MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE BIURO DYREKTORA GENERALNEGO DG.II PROTOKÓŁ Z KONTROLI URZDU MIASTA KRAKÓW, ZWANEGO W DALSZEJ CZCI PROTOKOŁU URZDEM, PRZEPROWADZONEJ W RAMACH KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GMINY MIASTA KRAKÓW Kontrol przeprowadził w dniach od 4 kwietnia do 3 czerwca 2005 r. Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie upowanie nr: 99/05, 100/05, 103/05-105/05, 108/05-127/05, 130/05-145/05, 147/05, 148/05, 150/05-153/05 oraz 189/05. W skład Zespołu Kontrolnego weszli pracownicy: 1) Biura Dyrektora Generalnego, 2) Wydziału Finansów i Budetu, 3) Wydziału Polityki Społecznej, 4) Wydziału Rozwoju Regionalnego, 5) Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji, 6) Wydziału rodowiska i Rolnictwa, 7) Wydziału Zarzdzania Kryzysowego. Biuro Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie zorganizowało czynnoci kontrolne i koordynowało ich przebieg. Przedmiotem kontroli była prawidłowo realizacji przez Urzd, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., zada z zakresu administracji rzdowej, prowadzonych na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rzdowej oraz innych zada podlegajcych nadzorowi wojewody, a take wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budetu Wojewody Małopolskiego, realizacji dochodów budetowych w zwizku z wykonywaniem zada zleconych oraz przestrzegania przepisów z zakresu zamówie publicznych. W okresie objtym postpowaniem kontrolnym: 1) Prezydentem Miasta Kraków był od dnia 19 listopada 2002 r. p. Jacek Majchrowski, wybrany na to stanowisko w dniu 10 listopada 2002 r. w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z pón. zm.) zawiadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 19 listopada 2002 r. oraz wycig z protokołu sesji Rady Miasta Kraków z dnia 19 listopada 2002 r. w czci obejmujcej przyjcie przez Rad lubowania Prezydenta, 2) Zastpc Prezydenta Miasta Kraków był od dnia 26 listopada 2002 r. p. Tadeusz Trzmiel, powołany na to stanowisko w dniu 26 listopada 2002 r. Zarzdzeniem Nr 3/2002 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie powołania na stanowisko Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa, Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. +48 (12) * fax +48 (12)

2 3) Zastpc Prezydenta Miasta Kraków była od dnia 26 listopada 2002 r. p. Stanisława Urbaniak, powołana na to stanowisko w dniu 26 listopada 2002 r. Zarzdzeniem Nr 4/2002 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie powołania na stanowisko Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa, 4) Zastpc Prezydenta Miasta Kraków był od dnia 12 stycznia 2004 r. p. Kazimierz Bujakowski, powołany na to stanowisko w dniu 12 stycznia 2004 r. Zarzdzeniem Nr 16/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Pana Kazimierza Bujakowskiego na stanowisko Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa, 5) Zastpc Prezydenta Miasta Kraków był od dnia 12 stycznia 2004 r. p. Henryk Btkiewicz, powołany na to stanowisko w dniu 12 stycznia 2004 r. Zarzdzeniem Nr 17/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Pana Henryka Btkiewicza na stanowisko Zastpcy Prezydenta Miasta Krakowa, 6) Sekretarzem Gminy Kraków był od dnia 26 maja 1999 r. p. Paweł Stacyk, powołany na to stanowisko w dniu 26 maja 1999 r. Uchwał Nr XXI/145/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie powołania na stanowisko sekretarza gminy, 7) Skarbnikiem Gminy Kraków był od dnia 5 marca 1993 r. p. Lesław Fijał, powołany na to stanowisko w dniu 5 marca 1993 r. Uchwał Nr LXXVII/493/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 marca 1993 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Krakowa. Wszystkie wymienione wyej osoby pełniły swoje funkcje równie w czasie przeprowadzania czynnoci kontrolnych. W toku prowadzonej kontroli, wyjanienia odnonie kontrolowanych zagadnie składali m.in.: 1) w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków: - p. Danuta Grabowska, p.o. Kierownika Oddziału Obsługi Prezydenta w Kancelarii Prezydenta, - p. Lidia Hyy, inspektor, - p. Jaromir Kulawik, inspektor, - p. Mateusz Płoskonka, Asystent Zastpcy Prezydenta Miasta Kraków p. Stanisławy Urbaniak, - p. Tomasz Przybyło, p.o. Kierownika Referatu Skarg i Wniosków w Wydziale Kontroli Wewntrznej, 2) w zakresie finansowo-ksigowym: - p. Teresa Brózda, p.o. Kierownika Oddziału ds. Ksigowoci Nalenoci Cywilnoprawnych w Wydziale Podatków i Opłat, - p. Maciej Dadak, p.o. Dyrektora Zarzdu Budynków Komunalnych w Krakowie, - p. Bogusława Duda, Kierownik Oddziału Ksigowy Budetu Urzdu, - p. Krystyna Figa, Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, - p. Ryszard Gaczoł, Zastpca Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej w Krakowie, - p. Maria Gdula Argasiska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55, - p. Agnieszka Gilarska, Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, - p. Dorota Gilarska, inspektor, - p. Józefa Grodecka, Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Krakowie, - p. Włodzimierz Janeczek, Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat, 2

3 - p. Janina Kmiecik, Główny Ksigowy Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Krakowie, - p. Anna Mastalerz, Główny Ksigowy Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Krakowie, - p. Stanisława Szlachta, Dyrektor Wydziału Finansowego, - p. Jan Szlagor, p.o. Kierownika Referatu ds. wiadcze Rodzinnych w Wydziale wiadcze Socjalnych, - p. Maria Szostek, Główny Ksigowy Krakowskiego Biura Festiwalowego, - p. Elbieta witaj, Zastpca Głównego Ksigowego Urzdu, 3) w zakresie wiadcze rodzinnych: - p. Henryka Kiszka, Zastpca Dyrektora Wydziału wiadcze Rodzinnych, - p. Jan Szlagor, p.o. Kierownika Referatu ds. wiadcze Rodzinnych, 4) w zakresie remontów oraz konserwacji mogił i cmentarzy wojennych: - p. Anna Dbowska, p.o. Kierownika Referatu Planowania i Realizacji Budetu, - p. Monika Mysona Modzierz, inspektor, - p. Jadwiga wierczyska, inspektor, 5) w zakresie gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa oraz wywłaszcze i zwrotów nieruchomoci: - p. Janusz Bubak, Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomociami Skarbu Pastwa, - p. Marian Cicho, Kierownik Referatu ds. Tworzenia Zasobu Nieruchomoci Stanowicych Zasób Skarbu Pastwa i Gminy Miejskiej Kraków, - p. Ewa Dalewska Kierownik Referatu Odszkodowa i Wywłaszcze, - p. Zofia Kuryko, Kierownik Referatu Uprawnie Włacicielskich i Ewidencji Majtku, - p. Elbieta Malost, Kierownik Referatu Przejmowania Nieruchomoci na Rzecz Skarbu Pastwa, - p. Anna Mróz, Kierownik Referatu Przetargów, - p. Boena Pena, Kierownik Referatu Zwrotu Wywłaszczonych Nieruchomoci, - p. Jagoda Zasada, Kierownik Referatu Organizacyjnego w Wydziale Skarbu Miasta, 6) w zakresie ewidencjonowania działalnoci gospodarczej: - p. Waldemar Adlewski, inspektor, - p. Maria Jarosz, Kierownik Referatu Ewidencji Działalnoci Gospodarczej, - p. Wojciech Łapta, Kierownik Oddziału Obsługi Przedsibiorcy, - p. Marzena Siemianowska, Kierownik Referatu Handlu i Usług, 7) w zakresie spraw obywatelskich: - p. Anna Bro Milc, Kierownik Referatu Postpowa Meldunkowych, - p. Beata Dubis, Zastpca Kierownika Urzdu Stanu Cywilnego, - p. Henryk Gajoch, Kierownik Oddziału Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-XIII i Spraw Wojskowych, - p. Anna Klimecka, inspektor, - p. Teresa Kowalska Słomka, Zastpca Kierownika Urzdu Stanu Cywilnego, - p. Maria Lukaj, Kierownik Referatu Ewidencji Ludnoci i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV XVIII, - p. Aleksandra Nowak, Kierownik Referatu Ewidencji Ludnoci dla Dzielnic I- XIII, - p. Barbara Olawska, Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych, - p. Danuta Perek, Zastpca Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych, 3

4 - p. Jolanta Słomka, Zastpca Kierownika Urzdu Stanu Cywilnego, - p. Halina Tworek, inspektor, - p. Magdalena Vamvatiras, inspektor, 8) w zakresie rolnictwa i ochrony rodowiska: a. w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze: - p. Marek Czernek, podinspektor, - p. Jerzy Farbisz, inspektor, - p. Małgorzata Stpiska, Kierownik Referatu ds. Geologii, Ochrony Wód i Powietrza, - p. Krystyna miłek, inspektor, b. w zakresie ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o lasach: - p. Maciej Głód, inspektor, - p. Kazimierz wietlik, Kierownik Referatu Kształtowania rodowiska i Rolnictwa, c. w zakresie wydawania decyzji o wyłczeniu gruntu z produkcji rolnej oraz rekultywacji gruntów rolnych: - p. Andrzej Karpierz, Kierownik Oddziału Postpowa Administracyjnych, - p. Marek Orman, Kierownik Referatu Wyłcze z Produkcji Rolnej, d. w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budow p. Jolanta Loster Opaliska, Kierownik Referatu Orzecznictwa, e. w zakresie rolnictwa p. Leszek German, inspektor, f. w zakresie ustawy Prawo wodne: - p. Joanna Ibek, inspektor, - p. Małgorzata Stpiska, Kierownik Referatu ds. Geologii, Ochrony Wód i Powietrza, - p. Sabina Ziorbo Szczerba, inspektor, 9) w zakresie obrony cywilnej: - p. Danuta Błaszczyk, inspektor, - p. Antoni Byrczek, inspektor, - p. Kazimierz Koniuszy, inspektor, - p. Antoni Nawrot, Zastpca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zarzdzania Kryzysowego, - p. Stanisław Piksa, inspektor, - p. Krzysztof Sajboth, inspektor, - p. Jerzy Skowyra, inspektor, - p. Marek Strojny, inspektor, - p. Maciej Stryjek, Kierownik Referatu ds. Obrony Cywilnej, - p. Bogumiła Zabrzeska, inspektor, - p. Jan Zduski, inspektor, a take inni pracownicy w miar potrzeb. 4

5 USTALENIA KONTROLI PRZYJMOWANIE, EWIDENCJONOWANIE ORAZ ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW Kontrola w tym zakresie została przeprowadzona przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego, p. Agnieszk Doktór inspektora oraz p. Mari Ostrowsk starszego inspektora wojewódzkiego. Ustale kontroli dokonano w oparciu o: 1) zarzdzenia Prezydenta Miasta Kraków w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Krakowa: Nr 73/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r., Nr 134/2004 z dnia 2 lutego 2004 r., Nr 927/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 1886/2004 z dnia 29 padziernika 2004 r. oraz Nr 2113/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r., 2) Zarzdzenie Nr 1771/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz Zarzdzenie Nr 984/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie podziału na wewntrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewntrznej, 3) Zarzdzenie Nr 2346/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zarzdzenia nr 2113/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Krakowa, 4) Zarzdzenie Nr 2348/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie podziału na wewntrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewntrznej, 5) Zarzdzenie Nr 75/2000 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2000 r. oraz Zarzdzenie Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Urzdu Miasta Krakowa dotyczcych jego działalnoci i miejskich jednostek organizacyjnych, 6) Zarzdzenie Nr 929/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie podpisywania pism i dokumentów, 7) Uchwał Nr CVII/1021/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa, 8) Uchwał Nr LXIX/648/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krakowa, 9) centralny rejestr skarg i wniosków w formie elektronicznej, 10) dokumentacj dotyczc skarg i wniosków, 11) dokumentacj zwizan z przyjciami stron. I. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W RAMACH SKARG I WNIOSKÓW Stosownie do treci zapisów 1 Zarzdzenia Nr 75/2000 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2000 r. dyrektorzy wydziałów, kierownik Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, kierownicy zespołów w Kancelarii Prezydenta i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych przyjmuj w granicach swoich kompetencji skargi i wnioski mieszkaców. Wiceprezydenci przyjmuj mieszkaców w zakresie skarg i wniosków, które były uprzednio przedmiotem rozpoznania przez Sekretarza Miasta, dyrektora wydziału, kierownika 5

6 Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, kierownika zespołu w Kancelarii Prezydenta i kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej. Sekretariaty wiceprezydentów, dyrektorów wydziałów, kierownika Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, kierowników zespołów w Kancelarii Prezydenta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych prowadz kalendarz spotka oraz ustalaj termin spotkania po wypełnieniu Karty rejestracyjnej skargi lub wniosku, któr nastpnie przesyłaj do Zespołu Kontroli w Kancelarii Prezydenta. Zgodnie z treci 2 Zarzdzenia Nr 75/2000 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2000 r. zastpcy Prezydenta przyjmuj strony w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od do Sekretarz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w sprawach dotyczcych postpowania i działalnoci Stray Miejskiej i administracji zespolonej w poniedziałki w godzinach od do Równoczenie dyrektorzy wydziałów, kierownik Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, kierownicy zespołów w Kancelarii Prezydenta i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych przyjmuj mieszkaców w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od do Ponadto, Kierownik Zespołu Kontroli w Kancelarii Prezydenta przyjmuje osobicie strony we wtorki w godzinach od do Dodatkowo pracownicy Zespołu Kontroli w Kancelarii Prezydenta przyjmuj mieszkaców w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzdu. W zwizku z wejciem z dnia 23 kwietnia 2004 r. w ycie Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa, którym uchylone zostało Zarzdzenie Nr 75/2000 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2000 r., wprowadzone zostały nastpujce zapisy w zakresie organizacji przyj stron w ramach skarg i wniosków. Zgodnie z zapisami 1 Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. dyrektorzy wydziałów, kancelarii, biur, Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych zwani dalej kierujcymi komórkami organizacyjnymi przyjmuj w zakresie swoich kompetencji skargi i wnioski mieszkaców. Prezydent Miasta i zastpcy Prezydenta przyjmuj mieszkaców w sprawach skarg i wniosków, które były uprzednio przedmiotem rozpoznania przez kierujcych komórkami organizacyjnymi podlegajcymi ich nadzorowi. Sekretariaty zastpców Prezydenta oraz kierujcych komórkami organizacyjnymi prowadz kalendarz spotka oraz sporzdzaj protokół z przyjcia skargi lub wniosku, który nastpnie rejestruj w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Biuro Kontroli Wewntrznej. Kady protokół powinien zawiera informacj dotyczc sposobu załatwienia skargi. Zgodnie z zapisem 2 ust. 1 Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. Prezydent Miasta przyjmuje skargi i wnioski mieszkaców w ramach spotka z mieszkacami. Organizacj spotka mieszkaców Krakowa z Prezydentem Miasta prowadz stanowiska Obsługi Spotka z Mieszkacami w Kancelarii Prezydenta. Zastpcy Prezydenta, stosownie do treci 2 ust. 2 Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r., przyjmuj mieszkaców w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od do W tych samych dniach i godzinach, co zastpcy Prezydenta, przyjmuj strony w ramach skarg i wniosków kierujcy komórkami organizacyjnymi. Kierownik Oddziału 6

7 Kontroli Organizacyjno-Prawnej i Skarg w Biurze Kontroli Wewntrznej przyjmuje strony dodatkowo we wtorki od do Ponadto, pracownicy Referatu Skarg i Wniosków przyjmuj strony w ramach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzdu, co wynika z zapisu 2 ust. 5 Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. Majc na uwadze zapis 2 ust. 1 Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r., na podstawie wyjanie udzielonych w tym zakresie przez p. Danut Grabowsk, ustalono nastpujc procedur zwizan z przyjciami mieszkaców przez Prezydenta Miasta, m.in. w sprawach skarg i wniosków: 1) rejestracja proby o spotkanie z Prezydentem Miasta w ksice rejestrowej na podstawie zgłosze dokonywanych przez strony osobicie lub telefonicznie oraz w systemie RISS (pisma), 2) skonkretyzowanie celu spotkania z Prezydentem Miasta poprzez spotkanie wstpne pracownika Referatu Spotka z Mieszkacami lub kontakt telefoniczny, 3) wstpne rozpoznanie sprawy z uwagi na stopie pilnoci sprawy oraz czy sprawa była ju rozpatrywana przez komórki organizacyjne Urzdu lub Prezydenta Miasta, 4) wysyłanie dyspozycji do wydziału lub wydziałów o przygotowanie dla Prezydenta Miasta informacji na temat moliwoci załatwienia danej sprawy, 5) przygotowanie odpowiednich materiałów dla Prezydenta Miasta na spotkanie i przedłoenie ich Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta, 6) powiadomienie strony o terminie spotkania z Prezydentem Miasta (telefonicznie lub pisemnie); spotkania odbywaj si z udziałem przedstawicieli merytorycznych wydziałów, których zakresu działania dotyczy dana sprawa, 7) sporzdzanie podsumowa wyników spotka Prezydenta Miasta z mieszkacami w danym dniu i wysyłanie ich do merytorycznych wydziałów Urzdu celem realizacji dyspozycji Prezydenta Miasta; sporzdzone ze spotkania w danym dniu podsumowanie podpisywane jest przez Kierownika Oddziału Obsługi Prezydenta w Kancelarii Prezydenta oraz Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa; oryginał podsumowania przekazywany jest Prezydentowi Miasta, 8) monitorowanie sposobu załatwienia spraw, którym nadano bieg w wyniku spotka z Prezydentem Miasta. W toku kontroli ustalono, i w ksice rejestrowej za 2004 rok znajduj si 143 wpisy. Z udzielonych wyjanie wynika, i Prezydent Miasta w 2004 roku przyjł 144 osoby w 82 sprawach, w tym 133 osoby zapisane w 2003 roku oraz 11 osób zapisanych w 2004 roku. Na podstawie analizy dokonanych w ksice wpisów ustalono, i sprawy z poz. 10, 82, 117 i 142 ksiki rejestrowej dotycz skarg. Analiza dokumentacji sporzdzanej z przyj Prezydenta Miasta z mieszkacami (podsumowanie) wykazała natomiast, i w 13 przypadkach strony zgłosiły si do Prezydenta Miasta w sprawach skarg, którym został nadany bieg stosownie do dyspozycji Prezydenta. Odnonie dni i godzin przyj stron przez Prezydenta Miasta, na podstawie przekazanych informacji, ustalono, i Prezydent przyjmuje obywateli w poniedziałki od godziny do 18.30, przy czym spotkania nie odbywaj si w kady poniedziałek, lecz stosownie do kalendarza zaj Prezydenta. Na terenie Urzdu nie stwierdzono umieszczenia wywieszki zawierajcej informacj o dniach i godzinach przyj stron w ramach skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta. Ustalono jedynie, i w Urzdzie na I pitrze budynku pl. Wszystkich witych 3/4 umieszczona została informacja, i zapisy stron na spotkanie z Prezydentem Miasta prowadzi 7

8 Referat Spotka z Mieszkacami w pok. 139a. Jednoczenie ustalono, i informacja o przyjciach stron przez Prezydenta Miasta Krakowa w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od do została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w portalu Magiczny Kraków. Celem ustalenia realizacji zapisu 2 ust. 2 Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r., kontrolujcy otrzymali wyjanienia w powyszym zakresie od p. Mateusza Płoskonka oraz p. Lidii Hyy, z których wynika, i: W 2004 roku w Sekretariacie Zastpcy Prezydenta p. Stanisławy Urbaniak w Dzienniku Korespondencyjnym zarejestrowano 46 skarg, które wpłynły do Sekretariatu jako: - pisma bezporednio skierowane do Zastpcy Prezydenta, - pisma dekretowane na Zastpc Prezydenta przez Prezydenta Miasta, - były składane przez strony na druku stanowicym załcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. (ustnie do protokołu), który był udostpniany zgłaszajcym si stronom przez pracownika Sekretariatu lub Asystenta Zastpcy Prezydenta. Wszystkie skargi zostały przekazane do Biura Kontroli Wewntrznej lub merytorycznych wydziałów lub jednostek, które zobowizane s do rejestracji otrzymanych skarg w centralnym rejestrze skarg i wniosków. Ponadto, zgodnie z owiadczeniem p. Mateusza Płoskonki, Zastpca Prezydenta p. Stanisława Urbaniak przyjmuje mieszkaców na spotkaniach, przy czym w 2004 roku nie odnotowano przypadków przyj stron w sprawach skarg. Zastpca Prezydenta p. Kazimierz Bujakowski przyjmuje mieszkaców m. in. w sprawach skarg i wniosków, przy czym nie jest prowadzona adna dokumentacja w tym zakresie, a ustalenia i dyspozycje Zastpcy Prezydenta dotyczce danej sprawy przekazywane s ustnie uczestnikom spotkania, w tym przedstawicielom merytorycznych wydziałów, w zakresie działania których pozostaje przedmiot sprawy. W siedzibie Urzdu nie stwierdzono umieszczenia wywieszek obejmujcych informacj dotyczc przyj stron przez zastpców Prezydenta. W toku kontroli stwierdzono ponadto, i przy gabinecie Dyrektora Biura Kontroli Wewntrznej, a od dnia 31 grudnia 2004 r. Wydziału Kontroli Wewntrznej, umieszczona została informacja odnonie przyj stron w ramach skarg i wniosków, która odpowiada zapisom Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. W okresie kontrolowanym, w zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Urzdu funkcjonowały dwa zarzdzenia Prezydenta Miasta regulujce powysz materi. Zarzdzenie Nr 75/2000z dnia 9 maja 2000 r. obowizywało do dnia wejcie w ycie Zarzdzenia Nr 673/2004, tj. do dnia 23 kwietnia 2004 r. Obowizujce do dnia 23 kwietnia 2004 r. Zarzdzenie nie uwzgldnia jednak zmian w strukturze organizacyjnej Urzdu, wprowadzonych Zarzdzeniem Nr 134/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Krakowa z moc obowizujc od dnia 28 listopada 2003 r. (powołanie Biura Kontroli Wewntrznej). W toku kontroli został przedłoony dodatkowo wydruk z systemu RISS obejmujcy wykaz skarg przyjtych ustnie do protokołu przez pracowników ówczesnego Biura Kontroli Wewntrznej. 8

9 Ponadto obywatele mogli składa skargi i wnioski drog elektroniczn na adres prezydent@um.krakow.pl. II. EWIDENCJONOWANIE SKARG I WNIOSKÓW Zarzdzeniem Nr 134/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2004 r. sprawy rozpatrywania skarg i wniosków zostały powierzone komórce organizacyjnej o nazwie Biuro Kontroli Wewntrznej. Zarzdzenie weszło w ycie z dniem podpisania, z moc obowizujc od dnia 28 listopada 2003 r. Zgodnie z treci 32 Zarzdzeniem Nr 134/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lutego 2004 r. do zakresu działania Biura Kontroli Wewntrznej nale m.in. sprawy rozpatrywania skarg i wniosków. Zarzdzeniem Nr 1771/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie podziału na wewntrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Wewntrzne wyodrbniono ( 2) Oddział Kontroli Organizacyjno- Prawnej i Skarg, w ramach którego funkcjonuje Referat Skarg i Wniosków. Referat Skarg i Wniosków, stosownie do 3 Zarzdzeniem Nr 1771/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2003 r., realizuje nastpujce zadania: - prowadzenie zgodnie z obowizujcymi przepisami postpowania wyjaniajcego oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski, - przyjmowanie skarg i wniosków dotyczcych ewentualnych nieprawidłowoci (w tym zachowania pracowników) we wszystkich jednostkach podległych Miastu Kraków, - prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków. Z kolei 7 Zarzdzeniem Nr 1771/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2003 r. stanowi, i szczegółowy tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Urzdu dotyczcych jego działalnoci i miejskich jednostek organizacyjnych okrela odrbne zarzdzenie Prezydenta Miasta. Majc na uwadze ten zapis Prezydent wydał Zarzdzenie Nr 75/2000 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Urzdu Miasta Krakowa dotyczcych jego działalnoci i miejskich jednostek organizacyjnych, które zostało uchylone Zarzdzeniem Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. Z dniem 31 grudnia 2004 r. weszło w ycie Zarzdzenie Nr 2346/2004 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmiany zarzdzenia nr 2113/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Krakowa, które wprowadziło zmiany polegajce na utworzeniu Wydziału Kontroli Wewntrznej w miejsce Biura Kontroli Wewntrznej, w ramach którego funkcjonuje Referat Skarg i Wniosków realizujcy zadania tosame z zadaniami okrelonymi w Zarzdzeniem Nr 1771/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2003 r. W toku kontroli stwierdzono, i w Urzdzie prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków w formie elektronicznej. Centralny rejestr skarg i wniosków stanowi cz podsystemu o nazwie Rejestracja i ledzenie Spraw, który z kolei stanowi cz systemu Ratusz. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków zostało powierzone nastpujcym pracownikom: - p. Jaromirowi Kulawikowi, zatrudnionemu na stanowisku inspektora w Referacie Skarg i Wniosków, 9

10 - p. Marii Kurzyniec, zatrudnionej na stanowisku inspektora w Referacie Skarg i Wniosków. W zakresie czynnoci p. Jaromira Kulawika, podpisanym w dniu 19 maja 2000 r. znajduje si zapis odnonie prowadzenia centralnego rejestru skarg i wniosków, a w zakresie czynnoci podpisanym w dniu 12 maja 2004 r. znajduje si zapis odnonie prowadzenia rejestru skarg i wniosków w systemie Ratusz. W zakresie czynnoci p. Marii Kurzyniec, podpisanym w dniu 11 maja 2004 r., równie znajduje si zapis odnonie prowadzenia centralnego rejestru skarg i wniosków w systemie Ratusz. Jednoczenie z zakresu czynnoci p. Małgorzaty Nowak podinspektora w Oddziale Kontroli Organizacyjno-Prawnej i Skarg, zatwierdzonego w dniu 31 maja 2004 r. wynika, i do zada pracownika naley obsługa podsystemu RISS oraz prowadzenie ewidencji spraw prowadzonych przez Biuro Kontroli Wewntrznej. W toku kontroli przedłoono ponadto zakresy czynnoci: p. Grayny Wierciskiej Kierownika Referatu Skarg i Wniosków do dnia 30 czerwca 2004 r., p. Tomasza Przybyło p.o. Kierownika Referatu Skarg i Wniosków od dnia 1 lipca 2004 r. Dodatkowo, celem sprawdzenia zapisów w zakresach czynnoci osób realizujcych zadania z kontrolowanego zakresu przedłoony został zakres czynnoci p. Magdaleny Piskały, zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Referacie Skarg i Wniosków. W odniesieniu do przedłoonych zakresów czynnoci wymienionych pracowników nie wnosi si zastrzee. W wyniku kontroli ustalono, i centralny rejestr skarg i wniosków zawiera nastpujce dane: - imi i nazwisko oraz adres wnoszcego skarg lub wniosek, - dane identyfikujce wnoszcego skarg lub wniosek, jako osob fizyczn lub prawn, - data pisma, - data wpływu, - rodzaj pisma (np. dokument, skarga, postanowienie, decyzja), - typ pisma (wchodzce, wychodzce, wewntrzne), - opis, - znak sprawy, - komórka organizacyjna załatwiajca skarg lub wniosek, - numer ID, - data zakoczenia, - uwagi (w tej pozycji wprowadzane s informacje odnonie historii załatwienia skargi lub wniosku oraz referenta), - termin (okrelany przez referenta zgodnie z przepisami k.p.a.). Równoczenie ustalono, i wydziały, kancelarie, biura, Urzd Stanu Cywilnego i miejskie jednostki organizacyjne, stosownie do treci 6 ust. 2 Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r., prowadz pomocnicze rejestry skarg i wniosków. W zwizku z tym, w toku kontroli zostały przedłoone pomocnicze rejestry skarg i wniosków prowadzone przez Wydział Spraw Administracyjnych (SA /../2004) oraz Wydział Skarbu Miasta (GS /2004). W pomocniczym rejestrze skarg prowadzonym przez Wydział Spraw Administracyjnych za 2004 rok znajduje si 39 pozycji, a w rejestrze wniosków odnotowano 8 pozycji. Z kolei w pomocniczym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Wydział Skarbu Miasta za okres objty kontrol odnotowano 120 pozycji. 10

11 Na podstawie losowo wybranych skarg (poz. 18, 19, 21, 25, 31, 32 pomocniczego rejestru skarg) ustalono, i Wydział Spraw Administracyjnych realizuje, wynikajcy z Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r., obowizek zgłaszania skarg do centralnego rejestru skarg i wniosków, jak równie obowizek ewidencjonowania skarg w pomocniczym rejestrze skarg. Natomiast wnioski ujte w przedłoonym przez Wydział pomocniczym rejestrze wniosków nie zostały zgłoszone do centralnego rejestru skarg i wniosków, przy czym analiza wpisów dotyczcych poszczególnych pozycji w tym rejestrze wskazuje, i zarejestrowane pisma nie s wnioskami w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z pón. zm.). W odniesieniu do Wydziału Skarbu Miasta równie stwierdzono na podstawie losowo wybranych skarg (poz. 17, 26, 54, 99, 119 pomocniczego rejestru skarg i wniosków), i Wydział realizuje obowizki wynikajce z Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r., polegajce na zgłaszaniu skarg i wniosków do centralnego rejestru skarg i wniosków oraz ewidencjonowania skarg i wniosków w pomocniczym rejestrze skarg i wniosków. Analiza wpisów w pomocniczym rejestrze skarg i wniosków z poz. 54, 55 wskazuje, i zarejestrowane pisma nie stanowi skarg w rozumieniu art. 227 k.p.a. W centralnym rejestrze skarg i wniosków ewidencjonowane s skargi (symbol 0561), wnioski (0562) w rozumieniu przepisów Działu VIII k.p.a. oraz interwencje, dla oznaczenia których stosowany jest wynikajcy z Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i zwizków midzygminnych, stanowicego załcznik Nr 4 do Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwizków midzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz z pón. zm.) symbol liczbowy 0565 (Interwencje mieszkaców). W centralnym rejestrze skarg i wniosków za okres objty kontrol znajduje si 922 pozycje odnonie skarg, 5 pozycji odnonie wniosków oraz 195 pozycji odnonie interwencji mieszkaców (powysze dane pochodz z rubryki Sprawy załatwione ). Z przedłoonych materiałów sprawozdawczych dotyczcych przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków za 2004 rok (sprawozdanie za I półrocze 2004 roku, sprawozdanie za III oraz IV kwartał 2004 roku) do sporzdzania których zobligowane jest Biuro Kontroli Wewntrznej stosownie do zapisów Zarzdzenia Nr 673/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. wynika natomiast, i w 2004 roku zarejestrowano 999 skarg, 4 wnioski oraz 173 interwencje mieszkaców. Na okoliczno stwierdzonych rozbienoci w zakresie iloci skarg i wniosków za 2004 rok kontrolujcy uzyskali pisemne wyjanienia (załcznik nr 1 do protokołu). Ponadto, analiza akt dotyczcych skontrolowanych skarg wykazała stosowanie rónych znaków dla pism w tej samej sprawie, np. dokumentacja dotyczca skargi z poz. 589 rejestru znakowana BK /04, BK /04, BK /04 oraz skargi z poz. 472 rejestru znakowana BK /04, BK /04, co jak wyjaniono było oczywist omyłk polegajc na przestawieniu cyfr. W toku kontroli ujawniono przypadek umieszczania na jednym pimie dwóch znaków spraw (pismo z dnia 21 stycznia 2005 r. oznaczone BK /04 oraz BK /04). W toku kontroli ujawniono równie, i akta dotyczce skarg z 2004 roku obejmowały równie skargi, które wpłynły do Urzdu w 2005 roku, a którym został nadany znak spraw 11

12 ostatecznie załatwionych w 2004 roku (np. BK /04, BK /04, BK /04, BK /04). Nadawanie skargom znaku spraw ostatecznie załatwionych w roku poprzednim dotyczy te skarg, które wpłynły w 2004 roku i które zostały przeniesione do akt skargowych z 2003 roku. Z przedłoonego w toku kontroli wydruku z rejestru skarg i wniosków wynika, i w 12 przypadkach skargom, które wpłynły w 2004 roku, został nadany znak sprawy ostatecznie załatwionej w 2003 roku. III. TERMINOWO ORAZ SPOSÓB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW Kontrol objto akta 92 losowo wybranych skarg (skargi o symbolu 0561 z poz. 1-20, 46, 166, , 472, 510, 589, 673, 685, , 742, 840, 846, rejestru skarg i wniosków) i 5 wniosków (wnioski o symbolu 0562 z poz. 1-5 rejestru skarg i wniosków). Skontrolowane akta w niektórych przypadkach obejmowały kilka skarg pochodzcych od tego samego skarcego i dotyczcych tego samego przedmiotu (np. BK /04, BK /04, BK /04, BK /04). Ustale w zakresie terminowoci załatwiania skarg i wniosków poddanych kontroli dokonano na podstawie analizy dotyczcej ich dokumentacji, która wykazała, i na skargach i wnioskach kierowanych do Prezydenta Miasta umieszczana jest piecztka z dat wpływu do Kancelarii Magistratu. W odniesieniu natomiast do udzielonych odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi stwierdzono, i nie na wszystkich zawiadomieniach umieszczana jest piecztka potwierdzajca dat wysyłki. W tych przypadkach za dat załatwienia skargi przyjto dat pisma. Jednoczenie w odniesieniu do pism informujcych o sposobie załatwienia skargi, na których umieszczana jest piecztka z dat wysyłki, stwierdzono przypadki rozbienoci pomidzy dat podpisania pisma a dat jego wysyłki. Odnonie zarejestrowanych wniosków: - nie wnosi si zastrzee w zakresie kwalifikacji, terminowoci i sposobu załatwienia wniosków z poz. 1, 2 i 4 rejestru, - w przypadku natomiast wniosku z poz. 3 rejestru, strona została pouczona w skierowanym do niej pimie o organach właciwych do zajcia stanowiska odnonie poruszonych we wniosku spraw taki sposób załatwienia przedmiotowego wniosku narusza zapis art. 243 k.p.a., który stanowi Jeeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właciwy do jego rozpatrzenia, obowizany jest w cigu siedmiu dni przekaza go właciwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia si równoczenie wnioskodawc, - w przypadku z kolei wniosku z poz. 5 rejestru, w ocenie kontrolujcych pismo stanowiło w istocie skarg w rozumieniu art. 227 k.p.a., a nie wniosek w rozumieniu art. 241 k.p.a. Sporód skontrolowanych skarg: - 48 skarg dotyczyło działalnoci Urzdu, w tym 4 skargi stanowiły anonimy, - 15 skarg dotyczyło działalnoci Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej, w tym 1 skarga zgłoszona ustnie do protokołu, - 7 skarg dotyczyło działalnoci Stray Miejskiej, - 4 skargi dotyczce podmiotów nie podlegajcych nadzorowi Prezydenta Miasta, - 4 skargi dotyczyły działalnoci Zarzdu Budynków Komunalnych, - 2 skargi dotyczyły działalnoci domów pomocy społecznej, w tym 1 skarga dotyczyła odwołania ze stanowiska dyrektora domu, a 1 skarga pracowników domu, 12

13 - 2 skargi dotyczyły działalnoci Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, - 2 skargi dotyczyły działalnoci rad dzielnic Miasta Krakowa, - 1 skarga dotyczyła działalnoci Miejskiego Przedsibiorstwa Wodocigów i Kanalizacji, - 1 skarga dotyczyła działalnoci Zarzdu Gospodarki Komunalnej, - 1 skarga dotyczyła dyrektora placówki opiekuczo-wychowawczej, - 1 skarga dotyczyła funkcjonowania Orodka Profilaktyczno-Terapeutycznego dla Chłopców w Krakowie, - 1 skarga dotyczyła sprawy przyznania wiadcze rodzinnych, - 2 pisma zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków nie stanowiły skarg w rozumieniu art. 227 k.p.a. (poz. 906 i poz. 917), - odnonie 1 skargi stwierdzono w teczce brak akt (poz. 913). Analiza akt dotyczcych skontrolowanych skarg wykazała naruszenie ustawowego terminu do załatwienia skargi w 8 przypadkach (poz. 6, poz. 673 dotyczy skargi, która wpłynła w dniu 19 listopada 2004 r., poz. 711, poz. 840 dotyczy skargi z 17 grudnia 2004 r., poz. 901, poz. 902, poz. 904 i poz. 909 rejestru skarg i wniosków). W odniesieniu do skargi z poz. 909 stwierdzono, i zwłoki w jej załatwieniu dopucił si Miejski Orodek Pomocy Społecznej. Kontrujc spraw w poz. 6 ustalono, i została ona skierowana przez stron do niewłaciwego organu (skarga dotyczyła zakładu energetycznego i gazowniczego), w konsekwencji czego Urzd winien był przesła skarg zgodnie z właciwoci, czego nie uczyniono, w terminie 7 dni art. 231 k.p.a. Kontrola wykazała, i w wikszoci przypadków skontrolowanym skargom zastał nadany prawidłowy bieg. Zastrzeenia budzi sposób załatwienia nastpujcych skarg: 1. Skarga z poz. 235 rejestru, która dotyczyła opieszałoci w zakresie postpowania toczcego si przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Skarga została uznana za skarg na pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W zwizku z tym, pismem Prezydenta Miasta powysza skarga została przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W ocenie kontrolujcych, majc przy tym na uwadze odpowied udzielon skarcym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a znajdujc si w aktach sprawy, przedmiotem skargi była przewlekło postpowania administracyjnego i brak rozstrzygnicia. W zwizku z tym skarg naleało przekaza do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub wskaza stronie ten organ jako właciwy do zajcia stanowiska w sprawie przedmiotu skargi. 2. Skarga z poz. 589 rejestru z dnia 25 sierpnia 2004 r., na któr udzielono odpowiedzi pismem z dnia 20 wrzenia 2004 r. W odpowiedzi na skarg podtrzymano stanowisko na podstawie art. 239 k.p.a. bez powiadomienia jednak organu wyszego stopnia. 3. Skarga z poz. 472 z dnia 16 listopada 2005 r., na któr udzielono w ustawowym terminie odpowiedzi, bdcej podtrzymaniem dotychczasowego stanowiska, bez wypełnienia jednak wymogów z art. 239 k.p.a. 4. Skarga z poz. 685 dotyczyła sprawy meldunkowej prowadzonej przez Wydział Spraw Administracyjnych. Skarga została rozpatrzona we własnym zakresie, podczas gdy przedmiot skargi dotyczy zada z zakresu administracji rzdowej. W zwizku z tym skarg naleało przekaza do Wojewody jako organu właciwego. 5. Skarga z poz. 705 rejestru skarg i wniosków dotyczyła braku odpowiedzi ze strony Rady Dzielnicy Miasta Krakowa w sprawie organizacji ruchu przy ul. Krowoderskiej w Krakowie. Skarga została na podstawie art. 231 k.p.a. przekazana do rozpatrzenia do Rady Miasta, której Przewodniczcy zwrócił przedmiotow skarg do Prezydenta Miasta 13

14 wskazujc na brak właciwoci Rady do jej rozpatrzenia i konieczno przekazania skargi do merytorycznego wydziału. Jednoczenie kopia skargi została przez Przewodniczcego Rady przekazana do wiadomoci Komisji Rewizyjnej. W zwizku z powyszym Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi na skierowan skarg z zachowaniem ustawowego terminu (stwierdzono zastosowanie art. 36. k.p.a.). 6. Skarga z poz. 713 rejestru skarg i wniosków do Biura Kontroli Wewntrznej wpłynła kopia sprzeciwu dotyczcego postpowania prowadzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki, do którego został skierowany oryginał sprzeciwu. Nadesłana do Biura Kontroli Wewntrznej kopia sprzeciwu, opatrzona symbolem dla skarg w rozumieniu art. 227 k.p.a., została przekazana do Wydziału Architektury i Urbanistyki z prob o przekazanie kopii udzielonej stronie odpowiedzi. Z treci odpowiedzi udzielonej przez Wydział (AU-02-2-WBO /03) wynika, i sprzeciw został włczony do akt postpowania i jego tre bdzie uwzgldniona w decyzji administracyjnej. W ocenie kontrolujcych nadesłany sprzeciw nie nosił znamion skargi w rozumieniu Działu VIII k.p.a. 7. Skarga z poz. 714 rejestru skarg i wniosków dotyczyła m.in. decyzji Prezydenta Miasta o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budow (zadania z zakresu administracji rzdowej). Skarga została rozpatrzona, równie we wskazanej powyej czci, we własnym zakresie, podczas gdy organem właciwym do rozpatrzenia skargi na prezydenta w zakresie realizacji zada rzdowych jest wojewoda (art. 229 pkt 2 k.p.a.). W przypadku poz. 906 (zaalenie na postanowienie) i 917 (spór kompetencyjny pomidzy komórkami organizacyjnymi Urzdu) rejestru skarg i wniosków ustalono, i zarejestrowane pisma nie stanowi skarg w rozumieniu przepisów Działu VIII k.p.a. Pismom tym został jednak nadany symbol liczbowy Symbolem liczbowym właciwym dla rozpatrywania skarg zostało opatrzone równie pismo Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2004 r., znak: BK /04, przekazujce do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wystpienie Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w sprawie skargi strony wniesionej do Sdu na bezczynno Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w innym trybie. W toku kontroli ujawniono ponadto, i w aktach dotyczcych skarg z poz. 4, 5, 222, 225, , 236, 238, 701, 709, 716 i 720 rejestru skarg i wniosków brak było kopii skarg, co nie pozwala na ustalenie daty ich wpływu. W wikszoci wymienionych przypadków skargi zostały zgłoszone do ówczesnego Biura Kontroli Wewntrznej przez inne jednostki. W takich przypadkach, za wyjtkiem skargi z poz. 701, w aktach znajduj si karty zgłoszenia skargi do Biura, zawierajce informacje odnonie: danych personalnych strony, ogólnego przedmiotu skargi, nazwy jednostki zgłaszajcej, daty wpływu oraz terminu zakoczenia. Z przedłoonych w trakcie kontroli materiałów sprawozdawczych dotyczcych przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków za 2004 rok, obejmujcych sprawozdanie za I półrocze 2004 roku, sprawozdanie za III oraz IV kwartał 2004 roku wynika, i sporód 934 rozpatrzonych skarg, 281 skarg zostało uznanych za uzasadnione, a w pozostałych przypadkach skargi zostały załatwione negatywnie lub udzielono stronie wyjanie. Jednoczenie w przypadku sprawozdania za IV kwartał 2004 roku stwierdzono rozbieno w iloci skarg wykazanych jako rozpatrzone w treci sprawozdania (209) oraz w zestawieniu tabelarycznym stanowicym załcznik do tego sprawozdania (211). 14

15 Zgodnie z 1 ust. 14 Zarzdzenia Nr 929/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie podpisywania pism i dokumentów, odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczce działalnoci Zastpców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Dyrektora Magistratu i Pełnomocników Prezydenta Miasta podpisuje Prezydent Miasta. Z kolei w myl zapisów 5 ust. 1 pkt 5 Zarzdzenia Nr 929/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2003 r., Dyrektor Magistratu podpisuje odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczce pracy dyrektorów wydziałów i kancelarii, Kierownika Urzdu Stanu Cywilnego, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych podległych Miastu i niektórych ich zastpców (okrelonych w statucie jednostek). Dyrektorzy wydziałów i kancelarii oraz kierownik Urzdu Stanu Cywilnego, stosownie do treci 6 ust. 2 Zarzdzenia Nr 929/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2003 r., podpisuj natomiast odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczce podległych im pracowników. SPRAWY FINANSOWO-KSIGOWE Kontrola w tym zakresie została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Finansów i Budetu, p. Boen Bednarczyk inspektora wojewódzkiego, p. Sylwi Dutkiewicz starszego inspektora wojewódzkiego oraz p. Małgorzat Slag inspektora wojewódzkiego. W toku przeprowadzonej kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo-ewidencyjnych i dowodów ródłowych. I. USTALENIA OGÓLNE Budet Miasta Krakowa został przyjty Uchwał nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie budetu Miasta Krakowa na rok 2004 i wynosił po stronie dochodów kwot ,00 zł, w tym dochody Gminy w wysokoci ,00 zł oraz dochody Powiatu w kwocie ,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały w wysokoci ,00 zł, w tym wydatki Gminy na kwot ,00 zł i wydatki Powiatu na kwot ,00 zł oraz rezerwy w wysokoci ,00 zł. Deficyt budetu Miasta ustalono na kwot ,00 zł, który miał zosta sfinansowany przychodami pochodzcymi z kredytów w wysokoci ,00 zł. Budet obejmował równie plan dotacji celowych z budetu Wojewody Małopolskiego w łcznej kwocie ,00 zł, który został przyjty na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr FB.I.3010/11 1/03 z dnia 13 padziernika 2003 r. informujcego o wielkoci kwot planowanych dotacji celowych ujtych w projekcie ustawy budetowej na 2004 rok, w tym: 1) dotacje celowe na realizacj zada w zakresie właciwoci gminy kwota ,00 zł: - w 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami w dz. 750, 754, 852 kwota ,00 zł, 15

16 - w 2020 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w dz. 710 kwota ,00 zł, 2) dotacje celowe na realizacj zada w zakresie właciwoci powiatu kwota ,00 zł: - w 2110 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dz. 020, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853 kwota ,00 zł, - w 2130 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu w dz. 852 kwota ,00 zł, - w 6410 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dz. 710, 754 kwota ,00 zł. W trakcie roku plan dotacji ulegał zmianom wprowadzanym do budetu Uchwałami Rady Miasta Krakowa oraz Zarzdzeniami Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie Zarzdze Wojewody Małopolskiego i na koniec roku 2004 wynosił łcznie kwot ,00 zł, w tym: 1) dotacje celowe na realizacj zada w zakresie właciwoci gminy kwota ,00 zł: - w 2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami w dz. 750, 754, 852, 854, 900 kwota ,00 zł, - w 2020 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w dz. 710, 750 kwota ,00 zł, - w 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) w dz. 801, 852 kwota ,00 zł, - w 6310 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycj i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami w dz. 852 kwota ,00 zł, - w 6330 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w dz. 600, 921 kwota ,00 zł, 2) dotacje celowe na realizacj zada w zakresie właciwoci powiatu kwota ,00 zł: - w 2110 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dz. 020, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853 kwota ,00 zł, - w 2120 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w dz. 852 kwota ,00 zł, - w 2130 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu w dz. 801, 852, 854 kwota ,00 zł, - w 6410 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dz. 710, 754 kwota ,00 zł, - w 6430 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w dz. 852, 854 kwota ,00 zł. 16

17 Zgodnie z rozliczeniem dotacji za 2004 rok, stanowicym załcznik nr 2 do protokołu, Gmina Kraków w 2004 roku otrzymała dotacje celowe w łcznej wysokoci ,00 zł, w tym: - dotacje celowe na realizacj zada w zakresie właciwoci gminy kwota ,00 zł, - dotacje celowe na realizacj zada w zakresie właciwoci powiatu kwota ,00 zł. Gmina w 2004 roku wykorzystała dotacje celowe w zaokrgleniu do 1,00 PLN w łcznej wysokoci ,00 zł, w tym: - na realizacj zada w zakresie właciwoci gminy wydatkowała kwot ,00 zł, w tym kwota ,00 zł dotyczyła dotacji w rozdz na spłat zobowiza powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania owietlenia dróg publicznych, - na realizacj zada w zakresie właciwoci powiatu wydatkowała kwot ,00 zł. Niewykorzystane rodki dotacji w łcznej wysokoci ,19 zł, w tym: dotacje na realizacj zada w zakresie właciwoci gminy kwota ,59 zł oraz dotacje na realizacj zada w zakresie właciwoci powiatu kwota ,60 zł, zostały zwrócone do budetu Wojewody Małopolskiego nastpujcymi przelewami: - z dnia 28 czerwca 2004 r. zwrot z rozdz na kwot ,27 zł, - z dnia 29 czerwca 2004 r. zwrot z rozdz na kwot 346,00 zł, - z dnia 14 grudnia 2004 r. zwrot z rozdz na kwot 100,48 zł, - z dnia 21 grudnia 2004 r. zwrot w łcznej wysokoci 203,98 zł, w tym z rozdz kwota 93,14 zł oraz z rozdz kwota 110,84 zł, - z dnia 22 grudnia 2004 r. zwrot w łcznej wysokoci ,00 zł, w tym z rozdz kwota ,00 zł oraz z rozdz kwota ,00 zł, - z dnia 28 grudnia 2004 r. zwrot z rozdz na kwot ,00 zł, - z dnia 04 stycznia 2005 r. zwrot z rozdz na kwot ,91 zł, - z dnia 07 stycznia 2005 r. zwrot z rozdz na kwot 190,00 zł, - z dnia 12 stycznia 2005 r. zwrot w łcznej wysokoci 5.690,87 zł, w tym z rozdz kwota 5.467,04 zł oraz z rozdz kwota 223,83 zł, - z dnia 13 stycznia 2005 r. zwrot w łcznej wysokoci ,98 zł, w tym z rozdz kwota ,49 zł, z rozdz kwota 5,51 zł, z rozdz kwota 1.115,55 zł, z rozdz kwota 110,85 zł, z rozdz kwota 2,19 zł, z rozdz kwota ,49 zł, z rozdz kwota 526,90 zł, z rozdz kwota 34,78 zł, z rozdz ,25 zł, z rozdz kwota 91,40 zł oraz z rozdz kwota 26,57 zł, - z dnia 14 stycznia 2005 r. w łcznej wysokoci ,53 zł, w tym z rozdz kwota 4,14 zł, z rozdz kwota 81,65 zł, z rozdz kwota ,00 zł, z rozdz kwota 763,99 zł, z rozdz kwota 322,00 zł oraz z rozdz kwota 430,17 zł, - z dnia 04 lutego 2005 r. zwrot z rozdz na kwot ,17 zł. Kserokopie przedmiotowych polece przelewu stanowi załcznik nr 3 do protokołu. Budet obejmował równie plan dochodów budetowych zwizanych z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, przyjty na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr FB.I.3010/11 1/03 z dnia 13 padziernika 2003 r. w łcznej wysokoci ,00 zł, w tym planowane dochody zwizane z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej w zakresie właciwoci gminy w kwocie ,00 zł oraz w zakresie właciwoci powiatu w kwocie ,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 ZZ z wykonania planu dochodów zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego ustawami za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2004 r. 17