ZARZĄDZENIE NR 0050/228/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2011 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR /8/ PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia listopada r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata oraz w sprawie budżetu miasta Tychy na rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 99r. o samorządzie gminnym (U. z r. Nr, poz. 9 z późn. zmian.), art. ust., art. 8 ust. i ustawy z dnia 7 sierpnia 9r. o finansach publicznych ( U. z 9r. Nr 7, poz. z późn. zmian.), zarządzam: Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata, zgodnie z załącznikiem nr do zarządzenia. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr do zarządzenia. W terminie do dnia listopada r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy: projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata, projekt uchwały budżetowej na rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

2 Załącznik nr do Zarządzenia Nr /8/ Prezydenta Miasta Tychy z dnia listopada r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

3 PROJEKT UCHWAŁA NR / / RADY MIASTA TYCHY z dnia.. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata Na podstawie art. 8 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 99r. o samorządzie gminnym ( U. z r. Nr, poz. 9 z późn. zm.), art., art. 7, art. 8, art. ust. i 7, art. ust., art. ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych (U. Nr 7, poz. z późn. zm.) w związku z art. ust. 8 i art. ust. ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (U. Nr 7, poz. z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Rada Miasta Tychy uchwala: Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tychy na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata, zgodnie z Załącznikiem Nr do Uchwały. Przyjąć wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach określonych w Załączniku nr do uchwały, w tym: ) zadań inwestycyjnych finansowanych bez udziału środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Tabelą A, ) programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i, zgodnie z Tabelą B, ) programów bieżących i umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z Tabelą C, ) poręczeń udzielonych przez miasto Tychy, zgodnie z Tabelą D.. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr do Uchwały.. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

4 . Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust., kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr do Uchwały. Uchylić uchwałę z dnia 7 stycznia r. Nr IV// w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata wraz z późniejszymi zmianami. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem stycznia r. Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

5 Załącznik nr do Uchwały / / Rady Miasta Tychy z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata /w zł/ r Prognoza r r r r r Projekt budżetu r r r Kwota długu, w tym: a Łączna kwota wyłączeń z art. ust. pkt ufp oraz z art. 7 ust. sufp b kwota wyłączeń z art. ust. pkt ufp oraz z art. 9 ust. sufp przypadająca na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp 7 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. ufp po uwzględnieniu art. ufp (Tak/Nie) 8 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max % z art. 9 sufp 9 Zadłużenie/dochody ogółem ((a):) max % z art. 7 sufp ,%,9% TAK,%,%,%,8% TAK,%,%,%,% TAK,77%,9% TAK,%,89% TAK,%,8% TAK,9%,8% TAK,8%,8% TAK,%,8% TAK Lp. Dochody ogółem, z tego: a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane c z tytułu poręczeń i gwarancji d wydatki bieżące objęte limitem art. ust. ufp Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) () Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 7 ufp Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 7 ufp, angażowana na pokrycie a deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi Środki do dyspozycji (++) 7 Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (78) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. ust. ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budżetu (9+) Wydatki bieżące razem (+7b) Wydatki ogółem (+) Wynik budżetu () Dochody bieżące wydatki bieżące (a ) Przychody budżetu Rozchody budżetu Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

6 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata Lp. Dochody ogółem, z tego: a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane c z tytułu poręczeń i gwarancji d wydatki bieżące objęte limitem art. ust. ufp Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) () Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 7 ufp Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 7 ufp, angażowana na pokrycie a deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi Środki do dyspozycji (++) 7 Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (78) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. ust. ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budżetu (9+) Kwota długu, w tym: a Łączna kwota wyłączeń z art. ust. pkt ufp oraz z art. 7 ust. sufp b kwota wyłączeń z art. ust. pkt ufp oraz z art. 9 ust. sufp przypadająca na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp 7 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. ufp po uwzględnieniu art. ufp (Tak/Nie) 8 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max % z art. 9 sufp 9 Zadłużenie/dochody ogółem ((a):) max % z art. 7 sufp Wydatki bieżące razem (+7b) Wydatki ogółem (+) Wynik budżetu () Dochody bieżące wydatki bieżące (a ) Przychody budżetu Rozchody budżetu Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 /w zł/ r r r Prognoza r r r r r r r ,7%,87% TAK,%,8% TAK,%,7% TAK,%,8% TAK,9%,7% TAK,8%,8% TAK,8%,7% TAK,%,7% TAK,%,7% TAK,%,77% TAK

7 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata Lp. Dochody ogółem, z tego: a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane c z tytułu poręczeń i gwarancji d wydatki bieżące objęte limitem art. ust. ufp Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) () Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 7 ufp Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 7 ufp, angażowana na pokrycie a deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi Środki do dyspozycji (++) 7 Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (78) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. ust. ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budżetu (9+) Kwota długu, w tym: a Łączna kwota wyłączeń z art. ust. pkt ufp oraz z art. 7 ust. sufp b kwota wyłączeń z art. ust. pkt ufp oraz z art. 9 ust. sufp przypadająca na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp 7 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. ufp po uwzględnieniu art. ufp (Tak/Nie) 8 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max % z art. 9 sufp 9 Zadłużenie/dochody ogółem ((a):) max % z art. 7 sufp Wydatki bieżące razem (+7b) Wydatki ogółem (+) Wynik budżetu () Dochody bieżące wydatki bieżące (a ) Przychody budżetu Rozchody budżetu Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 /w zł/ r r r Prognoza r r r r r r r ,%,8% TAK,%,79% TAK,%,79% TAK,%,8% TAK,%,8% TAK,%,8% TAK,%,8% TAK,%,7% TAK,%,8% TAK,%,% TAK

8 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tychy na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 7 sierpnia 9r. oraz ustawie Przepisy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych z dnia 7 sierpnia 9r. Zgodnie z przywołanymi ustawami prognozę opracowuje się do ostatniego roku, dla którego przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w prognozie. Długi horyzont czasowy prezentowanej prognozy wynika z faktu, iż jedna z czterech pożyczek poręczonych przez miasto Tychy Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostanie spłacona w r. (skrócenie o lata w stosunku do prognozy obowiązującej do końca r. nastąpiło w związku z nowym harmonogramem spłaty pożyczki). Dane przedstawione w prognozie dotyczące roku w całości pokrywają się z projektem budżetu miasta Tychy na rok r, w którym zaplanowano: dochody w wysokości ,zł z tego: dochody bieżące dochody majątkowe wydatki w wysokości ,zł 8.7.,zł..,zł z tego: wydatki bieżące.8.7,zł wydatki majątkowe..8,zł przychody w wysokości 8..,zł z tego: wolne środki 9.7.,zł pożyczki.97.,zł rozchody w wysokości 8.9.7,zł Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata oparto się na wskaźnikach przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, w latach następnych 7 Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

9 przyjęto założenia zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Prognozując poszczególne wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące założenia: ) Dochody bieżące (pkt a WPF), w tym m.in.: dochody z PIT: w latach wzrost dochodów na poziomie,% i 7,% wartości zakładane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w latach wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od,7% w r. do,% w r.) dochody z CIT: w latach wzrost dochodów na poziomie % w latach wzrost dochodów na poziomie wzrostu PKB (od,7% w r. do,% w r.) podatki i opłaty lokalne wzrost na poziomie zakładanej inflacji na poziomie % do,% subwencja oświatowa w r. wzrost o,%, w latach następnych wzrost na poziomie zakładanej inflacji, dochody z dotacji z budżetu państwa wzrost o % w każdym roku prognozy środki otrzymywane na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przyjęto do wysokości wynikających z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania. ) Dochody majątkowe (pkt b), w tym: dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia należącego do miasta przyjęto stopniowy spadek z uwagi na zmniejszającą się ilość możliwych do sprzedania nieruchomości, ) Wydatki bieżące (pkt ), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym dla: nauczycieli w r. wzrost o,%, w latach następnych wzrost o %, pracowników administracji i obsługi wzrost na poziomie prognozowanej inflacji, 8 Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

10 wydatki związane z funkcjonowaniem organów miasta z uwagi, że największą część tych wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto założenia wzrostu jak dla tej grupy wydatków, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z udzielonymi poręczeniami dla każdego roku przyjęto wartości wynikające z harmonogramów spłat poręczonych kredytów i pożyczki. Wartość zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto Tychy poręczeń wg stanu na dzień..r. wyniesie ogółem.79.8,zł. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej do wysokości wynikającej z podpisanych umów lub informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania, pozostałe wydatki bieżące coroczny wzrost średnio o,%,7%. ) Nadwyżka budżetowa i wolne środki (pkt i a). Z analizy wykonania budżetów lat poprzednich wynika, iż średnio % zaplanowanych wydatków bieżących zostaje niewykonana na koniec roku budżetowego. Uwzględniając powyższe założono, iż w latach, od % do % planowanych wydatków bieżących w danym roku budżetowym zostanie niewykonana, a środki te zostaną zaangażowane w roku następnym. ) W spłacie i obsłudze długu (pkt 7) ujęto: zaciągnięte pożyczki i kredyt zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym: kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim na realizację projektu Gospodarka ściekowa w Tychach (wartość kredytu 8..,zł, planowana spłata do końca r...,zł, spłata pozostałych..,zł nastąpi w latach 7) pożyczka z NFOŚiGW na realizację projektu Gospodarka ściekowa w Tychach (wartość pożyczki.7.,zł, planowana spłata do końca r. 7..7,zł, spłata pozostałych.7.9,zł nastąpi w latach ) pożyczkę z WFOŚiGW na realizację projektu Gospodarka ściekowa w Tychach (wartość pożyczki..,zł, planowana spłata do końca r...,zł, spłata pozostałych 8..,zł nastąpi w latach ) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu Gospodarka ściekowa w Tychach (wartość pożyczki.9.,zł, spłata do końca r. 8..,zł, spłata pozostałych.9.,zł nastąpi w r. ze środków z Funduszu Spójności otrzymanych na refundację poniesionych przez gminę wydatków na realizację inwestycji) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. Termomodernizacja 9 Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

11 Szkoły Podstawowej nr przy al. Piłsudskiego oraz Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr przy ul. Zgrzebnioka (wartość pożyczek.777.,zł, planowana spłata do końca r. 9.,zł spłata pozostałych.8.77,zł nastąpi w r.) planowane do zaciągnięcia pożyczki: z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa DK nr i 8 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km + do + i DK 8 km 7+8 do 8+8 zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców (planowana wartość pożyczki 7..7,zł, spłata nastąpi w latach ) z NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Konecznego część szkolna i Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Konecznego część przedszkolna (Przedszkole nr ) (planowana wartość pożyczki.9.,zł, spłata nastąpi w latach 7) w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" (planowana wartość pożyczki..,zł, spłata nastąpi w latach ) W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW po spłacie połowy wartości pożyczek planuje się wystąpienie o umorzenie pozostałych części. Wnioski o umorzenie planuje się złożyć odpowiednio: w r. na kwotę 888.8,zł, w r. na kwotę..,zł, w r. na kwotę..,zł. Wszystkie zaciągnięte pożyczki jak i pożyczki planowane są udzielane na preferencyjnych warunkach, a ich oprocentowanie waha się w granicach % %. W przypadku kredytu z ING Banku Śląskiego miasto otrzymuje dopłatę do odsetek z WFOŚiGW, co oznacza, że realne oprocentowanie kredytu dla miasta wynosi %. ) W planowanych przychodach (pkt ) ujęto pożyczki: z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa DK nr i 8 GdańskCieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km + do + i DK 8 km 7+8 do 8+8 zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców z NFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych pn. Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Konecznego część szkolna i Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

12 Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Konecznego część przedszkolna (Przedszkole nr ) w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania pn. Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" W prognozie nie zakłada się uzyskiwania żadnych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (pkt ) oraz innych rozchodów (pkt 8). 7) Wydatki majątkowe (pkt ) zaplanowano: w latach w wysokości zabezpieczającej środki na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku oraz zadania jednoroczne, w latach w wysokości środków pozostającej do dyspozycji po odjęciu od prognozowanych dochodów wydatków bieżących oraz rozchodów. Wartość ta wynosi od prawie 88 mln zł w r. do ponad mln zł w roku. W części dotyczącej zadłużenia (pkt ) miasta Tychy przedstawiono wartości wynikające z już zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu. W pkt. a i b zgodnie z ustawa o finansach publicznych ujęto kwoty spłat (wraz z odsetkami) i zadłużenia wynikające z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania Gospodarka ściekowa w Tychach. Wartości tych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia dla miasta Tychy. W latach obowiązują dwa wskaźniki: wskaźnik zadłużenia (zadłużenia ogółem do dochodów) jego wartość nie może przekroczyć % (pkt 8) wskaźnik obsługi zadłużenia (spłaty rat wraz z odsetkami i poręczeniami do dochodów) jego wartość nie może przekroczyć % (pkt 9). Dla miasta Tychy oba te wskaźniki kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnego poziomu i wynoszą odpowiednio,% i % oraz,% i,%. Począwszy od r. obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia (pkt ), którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (pkt ). Również ten wskaźnik kształtuje się dla każdego roku prognozy znacznie poniżej dopuszczalnego progu. Dla lat zgodnie z ustawowym wymogiem podano informacyjnie wartości powyższych nowych wskaźników, a wielkości, które posłużyły do ich wyliczenia przedstawiono w Tabeli nr. Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

13 Spełniono również wymaganie zawarte w art. ust. ustawy o finansach publicznych z dnia 7 sierpnia 9r. dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę operacyjną, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe. Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

14 Tabela. Informacja o relacji, o której mowa w art. ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych w latach /w zł/ dochody bieżące (Db) dochody ze sprzedaży majątku (Sm) dochody ogółem (D) wydatki bieżące (Wb) koszt obsługi zadłużenia (O) spłata rat kapitałowych (R) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów Wykonanie 9 Wykonanie r ,% Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 Plan na dzień ,%,7% Projekt ,9%,%,%,9% Prognoza ,8%,%,% 8,% Prognoza ,%,%,%,9%

15 Załącznik nr do Uchwały /... / Rady Miasta Tychy z dnia... Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach.. TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych /w zł/ Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia Jednostka organ. Okres odpowiedz. za realizac przedsięwzięcie ji Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań 8 9 DROGI Przebudowa Placu św. Anny (, ) GW. poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta MZUiM.. Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów 9 Faza okresu inwestycyjnego: Budowa drogi łączącej ul.grota Roweckiego z ul.oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach etap I i etap II (, ) PW PW/DPP MZUiM 7.7. MZUiM.. PRF. (studium wykonalności, prognozy ruchu) Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów Ogółem, w tym: 9 środki z budżetu miasta PPB BF Faza okresu inwestycyjnego: Przebudowa ul.jałowcowej (, ) GW PW/D MZUiM.8. GGN. poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego Ogółem, w tym:. Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów realizacja podziały, wyceny i wykupy gruntów Faza okresu inwestycyjnego: Przebudowa ul.samochodowej (, ) GW. P Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów realizacja podziały, wyceny i wykupy gruntów 8. z nadwyżki r. 7 Faza okresu inwestycyjnego:. Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 W/DPPBF MZUiM.. GGN. poprawa komunikacji Ogółem, w tym: Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i ul.oświęcimskiej (, ) GW BF poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego. P W/DBF MZUiM.. poprawa komunikacji Miejski Zarząd Ulic i Mostów 8 PW/DPP BF

16 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Budowa ul.serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (, ) PW Cel przedsięwzięcia poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego Jednostka organ. Okres odpowiedz. za realizac przedsięwzięcie ji Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów realizacja, w tym: środki z budżetu miasta dotacja z budżetu państwa środki od KSSE 8 podziały, wyceny i wykupy gruntów 7. Limit zobowiązań PPB MZUiM.. 9 MZUiM.. 8 realizacja podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne Faza okresu inwestycyjnego: P PW/D B BF MZUiM 7.. poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego Ogółem, w tym: Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 PW/DPPBF Ogółem, w tym: Faza okresu inwestycyjnego: MZUiM 8. Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego 8. środki z budżetu miasta dotacja z budżetu państwa 9 Faza okresu inwestycyjnego: realizacja, w tym: MZUiM.. środki z budżetu miasta Budowa ul.żorskiej (, ) GW 8 8 PW/DPPB Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.turyńskiej i ul.oświęcimskiej wraz z przebudową ul.oświęcimskiej w Tychach (, ) PW poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego Ogółem, w tym: Faza okresu inwestycyjnego: Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (, ) GW Limity wydatków w poszczególnych latach wykonanie do końca r. MZUiM.. Ogółem, w tym:. Wartość ogólna (łączne nakłady) Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów PW/DPP BF 7

17 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia Jednostka organ. Okres odpowiedz. za realizac przedsięwzięcie ji Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań 8 9 OŚWIATA I WYCHOWANIE Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul.fitelberga (8, 8) GW. IRI. PRF. (promocja) poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej Urząd Miasta Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Konecznego część szkolna (8, 8) GW. APW/DPPB Ogółem, w tym: Urząd Miasta środki z budżetu miasta środki z pożyczki z NFOŚiGW APW/DPP Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta środki z pożyczki z NFOŚiGW APW/DPP Ogółem, w tym: BF B Urząd Miasta realizacja wykupy gruntów 8 IRI.. IRI Faza okresu inwestycyjnego: AP 9 BF IRI. rozbudowa infrastruktury edukacyjnej 9 IRI.. 9 Faza okresu inwestycyjnego: Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach (8, 8) GW B IRI.7. poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej Urząd Miasta IRI.. 9 Faza okresu inwestycyjnego: Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Konecznego część przedszkolna (Przedszkole nr ) (8, 8) GW BF IRI.. poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej W/D PPB BF KULTURA FIZYCZNA I SPORT Regionalny Obszar Rekreacyjno Turystyczny tyskie trasy rowerowe II etap (9, 99) GW. PRF 7. rozbudowa infrastruktury rekreacyjno turystycznej Urząd Miasta Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta. środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: Data wygenerowania dokumentu: 7 :: BF PPN.. poprawa stanu infrastruktury sportowej Urząd Miasta Ogółem, w tym: 8 A Faza okresu inwestycyjnego: Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (9, 99) GW 8 PPN

18 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja 7 Cel przedsięwzięcia Jednostka organ. Okres odpowiedz. za realizac przedsięwzięcie ji Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań 8 9 POZOSTAŁE Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (9, 99) GW MZBM poprawa stanu infrastruktury kulturalnej. Urząd Miasta Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica Faza okresu inwestycyjnego: 7. Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego Plac Wolności dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (9, 98) GW Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta P adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy. Urząd Miasta Urząd Miasta środki z budżetu miasta 9 9 PPB Faza okresu inwestycyjnego: 9. Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 8 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (7, 7) GW Ogółem, w tym: Urząd Miasta PPB Faza okresu inwestycyjnego:. Ogółem, w tym: działania energooszczęne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. Faza okresu inwestycyjnego: Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 BF MZBM 8. Urząd Miasta 8 8 środki z budżetu miasta BF MZBM 8. środki z budżetu miasta środki inne Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 77 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (7, 7) GW BF MZBM. Ogółem, w tym: działania energooszczęne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. BF 9 PPPB podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne. PPB MZBM. Faza okresu inwestycyjnego: Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej, Czarnieckiego,,, Cienistej 9 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (7, 7) GW MZBM.. PPB BF

19 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja. Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (7, 7) GW Ogółem, w tym: 8 Cel przedsięwzięcia działania energooszczęne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. Jednostka organ. Okres odpowiedz. za realizac przedsięwzięcie ji Wartość ogólna (łączne nakłady) 7 Urząd Miasta Ogółem, w tym: 9 9 BF Urząd Miasta PPB BF PPW.99. utworzenie nowoczesnej infrastruktury Urząd Miasta Ogółem, w tym: 8 Faza okresu inwestycyjnego:. MZBM. środki z budżetu miasta Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (, 9) GW PPB działania energooszczęne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. 9 Faza okresu inwestycyjnego:. Limit zobowiązań MZBM. środki z budżetu miasta Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 8 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (7, 7) GW Limity wydatków w poszczególnych latach wykonanie do końca r. środki z budżetu miasta Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie VAT stał Faza okresu inwestycyjnego: Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (, 9) GW. PPW stworzenie systemu zintegrowanego transportu Urząd Miasta Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta PPW Faza okresu inwestycyjnego: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Spółka z o.o. (9, 9) GW PPW.. dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach. Urząd Miasta Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta PPW Faza okresu inwestycyjnego: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. (7, 7) GW. Ogółem, w tym: środki z budżetu miasta dotacja z budżetu państwa Faza okresu inwestycyjnego: Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów PPW 7.. Urząd Miasta PPW

20 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja 9 Cel przedsięwzięcia Jednostka organ. Okres odpowiedz. za realizac przedsięwzięcie ji OGÓŁEM TABELA A, w tym: drogi oświata i wychowanie kultura fizyczna pozostałe udziały w spółkach OGÓŁEM TABELA A, w tym: środki własne dotacja z budżetu państwa pożyczka z NFOŚiGW pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica środki od KSSE Faza okresu inwestycyjnego: A audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp. P opracowanie dokumentacji projektowej W/D wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę, PP postępowanie przetargowe B budowa F rozliczenie finansowe Podstawa określenia kosztów: SZ szacunek KI kosztorys inwestorski KK kontrakt na podstawie zamówienia publicznego Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Podstawa określenia kosztów: SZ szacunek KI kosztorys inwestorski KK kontrakt na podstawie zamówienia publicznego 7

21 TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach publicznych Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia Jednostka Okres organ. odpowiedz. realizacj i za przedsięwzi Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 /w zł/ Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań 8 9 I Projekty majątkowe. Przebudowa DK nr i 8 Gdańsk Cieszyn w granicach miasta Tychy odcinek DK km + do + i DK8 km 7+8 do 8+8 PW Ogółem, w tym: Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów realizacja odszkodowania a) b) c) d MZUiM GGN.9 Poprawa komunikacji 7 środki miasta pożyczka z WFOŚiGW subwencja ogólna z budżetu państwa środki Funduszu Spójności MZUiM Faza okresu inwestycyjnego: APW/DPPB I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych MZUiM.. B B 7 BF w tym: udział miasta z tego finansowany: * ze środków własnych miasta * z subwencji ogólnej z budżetu państwa * z pożyczki z WFOŚiGW udział Funduszu Spójności. II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: odszkodowania za nieruchomości gminne wyceny 9 Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych GW Ogółem, w tym: a) udział miasta b) udział Funduszu Spójności Faza okresu inwestycyjnego: Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 MZUiM 9.9. MZUiM.9. PRF.8 (promocja) PRF 7. (promocja) Stworzenie systemu zintegrowanego transportu Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów APW/D PPB BF 89 9

22 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia. Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW 88 Jednostka Okres organ. odpowiedz. realizacj i za przedsięwzi Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Urząd Miasta a) udział miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków GW779 Ogółem, w tym: a) udział miasta b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Śląska Karta Usług Publicznych GW779 Urząd Miasta udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego II. poza umową (nadzór inwestorski środki miasta) Faza okresu inwestycyjnego: Urząd Miasta 9 w ramach umowy o dofinansowanie poza umową o dofinansowanie Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 BF RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym: B IKO 9.8 Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego. Ogółem, w tym: w tym: udział miasta BF 8 B GWI I. w ramach umowy o dofinansowanie: PPPB GWI 7.87 Urząd Miasta Mapa Akustyczna Miasta Tychy PW BF A a) budżet miasta Faza okresu inwestycyjnego: IRI. IRI. PRF. (promocja) PRF. (promocja) w tym finansowane z:. 77 Rozwój E usług Ogółem, w tym: 9 77 Faza okresu inwestycyjnego:. 8 APW/DPPB Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu). Faza okresu inwestycyjnego:. Limit zobowiązań IRI. PRF. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej Ogółem, w tym: Limity wydatków w poszczególnych latach 7 APPPB BF

23 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia Jednostka Okres organ. odpowiedz. realizacj i za przedsięwzi Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań 8 9 II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe). Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości GP 8 89 Ogółem, w tym: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe a) udział budżetu państwa * wydatki bieżące * wydatki majątkowe b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe. Wszyscy razem integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW 8 89 Ogółem, w tym: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. a) udział budżetu państwa * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Urząd Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 Miejski Zarząd Oświaty b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe c) udział gminy * wydatki bieżące * wydatki majątkowe d) udział Funduszu Pracy * wydatki bieżące * wydatki majątkowe. Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktycznowyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających * wydatki bieżące zdolności i zainteresowania * wydatki majątkowe uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych * wydatki bieżące uczniów Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych. GW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa * wydatki majątkowe b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8

24 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia. Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktycznowyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych * wydatki bieżące rozwijających zdolności i * wydatki majątkowe zainteresowania uczniów. Jednostka Okres organ. odpowiedz. realizacj i za przedsięwzi Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów. GW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Miejski Zarząd Oświaty b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe. Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych PW 8 8 Ogółem, w tym: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe a) udział budżetu państwa * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty II Liceum edukacyjnej szkoły poprzez Ogólnokszt zorganizowanie systemu zajęć ałcące pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze rozwijającym i wyrównawczokompensacyjnym. b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe. Pro Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po roku życia PW889 Ogółem, w tym: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe a) udział budżetu państwa * wydatki bieżące * wydatki majątkowe b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu Powiatowy bieruńskolędzińskiego oraz Urząd zapewnienie nowopowstałym Pracy firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej. Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań

25 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia 7. Od zwolnienia do samozatrudnienia PW889 Ogółem, w tym: Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, * wydatki bieżące które utraciły dotychczasowe * wydatki majątkowe zatrudnienie. a) udział budżet państwa * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Jednostka Okres organ. odpowiedz. realizacj i za przedsięwzi Powiatowy Urząd Pracy b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe 8. Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub * wydatki bieżące niepełnosprawności wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW 8 89 Ogółem, w tym: * wydatki majątkowe Urząd Miasta a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe b) udział budżetu państwa * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Tychy w sieci możliwości GW 8 89 Ogółem, w tym: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe a) udział budżetu miasta * wydatki bieżące * wydatki majątkowe b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Data wygenerowania dokumentu: 7 :: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe c) udział gminy 9. Wartość ogólna (łączne nakłady) Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury Urząd Miasta

26 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia Jednostka Okres organ. odpowiedz. realizacj i za przedsięwzi RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań III Programy bieżące. Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko? GW 8 8 Ogółem, w tym: Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół. Szkoła Podstawow a nr a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wczoraj i dziś życie naszych dziadków GW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków GW 8 8 Ogółem, w tym: Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom. Szkoła Podstawow a nr Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu Szkoła pobudzania motywacji dzieci do Podstawow nauki przedmiotów w szkole. a nr 7 a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń GW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku PW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Młodzież, styl życia i portale społecznościowe analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi PW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko. Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych. Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych. Zespół SzkolnoPrzedszkol ny nr I Liceum Ogólnokszt ałcące Zespół Szkół nr

27 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia 7. Nie pij! Baw się dobrze PW 8 8 Jednostka Okres organ. odpowiedz. realizacj i za przedsięwzi Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem. Zespół Szkół nr Ogółem, w tym: a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 8. Ziemia nasz wspólny dom GW 8 8 Ogółem, w tym: Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego Gimnazjum nr a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 9. Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca PW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeszcze wszystko będzie możliwe PW 889 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego. I Liceum Ogólnokszt ałcące Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, Specjalny urozmaicenie i wdrożenie Ośrodek nowych metod nauczania, Szkolnorozwój zainteresowań uczniów i Wychowaw kompetencji kluczowych. czy b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego. Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych GW 889 Ogółem, w tym: a) udział gminy b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiagnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego PW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 Nabycie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik nauczania języków obcych, zdobycie certyfikatu do nauczania języka obcego jako drugiego przedmiotu. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty

28 7 Lp. Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja Cel przedsięwzięcia. Mam zawód mam pracę w regionie PW 8 89 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością PW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa b) udział gminy Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych Jednostka Okres organ. odpowiedz. realizacj i za przedsięwzi Miejski Zarząd Oświaty Zespół Szkół nr 7 c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach IIII w tyskich szkołach podstawowych GW 8 8 PW 8 8 Ogółem, w tym: a) udział budżetu państwa c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego Data wygenerowania dokumentu: 7 ::8 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach IIII w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologicznopedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów. Miejski Zarząd Oświaty Wartość ogólna (łączne nakłady) wykonanie do końca r. 7 Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań