UCHWAŁA NR XLII/552/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/552/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę ,90 zł w działach: 600- Transport i łączność ,00 zł, 630- Turystyka ,05 zł, 700- Gospodarka mieszkaniowa 3.664,85 zł, 750-Administracja publiczna ,00 zł, 758- Różne rozliczenia ,00 zł, 852- Pomoc społeczna ,00 zł, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, 926-Kultura fizyczna ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę ,72 zł w działach: 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,22 zł, 926- Kultura fizyczna 0,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę ,08 zł w działach: 600- Transport i łączność ,00 zł, 630- Turystyka ,05 zł, 700- Gospodarka mieszkaniowa 3.664,85 zł, 750-Administracja publiczna ,00 zł, 801- Oświata i wychowanie ,00 zł, 852- Pomoc społeczna ,00 zł, 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,18 zł, 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł, 926-Kultura fizyczna ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2014 rok o kwotę ,22 zł w dziale: 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wieliczka o kwotę ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy Wieliczka o kwotę ,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 1 z 22

2 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 27 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XLI/546/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 6 lutego 2014 r., Zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lutego 2014 r., wprowadza się zmiany wynikające z 1 niniejszej uchwały: 1) w 4 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 5) z tytułu zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie ,62 zł 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 2 z 22

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014 r. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 wprowadza się zmiany: Dział Źródło dochodów Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność ,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) , Turystyka ,05 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , Gospodarka mieszkaniowa 3 664,85 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 3 664, Administracja publiczna ,00 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) , Różne rozliczenia ,00 w tym dochody bieżące: - subwencje ogólne ,00 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 3 z 22

4 - część oświatowa ( 2920) , Pomoc społeczna ,00 w tym dochody bieżące: - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) ,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,22 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 w tym dochody majątkowe: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6296)- udział mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) , Kultura fizyczna ,00 0,50 w tym dochody bieżące: - wpływy z usług ( 0830) 2 100,00 -dotacja celowa otrzymna z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 4 z 22

5 bieżących ( 2710) w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 0,50 RAZEM , ,72 - dochody bieżące , ,00 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ,00 - dochody majątkowe , ,72 w tym z udziałem środków Unii Europejskiej i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy , ,72 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 5 z 22

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014 r. W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r.- Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Drogi publiczne gminne ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza ,00 -Przebudowa drogi Nr K - ul. Chopina , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km , Turystyka , Pozostała działalność ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Wieliczka ,00 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 6 z 22

7 (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 664, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 664,85 a) wydatki bieżące 3 664,85 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 664,85 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 664, Administracja publiczna , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,01 a) wydatki bieżące , ,01 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,01 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,01 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,01 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,01 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,01 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 a) wydatki bieżące ,00 rezerwy celowe ,00 rezerwa oświatowa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 7 z 22

8 b) wydatki majątkowe ,00 -Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie , Dowożenie uczniów do szkół ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000,00 a) wydatki bieżące 2 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 000, Zasiłki stałe 4 000,00 a) wydatki bieżące 4 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,50 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 8 z 22

9 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność , ,50 a) wydatki bieżące ,48 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,48 (5.2.) z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,48 b) wydatki majątkowe , ,50 - Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK w Wieliczce Spółka z o.o. wkładem pieniężnym ,00 - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy , ,50 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 9 z 22

10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,10 a) wydatki bieżące , ,10 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,10 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,10 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,10 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,95 b) wydatki majątkowe ,95 - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader ,95 (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,00 Razem: , ,56 a)wydatki bieżące , ,11 (1) wydatki bieżące jednostek , ,01 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 10 z 22

11 budżetowych (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , ,01 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,10 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej ,59 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej ,11 (5.2.) ze środków z udziałem Szwajcarsko-Polskiego Progarm Współpracy ,48 b)wydatki majątkowe , ,45 - w tym realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej , ,95 - w tym realizowane z udziałem środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy , ,50 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 11 z 22

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r.- Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2014 wprowadza się zmiany: Lp. Nazwa Plan przed zmianami Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody ogółem: Wydatki ogółem: , , , , , , , ,59 Wynik Nadwyżka (1-2) , , , ,55 Przychody budżetu z tego: , ,18 0, ,61 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągana w WFOŚiGW na zadanie pn. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach:Niepołomice, Wieliczka,Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy , ,18 0, ,62 5 ROZCHODY BUDŻETU ,66 0, , ,16 z tego: spłata rat z zaciągniętych pożyczek i kredytów ,56 0, , ,56 - spłata raty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciąganej w BGK na zadanie pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader" ,55 0,00 0, ,05 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 12 z 22

13 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 13 z 22

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/552/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 lutego 2014 r. W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2014 Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2014 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zmniejszenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 dotacje celowe ( bieżące ) realizowane na podstawie porozumień między j.s.t , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,10 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,10 dotacje celowe (bieżące) na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom ,10 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 14 z 22

15 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 15 z 22

16 Uzasadnienie Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę ,90 zł, z czego: - część oświatową subwencji ogólnej na rok 2014 o kwotę ,00 zł, zgodnie z zawiadomieniemministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 o ostatecznych kwotach subwencji, - dotacje celowe ze środków unii europejskiej na realizacje projektów: - Wykonaniei montaż tablic informacyjnychna terenie gminy Wieliczka w miejscowościach Mietniów, Strumiany, Mała Wieś, Raciborsko, Lednica Górna, których celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz poprawa dostępu do informacji na temat regionu poprzez wykonanie tablic informacyjnych w miejscowościachgminy ,05 zł, - GMINA WIELICZKA W 3 OBSZARACH 3 tematyczne odcinki filmowe, której celem jest promocja regionu i zachowanie obszaru dziedzictwa lokalnego poprzez nakręcenie oraz rozpowszechnienietrzech tematycznych odcinków filmowych o Gminie Wieliczka ,00 zł, - Wydanie albumu pt. OD ŚWITU DO ZMIERZCHU czyli DZIEŃ Z ŻYCIA WIELICZKI, której celem jest promocja regionu i zachowanie obszaru dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie albumu o Gminie Wieliczka ,00 zł - Kapliczki Przydrożne, czyli Świętych obcowanie - opracowanie i wydanie publikacji, której celem jest ocalenie od zapomnienia niezwykłychmiejsc wpisanych nie tylko w krajobraz polskiej wsi, ale głęboko zakorzenionych w naszej tradycji poprzez opracowanie i wydanie publikacji ,00 zł, - dotację celową na realizację projektu Już pływam w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ,00 zł, - wpłaty rodziców za przejazd dzieci na basen w związku z realizacją projektu Już pływam 2.100,00 zł. - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zabezpieczeniei stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km , wprowadzono na podstawie promesy Nr DUSKŻ-II z dnia 5 lutego 2014 r. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ,00 zł. - wpływy z różnych dochodów(z tytułu zwrotu nienależniepobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej) ,00 zł, - odsetki z tytułu nienależniepobranych świadczeń z pomocy społecznej ,00 zł, - wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczeniebudynku komunalnegoprzy ul. Krzyszkowickiej3.664,85 zł. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę ,72 zł z czego: - wpływy z odliczonegopodatku VAT ,00 zł,analiza dochodów z tego źródła wskazuje, że dochody z tego tytułu mogą zostać niewykonanew planowanych wielkościach, - udział mieszkańców w finansowaniu inwestycji Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice,Wieliczka,Skawinaoraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w ramach Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy ,22 zł, przewiduje się zgodnie z harmonogramem wykonanie mniejszej ilości urządzeń solarnych na budynkach prywatnych, - dotację celową ze środków unii europejskiej na realizację zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader"0,50 zł. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę ,08 zł, zmniejszasię wydatki budżetu Gminy o kwotę ,22 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie ,34 zł. Zmiany w wydatkach bieżących zostały przedstawione w układzie zadaniowym. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,98 zł na zdaniach: - Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km ,00 zł, - Wykonaniei montaż tablic informacyjnych w miejscowościachna terenie gminy Wieliczka ,00 zł, - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie ,00 zł, - podwyższeniekapitału zakładowego ZGK w WieliczceSpółka z o.o. wkładem pieniężnym ,00 zł, Podwyższenie kapitału zakładowego przeznaczone jest na finansowanie rozbudowy sieci wodociągowejw Gminie Wieliczka, co przyczyni się do dalszego zwiększenia obszaru uzbrojonego w sieć wodociągową, a tym samym Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 16 z 22

17 zaspokoi potrzeby mieszkańców,których nieruchomości nie były do tej pory podłączone do w/w infrastruktury. - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ,98 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,45 zł na zdaniach: - Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza ,00 zł, - Przebudowa drogi Nr K - ul. Chopina ,00 zł, - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka ,00 zł, - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ,50 zł, - Kompleksowezagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader ,95 zł. Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmienionoodpowiedniozałączniki do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce TadeuszLuraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 17 z 22

18 Zmiany w wykazie zadań bieżących Wydział Budżetu i Analiz Nazwa zadania Nr zadania Wydatki zwiększenie Wydatki zmniejszenie Sprawdzenie pod względem finansowym dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i udziału własnego. Dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji. Rozliczanie dotacji ze źródeł zewnętrznych. BIA/ ,00 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Remont, utrzymanie i konserwacja traktów pieszych, przystanków, małej architektury i innych urządzeń komunalnych GKS/ ,00 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni GKS/ ,00 Dopłaty do usług komunikacyjnych transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy GKS/ ,00 Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy GKS/ ,48 Wydział Edukacji Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół WE/ ,00 Wydział Kultury, Turystyki i Sportu Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury KTS/ ,10 Realizacja projektu pn. Już pływam w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży KTS/ ,00 Kapliczki Przydrożne, czyli Świętych obcowanie - opracowanie i wydanie publikacji KTS/ ,10 Zespół ds. informacji Kreowanie wizerunku Miasta i Gminy Wieliczka poprzez działania o charakterze promocyjnym ZDI/ ,01 Wydanie albumu pt. OD ŚWITU DO ZMIERZCHU czyli DZIEŃ Z ŻYCIA WIELICZKI ZDI/ ,01 GMINA WIELICZKA W 3 OBSZARACH 3 tematyczne odcinki filmowe ZDI/ ,00 Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 18 z 22

19 Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Wieliczka oraz prywatnymi w administracji Usunięcie szkody w budynku przy ul. Krzyszkowickiej w Wieliczce ZBK/ ,85 Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 19 z 22

20 Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich Transport i łączność Nr zadania: GZD/155 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2014.: Finansowanie w roku 2014:. Jednostka koordynująca: Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza Opracowanie dokumentacji technicznej. Przebudowa kanalizacji. Przebudowa kanalizacji ,00 zł UMiG/GZD Nr zadania: GZD/185 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r.: Finansowanie w roku 2014: Jednostka koordynująca: Przebudowa drogi Nr K ul. Chopina Opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. Przebudowa ulicy ,20 zł UMiG/GZD Oświata i wychowanie Nr zadania: ZBK/175 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r.: Finansowanie w roku 2014: Jednostka koordynująca: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grajowie ,00 zł UMiG/ZBK Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Nr zadania: WI/139 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2014: Finansowanie w roku 2014: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka. Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągów i kanalizacji oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Roboty budowlane ,00 zł Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 20 z 22

21 Jednostka koordynująca: UMiG/WI Nr zadania: GKS/101 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r.: Finansowanie w roku 2014: Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina,oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina,oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina,oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ,43 zł Zakres rzeczowy do wykonania w 2015r.: Finansowanie w roku 2015: Jednostka koordynująca: Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina,oraz Miechów budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy ,73 zł UMiG/GKS na Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Nr zadania: WI/141 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader. Zakres rzeczowy do wykonania w roku 2014: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader. Finansowanie w roku 2014: Jednostka koordynująca: ,09 zł UMiG/WI Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 21 z 22

22 Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach Inwestycyjnych Transport i łączność Nr zadania: GZD/197 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014r.: Finansowanie w roku 2014: Jednostka koordynująca: Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi nr K - ulicy Podgórskiej (dz.960) Wieliczka na długości 100mb w km ,00 zł UMiG/GZD Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Nr zadania: KTS/112 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2014.: Finansowanie w roku 2014 Jednostka koordynująca: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Wieliczka Wykonanie i montaż 5 tablic informacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Wieliczka ,00 zł UMiG/KTS Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce TadeuszLuraniec Id: EE85FF2B-F5D4-4A8A-AFDF-254B81E7388C. Podpisany Strona 22 z 22