REJESTR CELÓW I RYZYK 2016 rok Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka

Transkrypt

1 Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka REJESTR CELÓW I RYZYK 06 rok Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka Załącznik nr do Zarządzenia nr 6 / 0 5 Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka z dnia listopada 05 r. Lp. Obszar- Kategoria Ryzyka Cel do realizacji cel wynika z misji lub zadań jednostki Miernik realizacji celu Próg satysfakcji Zidentyfikowane Ryzyko wraz z podaniem kategorii Wpływ Prawdopodob. wystąpienia Istotność kol 6 x 7 Możliwe skutki wystąpienia Reakcja na ryzyko T - tolerowanie P - przeniesienie A - akceptacja D - działanie W wycofanie Sporządzenie arkusza organizacyjnego szkoły uzyskanie poprawnego merytorycznie arkusza możliwość popełnienia błędu przy sporządzaniu arkusza dydakt. - wych. - opiek 8 błędy w arkuszu staranne opracowanie materiałów wyjściowych do wypełnienia arkusza I. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Realizacja podstawy programowej. Dokumentacja pracy wychowawcy i nauczyciela dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego, wysokie e klas, mała liczba uczniów powtarzających klasę prawidłowo i systematycznie prowadzona dokumentacja nauczyciela i wychowawcy niezrealizowana w pełni podst. programowa brak systematyczności i rzetelności w uzupełnianiu dokumentacji 9 obniżenie poziomu nauczania; uszczerbek na prestiżu szkoły; obniżenie naboru na kolejne lata szkolne; obniżenie subwencji błędy w dokumentacji konieczność dokonywania sprostowań organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny (nauczyciel tego samego przedmiotu, itp.) monitorowanie realizacji podst. prog. systematyczna kontrola dokumentacji. Organizacja wycieczek szkolnych pełna dokumentacja wycieczki na dni przed wycieczką: karta wycieczki, zgody rodziców lista uczestników zapoznania się z regulam w przypadku wycieczki zagranicznej zgoda organu prowadzącego i Kuratorium niepełna dokumentacja wycieczek szkolnych błędy w dokumentacji przestrzeganie terminów składania dokumentacji wycieczek szkolnych

2 organizacja wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów w podróży, podczas zwiedzania i w miejscu zakwaterowania. właściwa liczba opiekunów niezgodna z procedurami szkoły organizacja wycieczek nieprawidłowa ilość opiekunów nieodpowiednie zagospodarowanie czasu zła organizacja wycieczki akceptacja zagrożeń współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami 5. Realizacja godzin wynikających z art. KN praca z opracowanym wcześniej harmonogramem godzin niesystematyczna realizacja godzin wynikających z art. KN niezgodna z harmon. liczba zrealizowanych godzin niewłaściwa i niezgodna z przepisami prawa organizacja zajęć monitorowanie wpisów nauczycieli potwierdzających realizację zajęć obserwacja zajęć zgodnie z harmonogramem obserwacji semestralne rozlicznie ilość zrealizowanych zajęć 6. Realizacja obowiązku szkolnego podsumowywanie obecności uczniów przez wychowawców ( systematycznie na koniec każdego miesiąca) zgłaszanie dyr. i pedagogowi informacji o uczniach, którzy niesystematycznie realizują obowiązek szkolny brak systematyczności sprawdzania obecności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych brak realizacji obowiązku szkolnego przez niektórych uczniów duża absencja uczniów zaniżona frekwencja klasy i szkoły możliwość powstania zbyt dużych zaległości w nauce system. kontrola wpisów dzienniku przez wychowawcę kontrola dzienników przez dyrekcję szkoły współpraca szkoły z rodzicami i innymi instytucjami organ prowadzący, policja, kuratorzy sądowi egzekucja prawna obowiązku szkol. 7. Otwarcie w roku szkolnym 05 / 06 klas I przyjęcie do szkoły około 90 uczniów klas VI mała ilość uczniów w klasach VI SP i SP wysoki 6 niezrealizowanie zadania, zmniejszenie ilości godzin dydaktycznych, konieczność zwolnień nauczycieli zorganizowanie ambitnej akcji naboru uczniów, poszerzenie oferty eduk. szkoły, zwiększenie ilości działań promujących 8. Zapewnienie obsady pedagogicznej w celu realizacji zadań dydakt. zapewnienie jak najlepszej obsady nauczycielskiej w celu realizacji zadań dydaktycznych zbyt duża ilość nauczycieli Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich wysoki konieczność zmniej. wymiaru zatrud. art. KN konieczność zwolnień nauczycieli poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych umożliwienie uzupełniania etatu w innych szkołach współpraca z ZPO II. Organizacja prawna szkoły. Zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa. Realizacja wniosków i uchwał Rady Pedagogicznej nauczyciele znają obowiązujące przepisy prawa i stosują je w praktyce wszyscy członkowie RP realizują na bieżąco wnioski z posiedzeń Rady za realizację uchwał Rady odpowiedzialny jest dyrektor szkoły niewłaściwa i niezgodna z przepisami prawa dokumentacja niepełna realizacja wniosków i uchwał Rady Pedagog. prowadzenie dok. szkolnej, która jest w sprzeczności z przepisami prawa problemy z dostępem do aktualnych przepisów prawa brak śledzenia zmian w przepisach brak spójności w działaniach szkoły w kontekście uchwał RP wejście w konflikt z prawem poprzez brak realizacji wniosków i uchwał RP Efektywny program szkoleń dla nauczycieli w ramach WDN- u i ZDN- u systematyczna i rzetelna realizacja wniosków i uchwał Rady Pedagog.. Prawidłowa realizacja zadań poprzez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności i realizacja nałożonych na nich zadań dodatkowych prawidłowe i rzetelne wykonanie obowiązków i czynności przez pracowników brak lub niewłaściwe zakresy obowiązków zła organizacja pracy poprzez nieprawidłowy przydział zakresu czynności racjonalny podział zadań pomiędzy wszystkich pracowników. skuteczny przepływ informacji. III. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Rekrutacja i dobór kadr prawidłowe zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem przeprowadzanie naborów niezgodnie z prawem. osoby zatrudnione niezgodnie z kwalifikacjami niebezpieczeństwo wypadków przy pracy znajomość przepisów rekrutacji pracowników.

3 . Prawidłowe prowadzenia akt osobowych prawidłowe prowadzenie akt osobowych. nie prowadzenie akt osobowych lub ich prowadzenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa błędy w aktach osobowych narażenie się na negatywne skutki kontroli wymogami rozporządzenia prowadzenie akt osobowych. Kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów.. Dyscyplina pracy Kontrola zapisów w dziennikach zajęć Kontrola czasu rozpoczynania i kończenia zajęć prawidłowe wypełnianie dokumentacji pracowniczej. prowadzenie ewidencji czasu pracy. nie prowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy brak badań okresowych wstępnych i kontrolnych lub ich wykonanie z przekroczeniem terminów. brak dyscypliny pracy, zła organizacja czasu pracy źle prowadzona dokumentacja szkolna przestrzeganie zasad higieny pracy systematyczna kontrola ważności badań pracowniczych. IV. Bezpieczeństwo i ochrona przed zagrożeniem. Aktualne instrukcje: zasady postępowania plany ewakuacyjne zabezpieczenie w sprzęt ppoż. procedury ewakuacyjne. Bezpieczeństwo systemów informatycznych bezpieczna praca i nauka dzieci w szkole zabezpieczenie danych osobowych i innej dokument. brak szkoleń z zakresu BHP nieznajomość przepisów zła organizacja pracy ryzyko braku ochrony danych osobowych brak zabezpieczeń i właściwego oprogramowania brak znajomości przepisów, regulaminów, dróg ewakuacji nieaktualne szkolenia BHP narażenie się na kary finansowe źle zabezpieczone dane osobowe wyciek dokumentów do sieci utrata danych osobowych wskutek awarii sprzętu i braku kopii zapasowych systematyczna kontrola ważności szkoleń z zakresu BHP próbne ewakuacje aktualizacja instrukcji, schematów, przepisów stworzenie bezpiecznych warunków przechowywania dokumentów wykonywanie kopii zapasowych w formie elektronicznej. Kontrola stanu technicznego budynku zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku brak lub nieterminowe zlecenie przeglądów budynku i konserwacji występowanie awarii w budynku szkoła zagrożenie zdrowia i życia uczniów i pracowników prowadzenie okresowych kontroli, przeglądów, dokonywanie bieżących napraw. Wykonanie planu dochodów na dany rok osiągnięcie zaplanowanego poziomu dochodów i przekazanie ich w całości do Urzędu Miejskiego nie przekazanie przez szkołę do budżetu pobranych dochodów należnych JST lub nieterminowe przekazanie tych dochodów brak środków w budżecie na realizację statutowych celów placówki weryfikacja operacji księgowych i gospodarczych przed i po realizacji. V. Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS. Wykonanie planu wydatków na dany rok dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem, w ściśle określonych działach, rozdziałach i paragrafach. realizacja podpisanych umów. dopuszczenie przez dyrektora do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym niewykonanie zobowiązania szkoły, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat możliwość wystąpienia konieczności przeniesienia płatności na nowy rok budżetowy możliwość postępowania sadowego z racji braku realizacji podpisanych umów bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego. działanie zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów. zakresy obowiązków. weryfikacja dokumentów przez więcej niż jedną osobę. wzmożenie kontroli wstępnej, bieżącej i końcowej przez osobę / osoby odpowiedzialne.. Dokonywanie bieżących płatności terminowe regulowanie zobowiązań. zabezpieczenie przechowywanej gotówki. kontrola druków ścisłego zarachow. niewłaściwe zabezpieczenie gotówki, niestosowanie druków ścisłego zarachowania i nieprawidłowe stosowanie procedury płacenie kar umownych i odsetek od niezapłaconych faktur wprowadzone procedury.. Prowadzenie ewidencji księgowej składników przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji zgodnie z terminami zaniechanie przeprowadzania lub rozliczania inwentaryzacji narażenie się na kary wynikłe wskutek kontroli finansowej szkoły instrukcja inwentaryzacyjna. podział obowiązków.

4 majątkowych zgodnie z przepisami prawa i zasadami określonymi w przepisach prawa. przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości aktualizowanie wiedzy na temat przeprowadzania inwentaryzacji; ścisłe stosowanie przepisów prawa, zaleceń pokontrolnych. zabezpieczenie majątku szkoły i jego właściwa ewidencja. brak zabezpieczenia lub niewłaściwe zabezpieczenie majątku wynikłe szkody w sprzęcie i majątku szkoły straty w wyposażeniu szkoły sprawny monitoring przeglądy techniczne procedury postępowania powierzenie pracownikom odpowiedzialności za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów szkoły. niewłaściwa ewidencja środków trwałych i wyposażenia złe zakwalifikowanie sprzętów, możliwość wystąpienia błędów podczas kontroli finansowej szkoły przeprowadzenie inwentaryzacji. polityka rachunkowości. 5. Prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych działania zgodnie z regulaminem opartym o przepisy zawarte w ustawie. regulamin niezgodny z ustawą udzielanie świadczeń niezgodnie z regulaminem narażenie się na działanie niezgodne z prawem wskutek niezgodnego z przepisami regul. możliwość odwołania się pracownika od niezgodnego z prawem świadczenia powołanie komisji ds. socjalnych. ścisłe respektowanie regulaminu udzielania świadczeń socjalnych. 6. Sporządzanie sprawozdań rzetelne i zgodne z przepisami terminowe przekazywanie sprawozdań sporządzonych w oparciu o rzetelnie prowadzone księgi finansowe. błędne rejestrowanie danych, błędy i nieprawidłowości w sprawozdaniach, nieterminowe przekazywanie sprawozdań zła orientacja w działaniach budżetowych narażenie się na konsekwencje prawne za niezgodne, błędne i nieterminowe sprawozdania szkolenia nadzór polityka rachunkowości VI. Działalność remontowa i inwestycyjna szkoły. Pomalowanie sal lekcyjnych nr,. Zakup laptopów do sal lekcyjnych: nr 5,6,7,8,7. Zakup zestawu : projektor + ekran do sal 8 i zakończenie zadania do czerwca 06 r. zakończenie zadania do końca wakacji 06 r. zakończenie zadania do końca wakacji 06 r. choroba pracowników 6 6 niezrealizowanie zadania, konieczność przesunięcia zadania na późniejszy okres przesuwanie środków finansowych między, szukanie dodatkowych środków finansowych, współpraca z Radą Rodziców celem pozyskania środków Radzionków, dn. 5 listopada 05 r. (podpis )

5 Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka Załącznik nr do Zarządzenia nr 6 / 0 5 Dyrektora Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka z dnia listopada 05 r. oddziaływanie MAPA RYZYKA 06 rok Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka (Ocena istotności ) katastrofalne 5 poważne I-8 I-7 e VI- VI-, I- I- małe II- III- V- I-6 V-,,6 nieznaczne I-,,5 II- IV- III-, V-, III- IV-, V-,5 5 e prawdopodobne e prawdopodobne prawie pewne 0 0% 0% 60% 6 80% 8 00% prawdopodobieństwo zagrożenie bardzo poważne / wymagają pilnej uwagi zagrożenie wzbudzające niepokój / należy je omówić i monitorować zagrożenie istotne / nie bagatelizujemy, ale nie podnosimy alarmu