Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika. BUDśET MIASTA Sesja Rady Miasta Rybnika 4 stycznia 2010 roku

Transkrypt

1 Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDśET MIASTA 2010 Sesja Rady Miasta Rybnika 4 stycznia 2010 roku

2 PRIORYTETY W 2010 ROKU DROGI dalsza modernizacja i rozbudowa układu drogowego miasta POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

3 DROGI dalsza modernizacja i rozbudowa układu drogowego miasta ,16 złz PRIORYTET

4 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH w dochodach ,03 zł EFRR ,51 EFS ,60 PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ LEONARDO DA VINCI ,59 PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ COMENIUS ,40 RAZEM UE ,10 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH ,00 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ,00 BUDśET PAŃSTWA dopłata do EFS i EFRR ,93 FUNDUSZ PRACY ,00 PRIORYTET

5 DOCHODY BUDśETOWE ,99 zł

6 STRUKTURA DOCHODÓW ,99 zł dotacje z budŝetów innych JST 0,90% inne dotacje 0,69% dochody jednostek budŝetowych 4,02% pozos tałe dochody włas ne 6,08% wpływy z opłat 2,62% odsetki od środków na rachunkach bankowych 0,66% s ubwencja ogólna 24,08% dotacje celowe z budŝetu pańs twa 7,20% dotacje z budŝetu UE 15,23% udziały w podatkach s tanowiących dochody b.p. 22,95% wpływy z podatków 15,57%

7 WYDATKI BUDśETOWE ,63 zł

8 WYDATKI BUDśETOWE mln zł Ogółem 547,9 Ogółem 643, ,2 399,7 29,8% 70,2% 224,4 419,2 34,9% 65,1% wydatki bieŝące wydatki inwestycyjne

9 STRUKTURA WYDATKÓW ,63 zł dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,45% dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2,00% dz. 750 Administracja publiczna 6,40% dz. 757 Obsługa długu publicznego 2,51% dz. 710 Działalność usługowa 0,69% dz. 758 RóŜne rozliczenia 1,86% pozostałe działy 010, 020, 630, 751, 756, 803 0,08% dz. 801 Oświata i wy chowanie 28,10% dz. 854 Edukacy jna opieka wy chowawcza 1,32% dz. 600 Transport i łączność 26,04% dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,13% dz. 851 Ochrona zdrowia 1,30 % dz. 852 Pomoc społeczna 9,09% dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polity ki społecznej 0,75% dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,25% dz. 926 Kultura f izy czna i sport 4,03%

10 WYDATKI BUDśETOWE ,63 zł % wydatki bieŝące ,97 65,14 - wynagrodzenia ,15 - pochodne od wynagrodzeń ,55 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - dotacje ,75 - dla oświatowych zakładów budŝetowych ,54 - dla niepublicznych szkół i przedszkoli ,00 - dla instytucji kultury ,00 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,00 - dla organizacji pozarządowych ,00 - inne ,21 - obsługa długu ,00 - poręczenia i gwarancje ,00 - remonty ,46 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,06 wydatki majątkowe ,66 34,86

11 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Nakłady zł w tym wnioskowane do POIiŚ zł

12 WYDATKI BUDśETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900) ,51 złz w tym inwestycje ,51 złz Budowa kanalizacji sanitarnej i uporządkowanie gosp. ściekowej budŝet miasta prefinansowanie Funduszu Spójno jności POIiŚ ( bez wydatków ) GFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) PFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) Wodociągi (i) ,00 Utrzymanie zieleni ,00 Oświetlenie ulic, placów w i dróg ,00 Gospodarka odpadami ,51 w tym inwestycje ,51 Budowa zakładu adu odzysku odpadów w budowlanych ,00 Oczyszczanie miasta ,00 Pozostałe ,00

13 WYDATKI BUDśETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNO CZNOŚĆ ,16 złz Drogi publiczne - inwestycje ,70 Budowa obwodnic w Rybniku i śorach wraz z DW ,88 Przebudowa DK ,24 Przebudowa infrastruktury drogowej w dz. Kłokocin K ,00 Przebudowa ul. Raciborskiej w ciągu DW ,00 Zwiększenie atrakcyjności... ci... - droga RYFAMA ,09 Przebudowa ul. Zebrzydowickiej ,00 Przebudowa ul. Świerklańskiej ,23 Przebudowa skrzyŝowania ulic Bieli Szewczyka Willowa Brzozy, dz. Kamień na rondo na rondo ,00 Łącznik ulic Poligonowa Rycerska w Kłokocinie ,00 Przebudowa ul. Reymonta ,00 Utworzenie obszaru ograniczonego uŝytkowania u DK ,80 Budowa chodnika ul. Robotnicza ,00 Przebudowa ul. Podmiejskiej ,46 Łącznik ulic Małachowskiego, achowskiego, BłęB łękitna, Tkoczów ,00 Łącznik ulic Wodzisławska Obwiednia Południowa ,00 Budowa kładki k Boguszowice Stare i Osiedle ,00 Budowa drogi w dz. Orzepowice (tereny za OSP) , ,00 Przebudowa ul. Tkoczów w oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego achowskiego ,00

14 WYDATKI BUDśETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNO CZNOŚĆ ,16 złz cd. Komunikacja miejska (ZTZ) ,00 RSK - bieŝą Ŝące utrzymanie dróg ,00 Remonty dróg g i zakup betonitów ,46 Sieć Tablic Elektronicznej Informacji PasaŜerskiej ,00 Przebudowa dworca komunikacji miejskiej ,00 Pozostałe (oznakowanie, dokumentacje i inne) ,00

15 WYDATKI BUDśETOWE OŚWIATA W BUDśECIE MIASTA Działy 801, 803 i 854 Część oświatowa subwencji zł Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej ,98 zł w tym do zadań inwestycyjnych Inne wydatki ze środków własnych Zadania finansowane z innych źródeł w tym inwestycje OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ ,27 zł - bieŝące ,20 zł - inwestycyjne ,07 zł ,48 zł ,69 zł ,60 zł ,38 zł

16 WYDATKI BUDśETOWE KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,83 złz Dotacje dla instytucji kultury ,00 zł Dotacje dla organizacji pozarządowych ,00 zł Przebudowa DK Niedobczyce ,00 zł Remonty w obiektach kultury ,00 zł Ochrona zabytków ,00 zł Pozostałe wydatki w zakresie kultury ,00 zł Promocja kultury ziemi raciborsko rybnickiej (RPO) ,83 zł

17 WYDATKI BUDśETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,30 złz Miejski Ośrodek O Sportu i Rekreacji ,00 Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO ,00 Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej ,30 Dotacje dla stowarzyszeń ,00 Pozostałe ,00

18 WYDATKI BUDśETOWE OPIEKA SPOŁECZNA ,29 złz Świadczenia rodzinne b.p ,00 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej ,00 Dodatki mieszkaniowe b.m ,00 Zasiłki, usługi ugi opiekuńcze ,00 Rodziny zastępcze - b.m ,60 Odpłatno atność za osoby skierowane do domów w pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach - b.m ,00 Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej - b.m ,00 Powiatowy Urząd d Pracy ,00 śłobek - b.m ,00 Programy realizowane ze środków w UE ,69 Pozostałe ,00

19 WYDATKI BUDśETOWE OCHRONA ZDROWIA ,85 złz Zwalczanie narkomanii ,00 Przeciwdziałanie anie alkoholizmowi ,00 Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny ,00 - w tym kontrakt z NFZ Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p( b.p.).) ,00 Granty ,00 Pozostałe ,85

20 NAKŁADY INWESTYCYJNE MIASTA ogółem ,19 zł WYDATKI: środki własnew ,91 RPO ,81 POIiŚ ,00 poŝyczka z WFOŚiGW III kwatera składowiska ,94 Narodowy Program Przebudowy Dróg g Lokalnych ,00 środki RYFAMY ,00 - GiPFOŚiGW igw ,29 Wnioskowane dotacje z RPO i POIiŚ (UJĘTE TYLKO W WPI) ,24 Wnioskowana dotacja z NPPDL ,00

21 KANALIZACJA SANITARNA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA zł UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W DZIELNICACH CENTRALNYCH zł ogółem złz

22 PROJEKT KLUCZOWY BUDOWA OBWODNIC MIASTA WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW ,88 zł - budŝet miasta ,41 zł - EFRR ,47 zł - GFOŚiGW ,00 zł

23 PROJEKT KLUCZOWY Zadanie 1 Budowa Obwodnicy Północnej P Miasta od ul. Budowlanych do ronda na skrzyŝowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej ,97 zł - budŝet miasta - EFRR - GFOŚiGW ,60 złz ,37 złz ,00 złz

24 PROJEKT KLUCZOWY Zadanie 2 Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW ,65 zł - budŝet miasta - EFRR ,58 złz ,07 złz

25 PROJEKT KLUCZOWY Zadanie 3 Przebudowa ul. śorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta ,26 zł - budŝet miasta - EFRR ,23 złz ,03 złz

26 Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych zł - budŝet miasta - EFRR - GFOŚiGW ,20 złz ,80 złz ,00 złz

27 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego (droga poprzez Ryfamę) ,09 zł - budŝet miasta - EFRR - inne środki ,38 złz ,71 złz ,00 złz

28 Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku ,24 zł - budŝet miasta - POIiŚ - GFOŚiGW ,24 złz ,00 złz ,00 złz

29 Przebudowa ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ul. Kotucza do granic miasta Etap I Wykonanie dróg dojazdowych do wiaduktu Etap II Przebudowa odcinka ul. Raciborskiej (obręb skrzyŝowań: z ul. Krzywoustego oraz z ul. Kwiotka i Grota Roweckiego) budŝet miasta zł

30 INNE INWESTYCJE

31 Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku ul. Kolberga zł - budŝet miasta - RPO - GFOŚiGW - PFOŚiGW - PFOŚiGW - RPO ,58 złz ,42 złz ,00 złz ,80 złz ,20 złz

32 Modernizacja hali widowiskowo sportowej, dz. Boguszowice Osiedle budŝet miasta EFRR budŝet miasta EFRR budŝet miasta ,00 złz I etap II etap III etap ,40 złz ,60 złz ,28 złz ,72 złz ,00 złz

33 Likwidacja azbestu w budynkach uŝyteczności publicznej w Rybniku (SP 22 i ZS 3) zł - budŝet miasta ,00 złz - PFOŚiGW - RPO - PFOŚiGW ,46 złz ,54 złz

34 Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych ,91 zł - budŝet miasta - PFOŚiGW - WFOŚiGW - poŝyczka ,57 złz ,40 złz ,94 złz

35 MIEJSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA W RYBNIKU ,41 zł - budŝet miasta ,86 zł - EFRR ,55 zł

36 WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ,29 zł BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ,00 ZAMKNIĘCIE II KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW ,52 BUDOWA III KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW ,40 INNE INWESTYCJE NA SKŁADOWISKU ODPADÓW ,00 ZAKŁAD ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH ,00 LIKWIDACJA AZBESTU (SP 22 i ZS 3) ,00 DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU ,00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. ORZEPOWICKIEJ 8d ,31 PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (DK 78) ,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE ZZM ,00 UKSZTAŁTOWANIE TERENU WOKÓŁ BOISKA ORLIK ,37 ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA PŁYWALNI KRYTEJ ,00 URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW ,69

37 PROGRAMY MIĘKKIE

38 SKORZYSTAJ Z SZANSY Program Operacyjny Kapitał Ludzki zł budŝet miasta ,16 EFS ,35 budŝet państwa ,49

39 PROMOCJA KULTURY ZIEMI RACIBORSKO RYBNICKIEJ Regionalny Program Operacyjny ,83 zł budŝet miasta ,84 EFRR ,99

40 RYBNIK TO DOBRY ADRES Regionalny Program Operacyjny ,03 zł budŝet miasta EFRR ,95 zł ,08 zł

41 WYDATKI BUDśETOWE DOPŁATY ZE ŚRODKÓW W WŁASNYCH W MIASTA DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ ,98 zł DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH ,00 zł OGÓŁEM DOPŁATY ,98 zł

42 BudŜet miasta Rybnika na 2010 rok Dochody ogółem Wydatki ogółem DEFICYT Rozchody - spłaty poŝyczek z WFOŚiGW - wykup obligacji - spłaty kredytów preferencyjnych z BGK Przychody - poŝyczki na prefinansowanie (NFOŚiGW - kanalizacja) - poŝyczka z WFOŚiGW budowa III kwatery - emisja obligacji komunalnych - inne poŝyczki i kredyty na rynku krajowym , , , , , , , , , , , ,03

43 WSKAŹNIKI 2010 Wskaźnik zadłuŝenia (max. 60 %) 43,69 % Wskaźnik obsługi długu d (max. 15%) 6,08 %

44 Rating przyznany miastu Fitch Polska S. A. potwierdził w 2009 roku rating miasta na poziomie [A (pol)], z perspektywą stabilną. Jako kluczowe czynniki ratingu Agencja podała: racjonalne zarządzanie budŝetowe i oczekiwanie co do restrykcyjnej polityki finansowej oraz kontynuacji dobrych wyników operacyjnych w przyszłości, ograniczenie dochodów operacyjnych spowodowane kryzysem gospodarczym, umiarkowane zadłuŝenie, niewielkie ryzyko wynikające z sektora spółek komunalnych. Rating krajowy: Długoterminowy: A (pol), - krajowy rating na poziomie A oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. JednakŜe zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niŝ w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyŝszej kategorii. Perspektywa Ratingu: stabilna. Krajowe ratingi długoterminowe - skala AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

45 Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDśET MIASTA 2010 Sesja Rady Miasta Rybnika 4 stycznia 2010 roku