UCHWALA NR XLIV/ RAOY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 maja 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWALA NR XLIV/ RAOY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwaly budzetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku 0 samorz<ldzie gmiimym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446 z p6in. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku 0 samorz<ldzie powiatowym (Oz. U. z 2016 r. poz. 814 z poin.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.l, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2016 r., poz.1870 z p6in. zm.) Rada Miasta uchwala, co nastypuje: I I. Zmniejsza siy dochody budtetu Miasta 0 kwoty z tego: 1) dochody biet.<}ce 2) dochody maje}tkowe 2. Zwiyksza siy dochody budzetu Miasta 0 kwoty z tego: I) dochody biet.<}ce 2) dochody maje}tkowe 3. Zmiany planu dochodow okreslaje} tabele Nr 1, 1.1, zt, zt; zt zt, zt; zl. 2 I. Zmniejsza siy wydatki budzetu Miasta 0 kwoty z tego: 1) wydatki biet.<}ce 0 kwoty z tego: a) wydatki jednostek budtetowych, wydatki zwie}zane z rea\izacje} zadail statutowych b) dotacje c) wydatki z udzialem srodkow europejskich 2) wydatki maje}tkowe 0 kwoty z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki z udzialem srodk6w europejskich - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne b) dotacje na inwestycje 2. Zwiyksza siy wydatki budzetu Miasta 0 kwoty z tego: 1) wydatki biet.<}ce 0 kwoty z tego: a) wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutowych b) dotacje c) wydatki z udziatem srodkow europejskich 2) wydatki majqtkowe 0 kwoty z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki z udzialem srodk6w europejskich - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne zt, zl, zt, zt, zl; zl zt, zl, zl, zt zl, zl, zt, zl, zl, zl, I zl; zt, zl, zl, zl,

2 b) dotacje na inwestycje zt. 3. Zmiany planu wydatk6w okreslaji} tabele Nr 3, 3.1, 3.2. I. Ustala si~ planowany deficyt na koniec 2017 r. w kwocie zt. 2. Oeficyt ten zostanie pokryty przychodami z tyturu: 1) p0zyczek planowanych do zacii}gni~cia na rynku krajowym zt; 2) emisji obligacji zt; 3) kredytu planowanego do zacii}gni~cia na rynku zagranicznym zj; 4) wolnych srodk6w zt Zmienia si~ przychody budzetu, zgodnie z tabeli} Nr 2. Zmienia siy: 1) plan zadail remontowych, zgodnie z tabeli} Nr 4; 2) plan zadail maji}tkowych, zgodnie z tabeli} Nr Zmienia siy wydatki na programy finansowane ze srodk6w europejskich i innych srodk6w pochodz<jcych ze ir6det zagranicznych niepodlegaji}cych zwrotowi, zgodnie z tabeli} Nr 6. Zmienia siy plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z zati}cznikiem Nr Zmienia siy plan dotacji dla innych jednostek sektora finans6w publicznych, zgodnie z zali}cznikiem Nr 2. 9 Zmienia siy plan dotacji dla podmiot6w niezaliczanych do sektora finans6w publicznych, zgodnie z zali}cznikiem Nr 3. Zmienia siy nazwy ir6dla dochod6w: 10 nazwa dotychczasowa nazwa po zmianie Budowa obwodnicy p6jnocnej miasta Rzeszowa od Budowa OW w Rzeszowie na odcinku od ul. ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II Lubelskiej do ul. Warszawskiej - poli}czenie OK 97 z OK 94 Zmienia siy nazwy zadail: 11 Dzial 921 RozdziaJ nazwa dotychczasowa nazwa po zmianie Dotacja celowa dla Teatru Maska na Ootacja celowa dla Teatru Maska na termomodernizacj~ budynk6w przy ul. Mickiewicza termomodernizacjy budynk6w przy ul. 9, 11, 12 Mickiewicza 9, 11, 13 2

3 12 20 uchwary budzetowej miasta Rzeszowa na 2017 r. Nr XXXV1736/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:,, 20 ustala siy limity dla: 1) zobowi'lzan z tytuju kredytow i p0zyczek oraz emlsji paplerow wartosciowych na pokrycie wystypuj'lcego w ci'lgu roku deficytu budzetu do kwoty z1; 2) zobowi'l2an z tytuju pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu do kwoty z1; 3) zobowi<tzan z tytuju kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty z1, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r z1, b) na dofinansowanie przedsiywziyc w latach z1, z tego: z1, z1, z1, z1, z1. 4) zobowi<tzan z tytuju kredytow i pozyczek oraz emisji papierow wartosciowych na sp1aty wczesniej zaci<tgniytych zobowi'l2an z tytutu kredyt6w i pozyczek oraz emisji papierow wartosciowych do kwoty zt. 13 Wykonanie uchwary powierza si y Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwa1a wchodzi w zycie z dniem podjycia. 14 PrzewodnicZ<lcy Rady M sta Rzeszowa ~CG. Andrzej Dec 3

4 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDiETU MIASTA RZESZOWA wg dzialaw klasyfikacji budzetowej i zradel Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwil1kszenie Dochody razem Dochody bieierce Dochody majertkowe TRANSPORT I t..~cznosc Dochody bieierce Dochody wtasne Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieni~tne DOCHODY OD OS08 PRAWNYCH,OD OS08 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OS080WOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH P080REM Dochody bieierce Dochody wtasne Wpfywy Z opfat Oplata parkingowa ROZNE ROZLlCZENIA Dochody majertkowe Dochody wtasne Zwrot wydatk6w niewygasajqcych OSWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieierce Dochody wtasne Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe Wplywy z r6tnych dochod6w uzyskiwane przez liednostki budtetowe Srodki pozyskane z innych zr6def Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziafem srodk6w europejskich Erasmus Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczni6w Zaawansowane technologie let w tworzeniu wizyf6wki nowoczesnei szkolv Dobry wyb6r - praktyki europejskie Fotograf i marketing idq wparze Poznajemy hiszpanskie porty i terminale Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilnos6 edukacvina szansa rozwoiu zawodoweqo

5 Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwif/kszenie 2.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j Ponadnarodowe state kluczem do obslugi go$cia na europejskim poziomie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Dochody majc,tkowe Dotacje celowe z budzetu panstwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach program6w finansowanvch z udzialem srodk6w europejskich Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Podkarpacki~o Kompleksowa rewita/izacja na terenie ROF KULlURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieic,ce Dotacje celowe w ramach program6w finansowanvch z udziatem srodk6w europeiskich Interreg VA Polska-Slowacja Rzesz6w i Stropkov - wsp61praca na rzecz kultury Ipoqranicza Dochody majc,tkowe Dotacje celowe w ramach program6w finansowanvch z udzialem srodk6w europeiskich Interreg VA Polska-Slowacja Rzesz6w i Stropkov - wsp61praca na rzecz kultury poqranicza

6 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwi~kszenie Dochody razem Dochody biezifce Dochody majiftkowe TRANSPORTIL~CZNOSC Dochody biezifce Dochody wtasne Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe Grzywny, mandaty i inne kary pienif?tne DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH,OD OSOB 756 F~YCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEK NIEPOSIADAJ~CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI~NE Z ICH POBOREM Dochody biezifce Dochody wtasne Wpfywy z op~at Oplata parkingowa ROZNE ROZLlCZENIA Dochody majiftkowe Dochody wtasne Zwrot wydatk6w niewygasaj~cych OSWIATA I WYCHOWANIE Dochody biezifce Dochody wtasne Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe Wpiywy z r6tnych dochod6w uzyskiwane przez jednostki budtetowe Srodki pozyskane z innych zr6del Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europeiskich Erasmus Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczni6w Zaawansowane technologie let w tworzeniu wizyt6wki nowoczesnei szkolv GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Dochody majiftkowe Dotacje celowe z budzetu panstwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych

7 Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwi~kszenie Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europeiskich Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Pod karpackieqo Kompleksowa rewita/izacja na terenie ROF KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieicice Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europeiskich Interreg VA Polska-Slowacja Rzeszow i Stropkov - wspo/praca na rzecz kultury pogranicza Dochody majcltkowe Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich Interreg VA Polska-Slowacja Rzeszow i Stropkov - wspo/praca na rzecz kultury 'pogranicza

8 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwi~kszenie Dochody razem Dochody bieicfce WIATA I WYCHOWANIE Dochody bieicfce Dochody wtasne Srodki pozyskane z innych i:r6det Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodk6w europejskich Erasmus Dobry wyb6r - praktyki europejskie Fotograf i marketing idq w parze Poznajemy hiszpanskie porty i terminale Poszerzamy horyzonty. Europejska mobi/nosc edukacvina szansa rozwoiu zawodoweqo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j Ponadnarodowe state kjuczem do obslugi goscia na europejskim poziomie

9 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Zwiqkszenle 952 Razem przychody PRZYCHODY Z ZACIAGNIE;TYCH POZYCZEK I KREDYT6w NA RYNKU KRAJOWYM a

10 Wydatki budzetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwlqkszenie Wydatki razem Wydatkl blez",ce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwiijzane z realizacjij zadari statutowych dotacje wydalki z udzialem srodk6w europejskich Wydatkl maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania wfasne Wydatkl blezllce wydatki jednostek budzetowych, w tym : wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwiijzane z realizacjij zadari slalutowych dotacje wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatkl maj"'tkowe inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne dolacje na inwestycje TRANSPORTllACZNOSC Wydatki biez",ce wydalki jednostek budzetowych, w tym: wydalki zwiijzane z realizacjij zadari slalutowych Wydatkl maj"'tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLlCZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI!:; WYDATKOW NA DROGI GMINNE) Wydatki biez",ce wydatki jednostek budzelowych, w tym: wydatki zwiijzane z realizacjij zadari statutowych Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inweslycyjne DROGI PUBLlCZNE GMINNE Wydatki biezllce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wydalki zwiijzane z realizacjij zadari slatutowych Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

11 Dzlal Wyszczeg61nlenle Zmniejszenie ZwiQkszenle - wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNE;TRZNE Wydatki biez'ice wydatki jednostek budzetowych, w tym : wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych Wydatki majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bie:l:'ice wydatki jednostek budzetowych, w tym: wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych Wydatkl maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne R6zNE JEDNOSTKI OBStUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatkl biez'ice wydatki jednostek budzetowych, w tym: wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIALALNOSC USt.UGOWA Wydatki b1ez'ice wydatki jednostek budzetowych, w tym : wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Wydatkl biez'ice wydatki jednostek budietowych, w tym : wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych INFORMATYKA Wydatki majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodk6w europejskich POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodk6w europejskich ADMINISTRACJA PUBLlCZNA Wydatki bie:l:'ice wydatki jednostek budzetowych, w tym: wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki biez'ice wydatki jednostek budietowych, w tym : wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych

12 Dzial Wyszczeg61nlenle Zmniejszenle Zwi.,kszenle 801 OSWIATA IWYCHOWANIE Wydatki biez1lce wydatki jednostek budzetowych, w tym : wydatki zwillzane z realizacjll zadan statutowych wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatki maj1ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOtY PODSTAWOWE Wydatki biez1lce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wydatki zwillzane z realizacjll zadan statutowych Wydatki maj1ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydalki z udzia/em srodk6w europejskich pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA Wydatkl maj1ltkowe inweslycje i zakupy inweslycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki biezi\ce wydatki jednostek budzetowych, w tym : wydalki zwillzane z realizacjll zadan statutowych wydatki z udzialem srodk6w europejskich OCHRONA ZDROWIA Wydatkl biezi\ce dolacje Wydatki maj1ltkowe inwestycje i zakupy inwe~tycyjne, w tym: pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje SZPITAlE OG6LNE Wydatki maj1ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne LECZN ICTWO AM BULA TORY JNE Wydatki maj1ltkowe dotacje na inwestycje PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Wydatkl bie~ce dotacje PRZECIWDZIAtANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki biez1lce dotacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Wydatkl ble~ce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane

13 Dzlal Wyszczeg61nlenie Zmniejszenle Zwlqkszenie - wydalki zwillzane z realizacjll zadari statutowych Wydatki majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne dolacje na inwestycje OSWIETLENIE ULlC, PLACDW I DROG Wydatkl majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKtADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatkl biezllce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwillzane z realizacjll zadari statutowych Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inweslycyjne WPtYWY I WYDATKI ZWlI\ZANE Z GROMADZENIEM SRODKOW Z OPtAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA Wydatki majlltkowe dotacje na inwestycje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki biez"ce dotacje wydalki z udzialem srodk6w europejskich Wydatkl maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich TEATRY Wydatki biez"ce dotacje DOMY I OSRODKI KULTURY, SVVlETLICE I KLUBY Wydatki biezllce dotacje Wydatki majlltkowe inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich POZOSTAtE INSTYTUCJE KULTURY Wydatki biezllce dolacje POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatkl biez"ce wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydalki z udzialem srodk6w europejskich KULTURA FIZYCZNA Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne

14 Dzial Wyszczeg61nlenie Zmniejszenie Zwlqkszenle OBIEKTY SPORTOWE Wydatki maj~tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwiqkszenie Wydatki razem Wydatki bieillce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwi'!zane z realizacj,! zadan statutowych dotacje wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatki majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziaiem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania wlasne Wydatki biezllce wydatki jednostek budzetowych, w tym : wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwi'!zane z realizacj'! zadan statutowych dotacje wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatki majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORTILACZNOSC Wydatki biezllce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wydatki zwi'!zane z realizacj,! zadan statutowych Wydatki maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziaiem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLlCZNE GMINNE Wydatki biezllce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wydatki zwi'!zane z realizacj,! zadan statutowych Wydatki maj'!tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWN!;TRZNE Wydatki biez'lce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan statutowych Wydatki maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udziatem srodk6w europejskich

16 Ozlal Wyszczeg61nlenle Zmnlejszenle Zwl,kszenle - pozoslale inwestycje i zakupy inweslycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatkl bleit\ce wydalki jednoslek budzelowych, w tym: wydalki zwillzane z realizacjll zadan slalulowych Wydatkl maj,.tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozoslale inwestycje i zakupy inweslycyjne R6zNE JEDNOSTKI OB5tUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatkl blezilce wydalki jednostek budzelowych, w tym: wydatki zwillzane z realizacjll zadan slalulowych POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatkl majiltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w Iym: pozoslale inwestycje i zakupy inweslycyjne DZIAtALNOSC USlUGOWA Wydatkl blezilce wydalki jednoslek budzelowych, w tym: wydalki zwillzane z realizacjll zadan slalulowych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Wydatki blet,.ce wydalki jednoslek budzelowych, w Iym: wydalki zwillzane z realizacjll zadan statulowych INFORMATYKA Wydatki majiltkowe inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki maj,.tkowe inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym : wydalki z udzialem srodk6w europejskich ADMINISTRACJA PUBLlCZNA Wydatkl bleit\ce wydalki jednostek budzelowych, w tym : wydalki zwillzane z realizacjll zadan stalutowych POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki biez,.ce wydatki jednoslek budzetowych, w tym: wydalki zwillzane z realizacjll zadan statutowych OSWIATA I WYCHOWANIE Wydatki biezilce wydatki jednostek budzetowych, w tym : wydatki zwillzane z realizacjll zadan statutowych wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatki majiltkowe inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne

17 Dzial Wyszczegolnienie Zmniejszenle Zwiqkszenle SZKDtY PODSTAWOWE Wydatki blezllce wydatki jednostek budzetowych, w tym : wydatki zwicjzane z realizacjl! zadan statutowych Wydatki majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodkow europejskich pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA Wydatkl majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki blezl\ce wydatki jednostek budzetowych, w tym : wydatki zwicjzane z realizacjl! zadan statutowych wydalki z udzialem srodkow europejskich OCHRONA ZDROWIA Wydatkl biezllce dolacje Wydatki majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje SZPITALE OG6LNE Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 - pozostale inwestycje i zakupy inweslycyjne 0 LECZNICTWO AMBULATORY JNE Wydatki maj"tkowe dotacje na inwestycje PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Wydatki biezllce dotacje PRZECIWDZIAtANIE ALKOHOLIZMOWI 900 Wydatkl biez"ce dotacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Wydatkl blezllce wydalki jednoslek budzetowych, w Iym: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wydalki zwicjzane z realizacjl! zadan statutowych Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym : - pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne dolacje na inwestycje OSWIETLENIE ULlC, PLAC6w I DR6G Wydatkl majlltkowe inweslycje i zakupy inweslycyjne, w Iym: - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne

18 Dzlal Wyszczeg61nienla Zmniejszanle Zwlqkszenia ZAKtADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki blez~ce wydatki jednostek budzetowych, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych Wydatkl majlttkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne WPtYWY 1 WYDATKI ZWlJ\ZANE Z GROMADZENIEM SRODK6w Z OPtAT 1 KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA Wydatkl majlttkowe dotacje na inwestycje KUL TURA I, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki blezltce dotacje wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatkl majlttkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich DOMY 1 OSRODKI KULTURY, SWlETLICE 1 KLUBY Wydatki blezltce dotacje Wydatki majlttkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki biez~ce wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatki majlttkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich KULTURA FIZYCZNA Wydatki maj~tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majlttkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwlqkszenie Wydatki razem Wydatkl bid'lce wydatki jednostek budi:etowych, w tym: a wydatki zwi<\zane z realizacj<\ zadan statutowych a dotacje a wydatki z udzialem srodk6w europejskich a Wydatki maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania wfasne Wydatki biez'ice wydatki jednostek budi:etowych, w tym: a wydatki zwi1jzane z realizacj1j zadan statutowych a dotacje a wydatki z udzialem srodk6w europejskich a Wydatkl maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORTILACZNOSC Wydatki biez'ice wydatki jednostek budi:etowych, w tym: a wydatki zwi<\zane z realizacj1j zadan statutowych a Wydatkl maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLlCZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI!:; WYDATK6w NA DROGI GMINNE) Wydatki biez'ice wydatki jednostek budi:etowych. w tym: a wydatki zwi<\zane z realizacj<\ zadan stalutowych a Wydatkl maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne OSWIATA IWYCHOWANIE Wydatki biez'ice wydatki jednostek budi:etowych, w tym : a wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadan statutowych a 5460 wydatki z udzialem srodk6w europejskich a POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki biez'ice wydatki jednostek budi:etowych, w tym: a wydatki zwi'lzane z realizacj<\ zadan statulowych a 5460 wydatki z udzialem srodk6w europejskich a KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki biez'ice dotacje a

20 Dzlal Wyszczagolniania Zmniajszania Zwiqkszania TEATRY Wydatkl biazllca dotacje POlOSTAtE INSTYTUCJE KUL TURY Wydatki biazllca dotacje

21 Plan zadan remontowych Tabela Nr4 Ozial Oysponent Wyszczeg61nienie ZmnieJszenie Zwl,kszenie Wydatki razem Zadania wfasne GOSPODARKA MIESZKANIOWA R6zNE.IEDNOSTKI OBstUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ BGM Remont pomieszczen przy ul. Kopernika GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA ZAKtADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ MATIP Remont pomieszczen Hali Targowej

22 Wydatki majcltkowe Tabela Nr 5 Dzlal Dysponent Wyszczegolnlenie Zmniejszenie Zwiqkszenie Wydatki razem Wydatkl majl\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania wlasne Wydatki majl\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozos tale inwestycje i zakupy inweslycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORTILACZNOSC MZD Wydatki majl\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLlCZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (WROZDZIALE NIE UJMUJE SIE; WYDATK6w NA DROGI GMINNE) Wydatki majl\tkowe inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa chodnika przy ul. Zateskiej na odcinku od ul. Konfederat6w Barskich do przejazdu a kolejowego MZD Budowa p~tli autobusowej przy ul. stocinskiej MZD Modernizacja Placu Sreniawit6w MZD Potqczenie AI. Rejtana z ul. Cieptowniczq, etap II MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyzowan na terenie miasta Rzeszowa MZD Rozbudowa ul. Cieptowniczej z mostem Zat~skim od uf. Maczka do skrzyzowania z projektowanq droga do targowiska MZD Rozbudowa ul. Gen. Maczka MZD Rozbudowa ul. Jana Pawta II-etap I i II MZD Rozbudowa ul. Jana Pawta II-etap III MZD Rozbudowa ul. Wieniawskiego MZD Zwi~kszenie potencjatu rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budow~ i rozbudow~ dr6g wraz z budowq mostu na rzece Wistok tqczqcych Miasto Rzesz6w z Gminq Boguchwa/a i Gminq Lubenia w powiecie rzeszowskim DROGI PUBLlCZNE GMINNE Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :

23 Dzial Dysponent Wyszczeg61nlenle Zmniejszenle Zwlqkszenle - wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi KDD na przedtuzeniu ul. Batlyckiej a MZD Budowa drogi tclczclcej ul. KDZ i KDL wraz z niezb~dncl infrastrukturci a MZD Budowa drogi ad ul. Strzelniczej do ul. Potokowej a MZD Budowa p~tli autobusowej przy ul. Iwonickiej a MZD Budowa publicznej drogi gminnej na przedtuzeniu ul. Ba«vckiej a MZD Budowa publicznej drogi tclczclcej ul. IwonickCl z ul. Baligrodzk~ w kierunku ul. Zmigrodzkiej a MZD Budowa publicznej drogi tclczclcej ul. Krajobrazow~ z ul. Grechuty a MZD Poprawa infrastruktury drogowej na terenie as. Gen. Andersa MZD Rozbudowa ul. Litewskiej MZD Rozbudowa ul. Skrajnej MZD Rozbudowa ul. Sw. Faustyny a DROGI WEWNE;TRZNE Wydatkl majl\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym : wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostate inwestycje i zakupy inwestycyjne Poprawa infrastruktury drogowej na terenie as. MZD Gen. Andersa MZD Rozbudowa ul. Poziomkowej a MZD Rozbudowa ul. Sw. Floriana a MZD Rozbudowa ul. Swidr6wka na odcinku ad ul. D~bickiej do ul. Krup6wka MZD Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku ad ul.!wywrockiego do potoku Mikoska GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majl\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAtA DZIAtALNOSC a Wydatki majl\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego a UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego a 720 INFORMATYKA Wydatki majl\tkow inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich

24 Dzial Dysponent Wyszczag61nienia Zmniejszenie Zwi,kszenle POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatkl majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej OSWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majlltkowe inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozostale inwestycje i zakupy inweslycyjne SZKOtY PODSTAWOWE UM-RZ Wydatki majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Zespotu SzkOt Nr 3 Z Oddziafami Integracyjnymi, ul. Ptasia PRZEDSZKOLA Wydatkl majlltkowe inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia UM-RZ Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja OCHRONA ZDROWIA Wydatkl majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje SZPITALE OG6LNE Wydatki maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja pomieszczer'l bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie LECZNICTWO AMBULATORY JNE UM-RZ UM-RZ Wydatki maj'ltkowe dotacje na inweslycje Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energi~ elektryczncj budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakfadu Opieki Dfugoterminowej Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup s'prz~tu i aparatury medycznej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Wydatki maj'ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w Iym:

25 Dzial Dysponent Wyszczeg61nlenie Zmnlejszenie Zwlqkszenie - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje OSWIETLENIE ULlC, PLAC6w I DR6G MZD Wydatkl majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Wiktora w rejonie marketu B1 i skrzyzowania z ul. Plesniarowicza MZD Budowa oswietlenia ul. Goscinnej MZD Budowa oswietlenia ul. Jana Kiepury przy posesji nr 17G+boczna ul. Kiepury przy posesji nr MZD Budowa oswietlenia ul. Jaspisowej MZD Budowa oswietlenia ul. Ks. Kowalskiego MZD Budowa oswietlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Batlyckiej) MZD Budowa oswietlenia ul. Malowniczej MZD Budowa oswietlenia ul. Nefrytowej MZD Budowa oswietlenia ul. przy Torze - odcinek od AI IWyzwolenia do ul. Ciasnej MZD Budowa oswietlenia ul. Saletynskiej MZD Budowa oswietlenia ul. Sympatycznej MZD Budowa oswietlenia ul. Szafirowej MZD Budowa oswietlenia ul. Tatrzanskiej MZD Budowa oswietlenia ul. Wrzesniowej MZD MZD Doswietlenie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Kwiatkowskiego - ul. Cicha Doswietlenie przejscia dla pieszych przy ul. D~bickiej w rejonie Zespolu Szk6t Nr 4 w Rzeszowie ZAKtADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ MATIP UM-RZ Wydatki majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja hali mi~snej na placu targowym Iprzy ul. Targowej WPtYWY I WYDATKI ZWI?wNEZ GROMADZENIEM SRODK W Z OPtAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA Wydatkl majlltkowe dotacje na inwestycje Dotacja celowa na usuwanie wyrob6w zawierajqcych azbest pochodzqcych z wymiany ~okry_6 dachowych lub elewacji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatkl majlltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich

26 Dzial Dysponent Wyszczegolnienie Zmniejszenie Zwiqkszenie UM-RZ DOMY I OSRODKI KUL TURY, SWlETLlCE I KLUBY Wydatki maj~tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udziaiem srodkow europejskich Adaptacja istniejqcego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Wsp6lczesnej POZOSTAtA DZIAtALNOSG UM-RZ Wydatki maj~tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udziaiem srodkow europejskich Rzesz6w i Stropkov - wsp6tpraca na rzecz kultury ipogranicza KULlURA FIZYCZNA Wydatki maj~tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE UM-RZ Wydatki maj~tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne Modemizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu

27 Tabela Nr6 Wydatki na programy finansowane ze srodk6w europejskich i innych srodk6w pochodzacych ze :tr6del zagranicznych niepodlegaj~cych zwrotowi Dzial Dysponent Wyszczeg61nlenle Zmniejszenie Zwi,kszenie Wydatki razem Wydatki biezi\ce wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatkl maji\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich Zadania wlasne Wydatki biezi\ce wydatki z udzialem srodkow europejskich Wydatki maji\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodkow europejskich TRANSPORTILACZNOSC Wydatki maji\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodkow europejskich DROGI PUBLlCZNE GMINNE Wydatki maji\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodkow europejskich MZD Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa DROGI WEWN~TRZNE Wydatki maji\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodkow europejskich MZD Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa INFORMATYKA Wydatki maji\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodkow europejskich POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki maji\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodkow europejskich UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej OSWIATA I WYCHOWANIE Wydatki biezi\ce wydatki z udzialem srodkow europejskich Wydatki maji\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : wydatki z udzialem srodkow europejskich SZKOlY PODSTAWOWE Wydatki maji\tkowe

28 Dzial Dysponent Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwiqkszenie UM-RZ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Zespolu Szk61 Nr 3 Z Oddziatami Integracyjnymi, ul. Ptasia POZOSTAtA DZIAtALNOSC Wydatki biezl\ce wydatki z udzialem srodk6w europejskich ZS ELEKTR Dobry wyb6r - praktyki europejskie ZS ENERG Fotograf i marketing idq w parze ZS TECHN Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilnosc edukacyjna szansq rozwoju zawodowego ZS spot Poznajemy hiszpanskie porty i terminale ZS-P6 SP25 UM-RZ Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczni6w Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizyt6wki nowoczesnej szkoly KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki biezl\ce wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatki majl\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich DOMY I OSRODKI KUL TURY, SWlETLICE I KLUBY Wydatki majl\tkowe inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich Adaptacja istniejqcego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Wsp61czesnej POZOSTAtA DZIAtALNOSC UM-RZ Wydatki biezl\ce wydatki z udzialem srodk6w europejskich Wydatki majl\tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udzialem srodk6w europejskich Rzesz6w i Stropkov - wsp6tpraca na rzecz kultury pogranicza

29 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Zalqcznik Nr 1 Dziai Wyszczeg61nlenie Zmnlejszenie Zwiqkszenie Wydatki razem Wydatki biezc!ce dotacje Zadania razem KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska DOMY I OSRODKI KUL TURY, SWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury POlOSTAtE INSTYTUCJE KULTURY Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej

30 ZalClcznik Nr 2 Dotacje dla innych jednostek sektora finans6w publicznych Dzlal Wyszczeg61nienie Zmniejszenie ZWiqkszenie Wydatki razem Wydatki maj~tkowe dotacje na inwestycje Zadania razem OCHRONA ZDROWIA LECZNICTWO AMBULATORYJNE Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energi~ elektryczn~ budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie na potrzeby Zakfadu Opieki Dfugoterminowej Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz~tu i aparatury medycznej

31 Dotacje dla podmiot6w niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ZalCjcznik Nr 3 Dzlal Wyszczeg61nienle Zmniejszenle Zwiqkszenie Wydatki razem Wydatkl blezttce dolacje Wydatki maj,.tkowe dotacje na inwestycje Zadania wlasne OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkanc6w Rzeszowa w wieku Dotacje celowe na prowadzenie dzialan na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczeg61nosci chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworovll}'m i cukr~cy PRZECIWDZIAtANIE ALKOHOLIZMOWI Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzaleznien Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwi~zywania problem6w alkoholowych oraz Iprzemocy, adresowane do dzieci i mlodziezy Dotacje celowe na promocj~ zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Dotacje celowe na wspieranie os6b niepejnosprawnych zagrozonych patologi~ spojeczn~ poprzez organizacj~ integracyjnych imprez sportowoturystyczno-rekreacyjnych i kultu ralno-rozl}'wkowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA WPtYWY I WYDA TKI ZWII\ZANE Z GROMADZENIEM SRODK6w Z OPtAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA Dotacja celowa na usuwanie wyrob6w zawieraj~cych azbest pochodz~cych z wymiany pokryc dachowych lub elewacji

32 UZASADNIENIE DOCHODY Transport i Iltcznosc Zwi~kszenia Dochody bieiltce zi Dochody wlasne zi Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe zl Grzywny, mandaty i inne kary pieni~tne zl Analiza wplyw6w do budzetu wykazala, iz dochody z tego tyturu b d~ wy:zsze niz szacowano. Dochody od osob prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajltcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiltzane z ich poborem Zwi~kszenia Dochody biezltce zi Dochody wlasne zl Wplywy z oplat zl Oplala parkingowa zl Analiza wplyw6w do budzetu wykazala, iz dochody z tego tyturu b d~ wyzsze niz szacowano. Rozne rozliczenia Zwi~kszenia Dochody majlttkowe zi Dochody wlasne zi Zwrot wydatk6w niewygasaj~cych zl Niewykorzystane srodki z wydatk6w niewygasaj~cych pod1egaj~ zwrotowi na rachunek dochod6w Miasta. Srodki zostaly przywr6cone z nast puj~cych zadan inwestycyjnych: - Budowa drogi KDD na przedruzeniu ul. Bahyckiej zl, - Budowa oswietlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do Bahyckiej) zt 32

33 Oswiata i wychowanie Zwir:kszenia Dochody biezqce zl Dochody wlasne zi Dochody uzyskiwane przez jednostki budi:etowe zl WpIywy z roznych dochodow uzyskiwane przez jednostld bud:i.etowe zl Dodatkowe dochody zostan'l zreajizowane przez SzkolC( Podstawow'l Nr 8 w Rzeszowie z tyturu refundacji wydatk6w ponoszonych za media. Srodki pozyskane z innych irodel zl Srodki zostan'l przekazane przez Polsko - Niemieck'l Wsp6lpracC( MlodzieZy w Warszawie, w formie refundacji, na projekty zrealizowane przez Gimnazjum Nr 2 iii LO w Rzeszowie. Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich zl Erasmus zl Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniow zl Zaml'ansowane technologie JeT w tworzeniu wizytowki nowoczesnej szkoly zl Dobry wybor - praktyki europejslde zl Fotografi marketing idq w parze zl Poznajemy hiszpgl1skie porty i terminale zl Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilnosc edukacyjna szansq rozwoju zawodowego zl Srodki wpryn'l na dofinansowanie ww. projekt6w, realizowanych przez rzeszowskje jednostki oswiatowe. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j zl Ponadnarodowe staze kluczem do obslugi goscia na europejskim poziomie zl Srodki wpryn'l na dofinansowanie ww. projektu. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Zmniejszenia Dochody majlltkowe zl Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkow europejskich zl Regiona1ny Program Operacyjny Wojew6dztwa Podkarpackiego zl Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF zl 33

34 Zmniejsza sicr dochody planowane na realizacjcr ww. projektu, z uwagi na wydruzaj~ce sicr procedury zwi~zane z uzyskaniem dofinansowania. Zwif;kszenia Docbody majlttkowe zi Dotacje celowe z budzetu panstwa zi Dotacje otrzymane z funduszy celowych zl Dotacja wplynie z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie dzialan zwi~zanych z usuwaniem wyrob6w zawieraj~cych azbest. Kultura i ocbrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Docbody biezlfce zi Dotacje celowe w ramacb programow finadsowadych z udzialem srodkow europejskich zl Interreg VA Polska-Slowacja zl Rzeszow i Stropkov - wspolpraca na rzecz kultury pogranicza zl Docbody majlttkowe zi Dotacje celowe w ramacb programow finansowanych z udzialem srodk6w europejskicb zl Interreg VA Polska-Slowacja zl Rzeszow i Stropkov - wspolpraca na rzecz kultury pogranicza zl Zmniejszenie dochod6w bie4cych i maj~tkowych harmonogramu realizacji zadania. na dofinansowanie ww. projektu wynika ze zmiany PRZYCHODY Zwir;kszenia Przychody z zaciqgnir;tych p0zyczek i kredytow na rynku krajowym zl S~ to nieoprocentowane pozyczki, planowane do zaci~gniycia w sp61dzielniach mieszkaniowych, na realizacjy infrastruktury miejskiej. 34