Rejestr ryzyka Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi na rok 2011

Transkrypt

1 kontrolne ryzyka Rejestr ryzyka Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi na rok bazy dla szkoły czystości przeglądów technicznych Konserwacja techniczna bazy szkolnej Nieodpowiednia jakość pracy osób odpowiedzialnych za zapewnienie czystości Naruszenie terminów dotyczących przeglądów technicznych Brak wiedzy o konieczności podjęcia działań konserwatorskich Kierownik gospodarczy Kierownik gospodarczy Kierownik gospodarczy Kontrole prawidłowości i terminowości realizacji zadań System obiegu informacji i raportowania: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań Pisemne określenie obowiązków w zakresie zapewnienia właściwej i terminowej konserwacji technicznej

2 kontrolne ryzyka obsługi administracyjnej szkoły Wynajem pomieszczeń dla TPD Obsługa kadrowa pracowników Brak aktualizacji wyliczanie stawek czynszu ( zgodne z zarządzeniami Prezydenta miasta Łodzi) Brak aktualizacji ów zgodnie z rozliczeniami palcówki Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa pracy Kierownik gospodarczy Kontrola dokumentów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa System obiegu informacji: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań - aktualizacja informacji poprzez prenumeratę Doradca- kadry, finanse, zarządzanie oświatą

3 kontrolne ryzyka Prowadzenie sekretariatu szkoły Obsługa finansowa - kadry Obsługa finansowo - księgowa Brak wiedzy o zmianach w przepisach prawa Naruszenie terminów dotyczących obiegu dokumentów finansowokadrowych Naruszenie terminów dotyczących obiegu dokumentów finansowoksięgowych. Samodzielny referent Główny księgowy Główny księgowy System obiegu informacji: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań - aktualizacja informacji poprzez prenumeratę Doradcakadry, finanse, zarządzanie oświatą System obiegu informacji i raportowania: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań System obiegu informacji i raportowania: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań

4 kontrolne ryzyka podstawy programowej ` podstawy programowej w SP podstawy programowej w G Wicedyrektor Wicedyrektor Plan zastępstw Plan zastępstw

5 kontrolne ryzyka podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych terapii w WWR Przewodniczący zespołu WWR Przewodniczący zespołu WWR Plan zastępstw Plan zastępstw

6 kontrolne ryzyka rewalidacji w filii szkoły podstawy programowej w nauczaniu indywidualnym Przewodniczący zespołu zajęć rewalidacyjno - wychowawczych Wicedyrektor Plan zastępstw Plan zastępstw 4 3 1

7 kontrolne ryzyka Wspomaganie dydaktyki Opieka pedagoga szkolnego Opieka psychologa szkolnego Pedagog Psycholog Plan zastępstw 4 8 Plan zastępstw 3 6

8 kontrolne ryzyka Rewalidacja indywidualna Prowadzenie biblioteki Prowadzenie świetlicy Zmiana w Planie finansowym powodująca brak środków na zakup nowych pozycji Zespół kierujący uczniów na zajęcia rewalidacji indywidualnej Nauczyciel bibliotekarz Wychowawca świetlicy Plan zastępstw Plan zastępstw 3 6 Plan zastępstw 3 3 9

9 kontrolne ryzyka zajęć pozalekcyjnych transportu zajęć z art. 4 KN zajęć z godzin dyrektorskich Awaria samochodów Niewystarczający poziom zainteresowania ze strony uczniów Niewystarczający poziom zainteresowania ze strony uczniów Wynajem inne firmy transportowej Analiza mierników efektywności (uczestnictwo) Analiza mierników efektywności (uczestnictwo)

10 kontrolne ryzyka bezpieczeństwa w placówce pozalekcyjnych zajęć artystycznych i technicznych pozalekcyjnych zajęć sportowych bezpieczeństwa w szkole Niewystarczający poziom zainteresowania ze strony uczniów Niewystarczający poziom zainteresowania ze strony uczniów Brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy Wicedyrektor Wicedyrektor Inspektor BHP Analiza mierników efektywności (uczestnictwo) Analiza mierników efektywności (uczestnictwo) Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc

11 kontrolne ryzyka bezpieczeństwa na zajęciach pozaszkolnych (organizowanych przez szkołę) bezpieczeństwa w trakcie wycieczek bezpieczeństwa pracowników Brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy Brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy Brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy Wicedyrektor Wicedyrektor Inspektor BHP Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc

12 kontrolne ryzyka Prowadzenie stołówki opieki przedmedycznej inwestycji Prowadzenie stołówki opieki przedmedycznej Zakupy inwestycyjne (wyposażenie) Nieodpowiednia jakość produktów żywnościowych Nie środki finansowe (zwiększenie ów, zmniejszenie wpływów) Intendent Pielęgniarka Sprawdzanie wiarygodności dostawców towarów i usług Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc. Plan zastępstw. Bieżący minitoring ów i wpływów. Analiza informacji przekazywanych od pracowników oraz pozyskiwanych od dostawców

13 kontrolne ryzyka remontów 34. Promocja inwestycji w zakresie toalet remontów bieżących narzędzi komunikacji zewnętrznej (ulotki, strona www). Brak jednoznaczności w określeniu obowiązków placówki w zakresie realizowanych remontów Brak jednoznaczności w określeniu obowiązków placówki w zakresie realizowanych remontów Utrata danych Kierownik gospodarczy Kierownik gospodarczy Informatyk Jednoznaczne i formalne określenie obowiązków placówki na gruncie umowy. Jednoznaczne i formalne określenie obowiązków placówki na gruncie umowy. Tworzenie kopii zapasowych. Zabezpieczenie fizyczne serwerów przed dostępem osób nieuprawnionych, zalaniem lub pożarem

14 kontrolne ryzyka Ochrona danych osobowych Organizacja Dnia otwartego szkoły Kontrola przestrzegania Utrata lub/i uszkodzenie elementów wyposażenia szkoły w związku z obecnością dużej liczby osób z zewnątrz Wyciek informacji z bazy danych Określenie zasad i odpowiedzialności w zakresie zabezpieczenia fizycznego wyposażenia. Aktualizowanie listy osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych. Szkolenie pracowników

15 kontrolne ryzyka Awans zawodowy nauczycieli Dokumentowanie przebiegu awansu Organizowanie i udział w komisjach Brak przekazywania danych przez nauczycieli. pracowników Określenie zasad przekazywania danych Wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za organizowanie komisji