Rejestr ryzyka w Gimnazjum nr 2 im. A. Kamińskiego w Żarach na rok 2014

Transkrypt

1 Rejestr ryzyka w Gimnazjum nr 2 im. A. Kamińskiego w Żarach na rok 2014 OKREŚLENIE CELU I ZAANIA Lp Kategoria ryzyka Właściciel ryzyka Prawpobieństwo(1-4) Skutki (1-4) Ocena punktowa ryzyka Mechanizm Wymagane działania Reakcja na Odpowiedzia -lny i data wykonania Cel: zapewnienie odpowiedniej bazy szkoły zadanie: Realizacja przeglądów technicznych i konserwacja techniczna bazy szkoły 1. Naruszenie terminów tyczących przeglądów technicznych i nieterminowe świadczenie usług na rzecz szkoły remonty, naprawy, konserwacje Z Komisja BHP, SIP System obiegu informacji i raportowania: zapewnianie stępu informacji w terminie i zakresie właściwym wykonywania zadań -sprawdzanie kumentacji oraz KOB -Prowadzenie właściwe i terminowe KOB -Współpraca z ekspertami w zakresie prawa buwlanego. Oraz pracownikiem BHP i społecznym inspektorem pracy. -Zabezpieczenie ewentualnego miejsca buwy/remontu oraz uniemożliwienie stępu osobom nieupoważnionym - Prowadzenie regularnie przeglądów ppoż., instalacji hydraulicznej, elektrycznej, ciepłowniczej wraz z konserwacją Wg harmon ogramu przegląd ów 1

2 - Odpowiednie planowanie robót, usług, i staw i wybór wiarygodnych, sprawdzonych stawców 2 Brak wiedzy o konieczności podjęcia konserwatorsk ich 3 Ochrona przeciwpożarrowa budynków szkolnych w niewystarczają -cym stopniu Z Z Komisja BHP yrektor Komisja BHP Określenie obowiązków pracowników w zakresie zapewnienia właściwej i terminowej konserwacji technicznej. okumentacja techniczna, protokoły, przeglądy prowadzone w ciągu roku Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, -kumentacja z przeprowadzonych, wyposażenie w ogólnostępny sprzęt gaśniczy -przeprowadzenie próbnej ewakuacji -szkolenia pracowników tyczące P/POŻ - Weryfikacja jakości świadczonych usług przez stawcę przed podpisaniem umowy -Prowadzenie KOB -przeglądy komisji BHP i społecznego inspektora pracy po dłuższej przerwie -aktualizacja instrukcji ewakuacji Na bieżąco cały rok, IBHP SIP IX -X Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej szkoły zadanie: Obsługa kadrowa pracowników 2

3 4. Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa pracy i brak wiedzy o zmianach w przepisach prawa P System obiegu informacji: zapewnianie stępu informacji w terminie i zakresie właściwym wykonywania zadań - aktualizacja informacji oraz prowadzenie kadr w VULCANIE -Bieżące szkolenia dyrekcji, i pracowników administracji. -Szkolenia w zakresie przestrzegania obowiązków pracodawcy i pracowników. o VI 14 kadrowa Cel: Realizacja inwestycji w sposób celowy i oszczędny, ale zapewniający rozwój placówki zadanie: Zakupy inwestycyjne (wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne) 5 Niewystarczaj ące środki finansowe (zwiększenie kosztów, zmniejszenie wpływów) F Bieżący monitoring kosztów i wpływów. Analiza informacji przekazywanych od pracowników oraz pozyskiwanych od stawców. -stosowanie procedur związanych z zamawianiem towarów- zapytanie o cenę, prowadzenie kumentacji -aktualizacja Regulaminu Zamówień publicznych poniżej euro, aby zabezpieczał szkołę przed ryzykiem -analiza co miesiąc zestawień z zakupów artykułów biurowych, środków czystości i artykułów przemysłowych - Korzystanie z funduszy unijnych - Ubieganie się w trakcie roku finansowego o datkowe środki w organie prowadzącym ograniczającyc h akceptowalneg o poziomu Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole zadanie: Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków w czasie zajęć i na przerwach 6 Brak kompetencji w B Nauczyciel monitorowanie dyżurów szkolnych -Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc zakresie organizator -regulacje w postaci - ograniczająpierwszej wycieczki regulaminów dyżurów cych lub innego pomocy nauczycielskich, procedur akceptowal i GK Na bieżąco o VI 14, wychow awcy, 3

4 7 Wypadki uczniowskie. B wyjścia poza teren szkoły Nauczyciel organizator wycieczki lub innego wyjścia poza teren szkoły postępowania w razie złego samopoczucia ucznia, -Prowadzenie rejestru odbioru ucznia przez rodzica. -regulamin wycieczek i wyjść poza teren szkoły Przepisowe oraz datkowe zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (przestrzeń między schodami, poręcze, ostre kanty, grzejniki itp.). -yżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych wraz z nowym regulaminem dyżurów -Obowiązkowy instruktaż stanowiskowy dla wszystkich korzystających z urządzeń niebezpiecznych (nauczyciele, uczniowie) oraz zapoznanie z regulaminami pracowni - Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz urządzeń i przyrządów certyfikowanych. - Znajomość regulaminu korzystania z sali gimnastycznej, boiska szkolnego i regulaminu wycieczki itp. nego poziomu akceptowalneg o poziomu nauczyc iele, II 14 Pielęgniar ka na bieżąco Cel: zapewnienie ochrony danych osobowych zadanie: Kontrola i przestrzeganie przepisów tyczących ochrony danych osobowych i publikacji wizerunku. 8. Wyciek P Aktualizowanie list osób -zgromadzenie zgody rodzica na na informacji z pracownicy przetwarzanie danych. -zabezpieczenie danych w taki ograniczającyc odpowiedzialnych za publikację wizerunku ucznia bieżąco bazy danych i Szkolenie pracowników ujawnienie szkoły sposób, aby uniemożliwić stęp h -upoważnienia dla osób danych niepowołanym osobom akceptowalneg przetwarzających dane osobowych - Tworzenie kopii zapasowych. o poziomu uczniów i rodziców Zabezpieczenie serwerów przed 4

5 9 Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych. P Nauczy -ciel informatyki prowadzone w rejestrze -wprowadzenie regulaminu ochrony danych osobowych i zapoznanie z nim pracowników szkoły - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym przetwarzania danych osobowych Regulamin pracowni komputerowej - Korzystanie z oprogramowania antywirusowego 5 stępem osób nieuprawnionych, zalaniem lub pożarem. -przestrzeganie regulaminów i ich ewentualna aktualizacja -kontrola nauczycieli nad uczniami, aby nie mieli stępu komputerów, gdzie przechowywane zasoby -Ograniczenie samodzielnego stępu uczniów zasobów szkoły i zabezpieczenie komputerów hasłem stępu. Cel: organizacja procesu dydaktycznego w sposób planowy zadanie: zapewnienie realizacji podstawy programowej 10. Niezrealizowa nie podstaw programowych z poszczególnych, W Nauczyciele, uczniowie Organizacja datkowych zajęć wyrównawczych. -Organizacja zajęć datkowych w ramach art. 42 KN. - Kontrola realizacji programów nauczania/ /podstawy programowej i zapisów w kumentacji szkolnej i podejmowanie decyzji tyczącej realizacji datkowych zajęć z poszczególnych przedmiotów akceptowalne- na bieżaco, W Na bieżąco co miesiąc i podsumo

6 przedmiotów - Sprawowanie pomocy psychologicznopedagogicznej -kontrola realizacji godzin w czasie semestru, roku i 3 lat w każdej klasie poprzez godziny datkowe z organu prowadzącego Lub godziny dyrektorskie -wdrożenie wniosków z planu nadzoru pedagogicznego za rok 2013/2014 go poziomu wano na koniec semestru II14, VI 14 -plan nadzoru pedagogicznego obejmuj Ew roku szkolnym 2013/2014 monitoring realizacji podstawy programowej 11 Nieznajomość przez nauczycieli i pracowników szkoły uregulowań prawnych koniecznych realizacji zadań, W szkolenia WN -wprowadzenie procedur regulujących działalność placówki na gruncie dydaktycznym w świetle obowiązujących przepisów prawnych i zapoznanie z nimi pracowników pedagogicznych. - Szkolenia dla kadry pedagogicznej - ostosowanie regulaminu WN bieżących potrzeb - Przypominanie na RP aktualnych przepisów tyczących dydaktycznych - Bieżące szkolenia dyrekcji, nauczycieli oraz analiza przepisów wewnątrzszkolnych i ich ewaluacja i aktualizacja - Ewaluacja potrzeb i badanie stopnia zawolenia nauczycieli pod kątem realizacji podstawy programowej, W II i VI 14 6

7 Cel: prowadzenie polityki rachunkowości w sposób przejrzysty 12 Nadużycia F, GK System zarządczej gospodarcze i i postępowanie zgodne z finansowe przepisami prawa wewnętrznego: zadanie: zapewnienie prawidłowej obsług finansowo-księgowej - Ewaluacja Instrukcji obiegu kumentów i rozmowy z pracownikami administracji z w/w zakresu. -aktualizacja kumentacji związanej z polityką rachunkowości -Procedurą obiegu kumentów księgowych - Zakławym plan kont akceptowalnego poziomu III VI 14 -Polityką rachunkowości. -Procedurą inwentaryzacji. -Analizą miesięcznych sprawozdań finansowych. 13 Występowanie różnic inwetaryzacyj nych. F, GK, -Instrukcją kasową Przypisanie odpowiedzialności materialnej opiekunom wybranych pracowni. Cel: zadanie: promowanie szkoły w śrowisku lokalnym 14 Zmniejszająca się liczba kandydatów szkoły., W, nauczy -ciele Monitorowanie liczby kandydatów szkoły - Prowadzenie działalności innowacyjnej, w celu zachęcenia uczniów - Każrazowe przekazywanie odpowiedzialności pracownikowi korzystającemu z istotnych składników majątku szkoły - Wprowadzanie elektronicznego zestawienia majątku szkoły -ziałania otwarte na rzecz uczniów SP i kumentowane ich na stronie www, facebook, gazecie, TV lub dziennikach zajęć. akceptowalnego poziomu VI 14 VII 14 7

8 przyjścia Gimnazjum nr 2 w Żarach. - Współpraca z placówkami oświatowymi na poprzednim etapie edukacji w celu pozyskania kandydatów szkoły. - ostosowanie oferty placówki wymagań rynkowych. akceptowalnego poziomu dyrektor szkoły, Z wicedyrektor, GK- główna księgowa kierownik administracyjno-gospodarczy, IBHP inspektor bhp. SIP- społeczny inspektor pracy Żary 31 stycznia 2014 miejscowość, data Sylwia Kocioł Podpis yrektora 8