REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 2018 ROK

Transkrypt

1 REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 08 ROK L.p Obszarkategoria ryzyka Działalnośd dydaktyczna, wychowawcza i opiekuocza Cel-zadanie Realizacja podstawy programowej, programów nauczaniawg arkusza kontroli MEN Dokumentacja pracy wychowawcy i nauczyciela Zasady i systematycznośd oceniania Organizacja wycieczek szkolnych RYZYKO Próg satysfakcji/zakładany wynik Pełna realizacja podstawy programowej Prawidłowo i systematycznie prowadzona dokumentacja Systematyczne ocenianie postępów uczniów( przynajmniej razy w miesiącu) Pełna dokumentacja na dni przed planowana wycieczką: - karta wycieczki - zgody rodziców - lista uczestników - potwierdzone przez uczniów zapoznanie z regulaminem, - w przypadku wycieczki zagranicznej zgoda organu prowadzącego i nadzorującego Organizacja wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeostwa uczniów w podróży, podczas zwiedzania i w Zidentyfikowane ryzyko Niezrealizowanie podstawy programowej Brak systematyczności i rzetelności w uzupełnianiu dokumentów Brak informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu Niepełna dokumentacja wycieczek szkolnych Niezgodna z procedurami szkoły organizacja wycieczek Wpły w (pkt) prawd opodo bieńst wo Istot nośd Przeciwdziałanie ryzyku Planowane metoda przeciwdziałania Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny. Monitorowanie podstawy programowej Systematyczna kontrola dokumentów Systematyczna kontrola zapisów w dzienniku przez wychowawcę i dyrektora. Dobra komunikacja na linii: nauczyciel- uczeo- rodzic Przestrzeganie terminów składania dokumentów Antycypacja zagrożeo. Współ praca z odpowiednimi organami i instytucjami.

2 REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 08 ROK Prowadzenie zajęd dodatkowych i kół zainteresowao Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego Rzetelnośd pełnienia dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli. Organizacja pracy świetlicy kontrola wg arkusza kontroli MEN. miejscu zakwaterowania. Właściwa liczba opiekunów Praca zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem godzin Podsumowanie obecności uczniów przez wychowawców( systematycznie na koniec każdego miesiąca Zgłaszanie dyrektorowi i pedagogowi szkolnemu informacji o uczniach, którzy niesystematycznie realizują obowiązek szkolny. Skuteczna interwencja. Skuteczne pełnienie dyżurów. Antycypacja zagrożeo i reakcja na nie. Reagowanie na zbyt głośne zachowania uczniów. Kształtowanie postaw prozdrowotnych higiena wypoczynku. Reagowanie na najmniejsze przejawy zachowao agresywnych, by nie dopuścid do ich eskalacji. Odpowiednia liczba nauczycieli w stosunku do liczby uczniów Niesystematyczna realizacja godzin Brak systematyczności sprawdzania obecności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych Brak realizacji obowiązku szkolnego przez niektórych uczniów.. Zwiększenie wypadkowości Większe natężenie hałasu Monitorowanie wpisów nauczycieli potwierdzających realizacje zajęd Systematyczna kontrola wpisów w dzienniku przez wychowawcę. Kontrola dzienników przez dyrektora szkoły. Systematyczna kontrola wpisów w dzienniku przez wychowawcę oraz współpraca szkoły z rodzicem i odpowiednimi instytucjami 4 Organizowanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny. Bieżący monitoring 3 3 Organizowanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny. Bieżący monitoring. Wzrost agresji. 3 3 Organizowanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny. Bieżący monitoring Zwiększenie wypadkowości Zwiększenie liczby etatów pracowników świetlicy. Odpowiednia liczba nauczycieli w Brak systematycznej Zwiększenie liczby etatów

3 REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 08 ROK Organizacja prawna szkoły 7. Realizacja założeo Programu Wychowawczo Profilaktycznego Szkoły Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej Właściwa organizacja pracy biblioteki Zgodnośd dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa. Realizacja wniosków i uchwał rady stosunku do liczby uczniów. Przyjmowanie dzieci zgodnie z ustalonymi kryteriami. Odpowiednia liczba nauczycieli w stosunku do liczby uczniów. Restrykcyjne przestrzeganie kryteriów. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Prowadzenie zajęd rewalidacyjnych i korekcyjno - kompensacyjnych Dostosowanie zasobów biblioteki do potrzeb uczniów klas siódmych. Nauczyciele znają obowiązujące przepisy prawa i stosują je w praktyce. Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej realizacji planu pracy świetlicy. Niezgodna z przepisami liczba uczni ów przypadaj ca na jednego opiekuna. Agresja uczniów starszych wobec młodszych. Brak godzin wynikających z parametryzacji Brak lektur dla klas siódmych, podręczników i niezbędnej literatury naukowej oraz słowników (m.in. fizyka, chemia). Niewłaściwa i niezgodna z przepisami prawa dokumentacja. Niepełna realizacja wniosków i uchwał pracowników świetlicy. Ustalenie kryteriów rekrutacji uczniów do świetlicy. Zwiększenie liczby etatów pracowników świetlicy. Ustalenie kryteriów rekrutacji uczniów do świetlicy. 4 Systematyczne monitorowanie działao wychowawców klas mających na celu wyciszenie negatywnych emocji, integrację społeczności szkoły i rozbudzanie empatii 4 Pozyskiwanie zgody na zajęcia prowadzone poza limitem środków budżetowych 3 6 Zakup odpowiedniej literatury. Zapewnienie właściwego funkcjonowania biblioteki. Efektywny program szkoleo dla nauczycieli. Systematyczna i rzetelna realizacja wniosków i 3

4 REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 08 ROK 3 Efektywnośd zarządzania zasobami ludzkimi pedagogicznej. Prawidłowa realizacja wszystkich zadao przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności i realizacja nałożonych na nich zadao dodatkowych. Rekrutacja i dobór kadr. Prawidłowe prowadzenie akt osobowych. Dyscyplina pracy a) Kontrola zapisów w dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęd dydaktyczno - wychowawczych. b) Kontrola czasu rozpoczynania i kooczenia pracy realizują na bieżąco wnioski z posiedzeo Rady. Za realizację uchwał Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły. Prawidłowe i rzetelne wykonanie obowiązków i czynności przez pracowników Prawidłowe zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem Prawidłowe prowadzenie akt osobowych. Prawidłowe wypełnianie dokumentacji pracowniczej. Prowadzenie ewidencji czasu pracy. rady pedagogicznej. Brak lub niewłaściwe zakresy obowiązków. Przeprowadzanie naborów niezgodnie z prawem. Nie prowadzenie akt osobowych lub ich prowadzenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie prowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy. Brak badao okresowych wstępnych i kontrolnych lub ich wykonanie z przekroczeniem terminów. uchwał rady pedagogicznej Racjonalny podział zadao po między wszystkich pracowników. Skuteczny przepływ informacji. Znajomośd przepisów rekrutacji pracowników. Rzetelne i zgodne z wymogami rozporządzenia prowadzenie akt osobowych. kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów Systematyczna kontrola ważności badao pracowniczych. 4

5 REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 08 ROK 4 Bezpieczeost wo i ochrona przed zagrożeniem Ocena pracowników Szkolenia Zapobieganie ograniczeniu zatrudnienia. Aktualne instrukcje - zasady postępowania, plany ewakuacyjne i alarmowe, -zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności i in. -harmonogramy dwiczeo, procedury ewakuacyjne i in. - szkolenia BHP. Bezpieczeostwo systemów informatycznych Terminowe dokonywanie ocen pracy nauczycieli i pozostałych pracowników. Systematyczne doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych pracowników. Analiza potrzeb szkoły pod kątem kwalifikacji nauczycieli. Prawidłowe planowanie doskonalenia zawodowego. Bezpieczna praca i nauka dzieci w szkole. Zabezpieczenie danych osobowych. Brak aktualnych ocen pracy nauczycieli i pracowników. Stagnacja w rozwoju zawodowym pracowników. Zwolnienia nauczycieli z powodu zmniejszenia liczby oddziałów klasowych i liczby godzin poszczególnych przedmiotów. Niechęd nauczycieli do przekwalifikowania się. Brak szkoleo z zakresu BHP, nieznajomośd przepisów, zła organizacja pracy. Ryzyko braku ochrony danych osobowych, brak zabezpieczeo, Przestrzeganie regulaminów oceniania. 3 3 Prawidłowe, zgodne z potrzebami szkoły planowanie doskonalenia zawodowego. 3 6 Poszerzanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Systematyczna kontrola ważności szkoleo z zakresu BHP, próbne ewakuacje pożarowe, instrukcje, regulaminy, schematy ewakuacji, przepisy. Stworzenie bezpiecznych warunków przechowywania 5

6 REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 08 ROK 5 Gospodarowa nie finansami i mieniem z uwzględnie niem ZFŚS Kontrola stanu technicznego budynku. Zabezpieczenia wejścia do szkoły Wykonanie planu wydatków na dany rok. Zapewnienie bezpieczeostwa osób znajdujących się w budynku. Kontrola nad tym, kto i kiedy wchodzi do szkoły Dokonywanie wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem, w ściśle określonych działach, rozdziałach i paragrafach. właściwego oprogramowania Brak lub nieterminowe zlecanie przeglądów budynku i konserwacji. Niezapewnione w pełni bezpieczeostwo uczniów Dopuszczenie przez dyrektora szkoły do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym. dokumentów. Wykonywanie kopii zapasowych w formie elektronicznej Prowadzenie okresowych kontroli, przeglądów, dokonywanie bieżących napraw itp. Systematyczny nadzór nad drzwiami wyjściowymi przez woźną. Otwieranie, zamykanie, legitymowanie wchodzących 4 Bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego. Działanie zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów Realizacja podpisanych umów. Niewykonanie zobowiązania szkoły, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat 4 Zakresy obowiązków. Weryfikacja dokumentów przez więcej niż jedną osobę. Wzmożenie kontroli wstępnej, bieżącej i koocowej przez osobę/osoby odpowiedzialne. 6

7 REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 08 ROK Dokonywanie bieżących płatności. Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi Terminowe regulowanie zobowiązao. Zabezpieczenie przechowywanej gotówki. Kontrola druków ścisłego zarachowania. Przeprowadzanie i rozliczenie inwentaryzacji zgodnie z terminami i zasadami określonymi w przepisach ogólnych i wewnętrznych. Zabezpieczenie majątku szkoły i jego właściwa ewidencja. Niewłaściwe zabezpieczenie gotówki, niestosowanie druków ścisłego zarachowania i nieprawidłowe stosowanie procedury Zaniechanie przeprowadzania lub rozliczania inwentaryzacji Przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości Brak zabezpieczenia lub niewłaściwe zabezpieczenie majątku Wprowadzone procedury. 4 Instrukcja inwentaryzacyjna. Podział obowiązków. Aktualizowanie wiedzy na temat przeprowadzania inwentaryzacji; ścisłe stosowanie przepisów prawa, zaleceo pokontrolnych.. Sprawny monitoring. Przeglądy techniczne. Procedury postępowania. Powierzenie pracownikom odpowiedzialności za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów szkoły. Prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu Działania zgodnie z regulaminem opartym o przepisy zawarte w ustawie. Niewłaściwa ewidencja środków trwałych i wyposażenia Regulamin niezgodny z ustawą Przeprowadzenie inwentaryzacji. Polityka rachunkowości Powołanie komisji ds. Socjalnych 7

8 REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 08 ROK świadczeo socjalnych Przeprowadzanie zamówieo publicznych zgodnie z ustawą oraz wewnętrznymi uregulowaniami 6 Żywienie Racjonalne dokonywanie zakupów Kontrola dokonywanych zakupów z uwzględnieniem przepisów prawa zamówieo publicznych Prowadzenie ewidencji zakupów. Dane dotyczące ilości dzieci w danym dniu w stołówce szkolnej; wydawanie posiłków w odpowiedniej ilości Udzielanie świadczeo niezgodnie z regulaminem Nie przestrzeganie przepisów prawa zamówieo publicznych Niewłaściwa ewidencja dot. przychodów i Rozchodów zakupów Rozbieżności między wykazem dzieci a wydanymi posiłkami Ścisłe respektowanie regulaminu udzielania świadczeo socjalnych Szkolenia. Zakresy obowiązków. Regulaminy wewnętrzne. Nadzór. Nadzór, prowadzenie kartotek magazynowych, ewidencja zakupów, stosowanie procedur; monitoring stawek, podział obowiązków. Odpowiednie prowadzenie wszystkich spraw związanych z zakupem, ewidencją, wydawaniem produktów. Brak podziału obowiązków Przygotowywanie posiłków Prowadzenie magazynu. Analiza stawek żywieniowych i opłat za posiłki sporządzanie jadłospisu i przygotowywanie posiłków. Prowadzenie magazynu żywności zgodnie z wymogami; Zapewnienie świeżych, zdrowych posiłków. Brak lub niewłaściwe planowanie żywienia Dopuszczenie do przeterminowania, zepsucia żywności Nadzór Prowadzenie magazynu w taki sposób, aby materiał żywieniowy nie tracił przydatności do spożycia. 8

9 REJESTR RYZYK I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU NA 08 ROK 9