycholog, pedagog. - paragraf 4210 plan ,61 zl wykonanie ,62 zl - 97,72 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem artykulow biurowych, srodkow czystosci, paliwa do kosiarki. - paragraf 4220 plan ,00 zl wykonanie ,41 zl - 86,15 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z zakupem srodkow zywnosci. - paragraf 4240 plan 5 619,19 zl wykonanie 5 619,18 zl - 100,00 % W paragrafie zostaly ujete wydatki zwiqzane z zakupem zabawek. - paragraf 4260 plan ,97 zl wykonanie ,87 zl - 87,57 % - energiaelektryczna ,39 zl -gaz ,49 zl -woda-3.621,99zl - paragraf 4270 plan ,63 zl wykonanie ,63 zl- 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z izolacjq scian budynku przedszkola. - paragraf 4280 plan 532,80 zl wykonanie 532,80 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug zdrowotnych. - paragraf 4300 plan ,24 zl wykonanie ,40 zl - 96,56 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem uslug komunalnych, oplata RTV i inne. - paragraf 4350 plan 427,00 zl wykonanie 427,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug internetowych. - paragraf 4370 plan 4 500,00 zl wykonanie 4 175,55 zl - 92,79 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplatami z tytulu zakupu uslug telefonii stacjonarnej. - paragraf 4410 plan 2 439,00 zl wykonanie 2 436,05 zl - 99,88 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze zwrotem kosztow za krajowe podroze sluzbowe. - paragraf 4430 plan 614,00 zl wykonanie 614,00 zl- 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z ubezpieczeniem budynkow przedszkoli. - paragraf 4440 plan ,59 zl wykonanie ,59 zl - 100,00% W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z odpisem na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalny. - paragraf 4480 plan 632,00 zl wykonanie 632,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem podatku od nieruchomosci za wynajmowane pomieszczenia na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej. -paragraf 4530 plan 58,00 zl wykonanie 58,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z podatkiem VAT za m-c XII 2008 r. - paragraf 4700 plan 600,00 zl wykonanie 600,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze szkoleniem pracownikow. - paragraf 4740 plan 1 588,86 z! wykonanie 1 588,85 zl - 100,00 zl W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych. - paragraf 4750 plan 1 624,03 zl wykonanie 1 624,03 z! - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem akcesoriow komputerowych. 18

19 Rozdzial Gimnazja Plan ,86 zl wykonanie ,08 zl - 93,00 % Na dzieri r. zobowiazania wynosza ,61 zl - paragraf 3020 plan ,81 zl wykonanie ,42 zl - 98,63 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplat^ dodatkow mieszkaniowych, dodatkow wiejskich, zapomogi zdrowotnej. -paragraf 4010 plan ,80 zl wykonanie ,16 zl-91,33 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjow. - paragraf 4040 plan ,73 z! wykonanie ,73 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego. - paragraf 4110 plan ,00 zl wykonanie ,24 zl - 94,77 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne. - paragraf 4120 plan ,00 zl wykonanie ,79 zl - 94,23 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skjadek na Fundusz Pracy. -paragraf 4210 plan ,00 zl wykonanie ,69 zl-99,38 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem materialow biurowych, srodkow czystosci, wyposazenia. - paragraf 4240 plan 2 684,00 zl wykonanie 2 684,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem pomocy naukowych. - paragraf 4260 plan ,70 zl wykonanie ,10 zl - 99,24 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem gazu, energii elektrycznej i wody na utrzymanie Gimnazjow z terenu Gminy Jedlicze. - paragraf 4280 plan 110,00 zl wykonanie 55,00 zl- 50,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug zdrowotnych. - paragraf 4300 plan ,68 zl wykonanie ,43 zl - 98,80 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug komunalnych, transportowych, przeglad kominow. - paragraf 4350 plan 1 809,00 zl wykonanie 1 636,70 zl - 90,48 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug dostepu do sieci internet. - paragraf 4410 plan 2 445,86 zl wykonanie 2 125,54 zl - 86,90 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze zwrotem kosztow za sluzbowe podroze krajowe. -paragraf 4430 plan 2 600,00 zl wykonanie 1 915,00 zl - 73,65 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem ubezpieczenia majatku. - paragraf 4440 plan ,77 zl wykonanie ,77 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z odpisem na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych. - paragraf 4700 plan 250,00 zl wykonanie 240,00 zl- 96,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze szkoleniem pracownikow. - paragraf 4740 plan 596,51 zl wykonanie 596,51 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem papieru do drukarek. Rozdzial Dowozenie uczniow do szkol Plan ,26 zl wykonanie ,91 zl - 98,77 % -paragraf 2820 plan ,00 zl wykonanie ,00 zl-100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z realizacj^ zadania pn.,,opieka i transport uczniow niepelnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do miejsca realizacji obowiazku szkolnego w 2009 r." zgodnie z ustawa o pozytku publicznym i wolontariacie realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym Kolo w Krosnie. 19

20 - paragraf 4300 plan ,26 zl wykonanie ,91zl - 98,27 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze zwrotem kosztow dojazdu uczniow do szkol oraz dowozeniem uczniow. Rozdzial Zespoly obshigi ekonomiczno administracyjnej szkol Plan ,67 zi wykonanie ,11 zl - 98,78 % Nadzieri r. zobowiazania wynosza46.713,38 zl. - paragraf 3020 plan 3 231,00 zl wykonanie 2 251,33 zl - 69,68 % W paragrafie ujeto wydatki zwiqzane z wyplatcj ekwiwalentu za materialy biurowe, ekwiwalentu za odziez ochronna, refundacja okularow korekcyjnych. - paragraf 4010 plan ,09 zl wykonanie ,34 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplata^ wynagrodzenia dla pracownikow. - paragraf 4040 plan ,78 z} wykonanie ,78 zl -100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z wyplatq dodatkowego wynagrodzenia rocznego. - paragraf 4110 plan ,13 zl wykonanie ,23 zl - 94,63 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie spoleczne. - paragraf 4120 plan 9 225,67 zl wykonanie 8 729,68 zl - 94,62 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem skladek na Fundusz Pracy. - paragraf 4170 plan 2 250,00 zl wykonanie 2 182,49 zl - 97,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplaceniem umow zlecenia za usluge informatyczn^. - paragraf 4210 plan ,00 zl wykonanie ,25 zl - 99,93 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem: - art. biurowe ,91 zl - aktualizacje przepisow ,94 zl - materialy do wykonania sieci informatycznej ,37 zl -pozostale-1.890,03 zl - paragraf 4260 plan 4 006,00 zl wykonanie 3 939,00 zl - 98,33 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem: - energii elektrycznej ,18 zl -wody- 383,02 zl -c.o ,80 zl - paragraf 4280 plan 700,00 zl wykonanie 550,00 zl -78,57 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z badaniami okresowymi pracownikow. - paragraf 4300 plan ,00 zl wykonanie ,71 zl - 93,60 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug: - obsluga prawna ,1 Ozl - odprowadzanie sciekow 187,74 zl - wykonanie konfiguracji sieci ,00 zl - pozostale ,87 zl - paragraf 4350 plan 671,00 zl wykonanie 671,00 z! - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwia_zane z zakupem uslug dostepu do sieci internet. - paragraf 4370 plan 4 600,00 zl wykonanie 4 421,65 zl - 96,12 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z zakupem uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. - paragraf 4400 plan 2 820,00 zl wykonanie 2 810,88 zl - 99,68 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z oplatami za pomieszczenia. - paragraf 4410 plan ,00 zl wykonanie ,07 zl - 99,89 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane ze zwrotem kosztow za krajowe podroze sluzbowe. - paragraf 4430 plan 1 033,00 zl wykonanie 1 033,00 zl - 100,00 % W paragrafie ujeto wydatki zwiazane z ubezpieczeniem maja_tku. 20