S p r a w o z d a n i e

Transkrypt

1 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli NK.V.RCh /4/2010 Z A T W I E R D Z A M: WOJEWODA OPOLSKI /-/ Ryszard Wilczyński Opole, dnia 16 lutego 2011 r. S p r a w o z d a n i e z działalności kontroli zewnętrznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowanej w 2010 r. A. Uwagi ogólne Organizację, zasady i tryb przeprowadzania kontroli zewnętrznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim (dalej OUW), w roku 2010, określały następujące akty prawne: - ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz.U. Nr 106, poz. 884), - zarządzenie nr 217/2009 Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, z późn. zm., - Regulamin Organizacyjny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 139/09 Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z późn. zm. W roku sprawozdawczym, kontrole zewnętrzne wykonywały następujące wydziały/ komórki OUW: Wydział Nadzoru i Kontroli 1 ; Wydział Infrastruktury i Nieruchomości 2 ; Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna; Wydział Finansów i BudŜetu; Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Wydział Polityki Społecznej; Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego 3 ; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi; Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kontrole zewnętrzne - z wyłączeniem kontroli doraźnych - realizowane były na podstawie rocznych planów kontroli. 1 Do dnia 30 listopada 2010 r. w strukturze OUW funkcjonował Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli. Od dnia 1 grudnia 2010 r., została zmieniona nazwa Wydziału, na Wydział Nadzoru i Kontroli. 2 Do dnia 30 listopada 2010 r. w strukturze OUW funkcjonował Wydział Infrastruktury i Geodezji. Od dnia 1 grudnia 2010 r., została zmieniona nazwa Wydziału, na Wydział Infrastruktury i Nieruchomości. 3 Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego funkcjonowało w strukturze OUW do dnia 30 listopada 2010 r. Od dnia 1 grudnia 2010 r. zadania OCZP przejął Wydział Polityki Społecznej OUW.

2 2 B. Szczegółowa charakterystyka działalności kontroli zewnętrznej OUW I. Organizacja komórek OUW realizujących czynności kontrolne Opis komórek kontrolnych w poszczególnych wydziałach/innych jednostkach OUW: WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI W Wydziale Nadzoru i Kontroli funkcjonuje Oddział Kontroli i Skarg, w którym zatrudnionych jest 6 pracowników (łącznie z kierownikiem). W 2010 r. kontrole zewnętrzne przeprowadzało 3 pracowników tego Oddziału. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I NIERUCHOMOŚCI Wydział Infrastruktury i Nieruchomości nie posiada odrębnej komórki kontrolnej. Kontrole zewnętrzne wykonują pracownicy oddziałów: - Oddział Gospodarki Nieruchomościami 2 osoby, - Oddział Przedsiębiorstw Państwowych, Infrastruktury i Rolnictwa 5 osób. Ponadto 2 pracowników Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej uczestniczyło w - prowadzonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - kontrolach 4 : - Prezydenta Miasta Opola kontrola problemowa, - Starosty Głubczyckiego kontrola problemowa, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej, w sprawach wydawania pozwoleń na budowę. Łącznie kontrole zewnętrzne przeprowadzało w 2010 r. 9 pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości. WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz z późn. zm.), wojewoda stanowi organ nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, który swoje zadania wykonuje przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie. Do końca listopada 2010 r. zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym OUW, zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w tym zadania kontrolne realizowane były przez oddział pn. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Wydziale Infrastruktury i Geodezji. W wyniku kontroli przeprowadzonych w OUW w 2009 r. przez NajwyŜszą Izbę Kontroli oraz Głównego Geodetę Kraju, dokonano zmiany w zapisach Statutu i Regulaminu Organizacyjnego OUW. Od 1 grudnia 2010 r. zgodnie z 8 pkt 5 Statutu w Urzędzie działa podlegająca zwierzchnictwu Wojewody według odrębnych przepisów, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, natomiast zgodnie z 26 Statutu, zadania zespolonej administracji rządowej w województwie wykonuje Wojewoda oraz działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych słuŝb, inspekcji i straŝy wojewódzkich, w tym Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ( 26 pkt 14). 4 Kontrole te nie są objęte niniejszym Sprawozdaniem.

3 3 W 2010 r. w Oddziale WIGiK do końca maja zatrudnione były 4 osoby w tym 2 na część etatu. W okresie tym czynności kontrolne prowadzone były przez 2 osoby (1,7 etatu), natomiast od czerwca 2010 r. w oddziale zatrudnionych było 5 osób (4,2 etatu), czynności kontrole wykonywały 3 osoby (2,7 etatu). W 2010 r., kontrole zewnętrzne przeprowadzało łącznie 3 pracowników. WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDśETU W strukturze Wydziału Finansów i BudŜetu funkcjonuje Oddział Kontroli Gospodarki Finansowej (kierownik i czterech inspektorów prowadzących czynności kontrolne). W związku z zatrudnieniem nowego pracownika na stanowisko starszego inspektora, od 23 maja 2010 r. Oddział pracował w pełnym składzie. W 2010 r., łącznie kontrole zewnętrzne przeprowadzało 4 pracowników. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW Zadania kontrolne będące w kompetencji Wydziału wykonują pracownicy, którym merytorycznie zadania te zostały przypisane. W roku sprawozdawczym, kontrole zewnętrzne wykonywało 6 pracowników Oddziału Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W Wydziale brak jest komórki kontrolnej. Zadania związane z planowaniem i koordynowaniem działalności kontrolnej realizowane są na stanowisku pracy ds. organizacji i kontroli. Zadania kontrolne będące w kompetencji Wydziału wykonują pracownicy, którym merytorycznie zadania te zostały przypisane. W 2010 r. kontrole zewnętrzne, prowadziło 9 pracowników. Ponadto kontrole z zakresu problematyki obronnej i przestrzegania ustaleń wynikających z ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŝytku cywilnego, prowadzone były z udziałem przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nysie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ W Wydziale Polityki Społecznej kontrole zewnętrzne realizowane były przez: - Oddział Organizacji i Mniejszości Narodowych 2 osoby, - Oddział Nadzoru i Kontroli Jednostek Pomocy Społecznej 8 osób, - Oddział Planowania i Analiz - 5 osób, - Oddział ds. Pracy - 4 osoby. Łącznie, w roku sprawozdawczym kontrole zewnętrzne przeprowadzało 19 pracowników WPS. OPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W Opolskim Centrum Zdrowia Publicznego w 2010 r. kontrole zewnętrzne przeprowadzało 7 pracowników. I tak: - z Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych - 2 osoby, - z Oddziału Analiz i Monitorowania Ochrony Zdrowia - 2 osoby, - z Ośrodka Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki Zdrowotnej - 3 osoby.

4 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 4 W Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi zadania z zakresu kontroli zewnętrznej wykonywało: - w zakresie ZPORR i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Kontraktu Wojewódzkiego: 6 pracowników Oddziału Kontroli i Monitoringu (OKiM), - w ramach Inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska : 1 pracownik merytoryczny OKiM i koordynator Oddziału Weryfikacji i Potwierdzania Płatności, 2 pracowników Oddziału ds. Współpracy Transgranicznej oraz 1 pracownik Wydziału Infrastruktury i Geodezji, - w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska : 5 pracowników Oddziału ds. Współpracy Transgranicznej. Łącznie, w okresie sprawozdawczym kontrole przeprowadzało 12 pracowników merytorycznych Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W CERTYFIKACJI W roku 2010, kontrole zewnętrzne przeprowadzało 13 pracowników merytorycznych IPOC: - z Oddziału ds. Kontroli - 4, - z Oddziału ds. Certyfikacji Wydatków - 5, - z Oddziału ds. Systemu 4. WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu nie posiada wydzielonej komórki kontrolnej. W Zespole pracuje 2 etatowych pracowników uprawnionych do przeprowadzania kontroli zewnętrznych. W kontroli w 2010 r. uczestniczyli takŝe członkowie Wojewódzkiego Zespołu zatrudnieni na podstawie umów zleceń, w zakresie specjalizacji: lekarz, psycholog, pracownik socjalny. Łącznie, w roku 2010, kontrole zewnętrzne przeprowadzało 87 pracowników OUW. II. Ogólna liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym, w tym liczba kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych W roku 2010: 1) zrealizowano ogółem 422 kontrole zewnętrzne, z tego: - 37 kompleksowych, problemowych, - 19 sprawdzających, - i 25 doraźnych. 2) nie przeprowadzono 17 kontroli problemowych 5. 5 Szczegóły dotyczące kontroli niezrealizowanych pkt VI Sprawozdania, s

5 5 Statystyka ogólna działalności kontrolnej poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Wydział Nadzoru i Kontroli Przeprowadzono 21 6 kontroli problemowych. Wydział Infrastruktury i Nieruchomości Przeprowadzono 17 7 kontroli, z tego: - 12 problemowych, - 3 sprawdzające, - 2 doraźne. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Przeprowadzono 4 kontrole, z tego: - 3 problemowe, - 1 sprawdzającą. Wydział Finansów i BudŜetu Przeprowadzono 29 kontroli problemowych. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Przeprowadzono 67 kontroli, z tego: - 64 problemowe, - 3 sprawdzające. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Przeprowadzono 26 kontroli, z tego: - 25 problemowych, - 1 sprawdzającą. Wydział Polityki Społecznej Przeprowadzono kontroli, z tego: - 35 kompleksowych, problemowych, - 11 sprawdzających, - 17 doraźnych. Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego Przeprowadzono 39 kontroli, z tego: - 38 problemowych, - 1 doraźną. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Przeprowadzono 39 kontroli, z tego: - 34 problemowe, - 5 doraźnych. 6 W tym 2 kontrole problemowe w temacie Działalność StraŜy Miejskiej, przeprowadzone przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Akta z niniejszych kontroli, przekazane zostały Wojewodzie Opolskiemu na podstawie 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straŝy gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733). 7 W tym 1 kontrola w trakcie realizacji. Patrz: s W tym 4 kontrole w trakcie realizacji. Patrz: s. 35.

6 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Przeprowadzono 1 kontrolę problemową. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Przeprowadzono 4 kontrole, z tego: - 2 kompleksowe, - 2 problemowe. 6 III. Problematyka kontroli i liczba skontrolowanych jednostek organizacyjnych (podmiotów) W ramach kontroli zewnętrznej, łącznie skontrolowano 382 podmioty. W Y D Z I A Ł N A D Z O R U I K O N T R O L I 1) w temacie: Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, skontrolowano 5 podmiotów; 2) w temacie: Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, skontrolowano 14 podmiotów; 3) w temacie Działalność StraŜy Miejskiej, skontrolowano 2 podmioty. Ogółem skontrolowano 21 podmiotów. W Y D Z I A Ł I N F R A S T R U K T U R Y I N I E R U C H O M O Ś C I Pracownicy Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości skontrolowali - w 2010 r. - łącznie 16 podmiotów. Przedmioty kontroli: - działalność tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, - wykorzystanie dotacji podmiotowej z budŝetu państwa dla spółek wodnych, - poprawność realizacji przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, - spełnianie przez przedsiębiorców wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy, - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. W O J E W Ó D Z K A I N S P E K C J A G E O D E Z Y J N A I K A R T O G R A F I C Z N A Zakresem kontroli objęte były zadania starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d, a w szczególności: - prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków. W powyŝszym zakresie skontrolowano 4 podmioty.

7 W Y D Z I A Ł F I N A N S Ó W I B U D ś E T U Kontrolą objęto podane niŝej zagadnienia: 7 a) Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2009 r. z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z uwzględnieniem realizacji dochodów budŝetowych z tego tytułu. Kontrole przeprowadzono w: - Urzędzie Gminy w Strzeleczkach (dotacja zł), - Urzędzie Gminy w Lubrzy (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Kluczborku (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Nysie (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Wołczynie (dotacja zł), - Urzędzie Gminy w Radłowie (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Byczynie (dotacja zł), - Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach (dotacja zł), - Urzędzie Gminy w Tułowicach (dotacja zł), - Urzędzie Gminy w Świerczowie (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Baborowie (dotacja zł). b) Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu Pracy przekazanych w 2009 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kontrole przeprowadzono w: - Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (dotacja zł), - Urzędzie Gminy w Łubnianach (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Gogolinie (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu (dotacja zł). c) Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej w 2009 r. z budŝetu Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (dotacja zł). d) Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2009 r. z budŝetu Wojewody Opolskiego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. Kontrole przeprowadzono w: - Urzędzie Miejskim w Paczkowie; zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 505, dz. nr 496, dz. nr 498, dz. nr 510/2 w miejscowości Dziewiętlice oraz odbudowa mostu drogowego nr 8 w miejscowości Dziewiętlice (dotacja zł), - Urzędzie Miejskim w Głuchołazach; zadanie pn. Odbudowa drogi wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Gierałcice, Gmina Głuchołazy (dotacja zł), - Urzędzie Gminy w Murowie; zadanie pn. Odbudowa mostu w miejscowości Stare Budkowice ul. Młyńska oraz przepustu na drodze Nowe Budkowice Kały (dotacja zł),

8 8 - Urzędzie Gminy w Popielowie; zadania pn. Remont i odtworzenie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Popielów, remont nieewidencjonowanej drogi transportu rolnego w starych Kolniach, remont dróg stanowiących własność Gminy Popielów w miejscowości Karłowice i remont kanalizacji burzowej na terenie Gminy Popielów (dotacja zł). e) Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2009 r. z budŝetu Wojewody Opolskiego na realizację zadań administracji rządowej związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (dotacja zł). f) Ocena działań w zakresie realizacji dochodów budŝetu państwa za 2009 r. z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, z uwzględnieniem procesu windykacji zadłuŝenia. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Opola (dochody zł). g) Przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej oraz wykonania planu wydatków i dochodów budŝetowych na 2009 r. Kontrole przeprowadzono w: - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Opolu (skontrolowano wydatki w kwocie zł oraz dochody w kwocie zł), - Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu (skontrolowano wydatki w kwocie zł oraz dochody w kwocie zł), - Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno - SpoŜywczych w Opolu (skontrolowano wydatki w kwocie zł oraz dochody w kwocie zł), - Kuratorium Oświaty w Opolu (skontrolowano wydatki w kwocie zł oraz dochody w kwocie zł). h) Prawidłowość gospodarki finansowej w 2009 i 2010 r. Kontrolę problemową przeprowadzono w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu (skontrolowano wydatki w kwocie zł oraz dochody w kwocie zł). W wyniku wyszczególnionych wyŝej kontroli przeprowadzonych przez Wydział Finansów i BudŜetu poddano sprawdzeniu prawidłowość wykorzystania przekazanych z budŝetu Wojewody Opolskiego środków finansowych w łącznej kwocie zł oraz zrealizowanych dochodów budŝetowych w łącznej kwocie zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym skontrolowano ogółem 44 podmioty sektora finansów publicznych, tj.: - 24 jednostki samorządu terytorialnego (22 gminy, starostwo, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego). Ponadto w ramach tych kontroli czynności kontrolne przeprowadzono w podległych im jednostkach organizacyjnych: 12 ośrodkach pomocy społecznej, komendzie powiatowej państwowej straŝy poŝarnej, powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego oraz Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, - 5 jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie (WIJHAR-S, WITD, WINB, WSS-E, Kuratorium Oświaty).

9 9 W Y D Z I A Ł S P R A W O B Y W A T E L S K I C H I C U D Z O Z I E M C Ó W W 2010 r. skontrolowano 45 jednostek organizacyjnych. Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z: - prowadzeniem ewidencji ludności (10 kontroli), - wydawaniem dowodów osobistych (10 kontroli), - udostępnianiem danych osobowych (7 kontroli), - rejestracją stanu cywilnego (8 kontroli), - zmianą imion i nazwisk (10 kontroli), - przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej (12 kontroli), - realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzeń wydanych na jej podstawie, niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (10 kontroli). W Y D Z I A Ł B E Z P I E C Z E Ń S T W A I Z A R Z Ą D Z A N I A K R Y Z Y S O W E G O Przedmiotem przeprowadzonych kontroli były zagadnienia związane: - z oceną stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania szefa OC powiatu w 2 starostwach (SP w Namysłowie, SP w Oleśnie), - z oceną stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w zakresie przygotowania i zapewnienia działania urządzeń łączności radiowej systemu ostrzegania i alarmowania. Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 5 gminach (UMiG Dobrodzień, UM w Gorzowie Śląskim, UM w Oleśnie, UM w Strzelcach Opolskich, UG Jemielnica), - ze sprawdzeniem przestrzegania ustaleń wynikających z art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŝytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007) u 1 przedsiębiorcy ( ARTES Widowiska Pirotechniczne z/s w Strzelcach Opolskich), - z wykonywaniem zadań obronnych w 17 jednostkach administracji publicznej. Kontrolą objęto: 1 Starostwo Powiatowe w Nysie, 9 urzędów gmin (UM w Paczkowie, UM w Otmuchowie, UG Kamiennik, UG Pakosławice, UM w Nysie, UG w Skoroszycach, UG Łambinowice, UM w Korfantowie, UM w Głuchołazach), 5 jednostek opieki zdrowotnej (Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, SP Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ORDIM NZOZ Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. z/s w Suchym Borze, SP Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup), 2 jednostki rządowej administracji zespolonej (Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu i Komendę Wojewódzką PSP w Opolu), - ze sprawdzeniem wykonania zaleceń pokontrolnych z wcześniejszej kontroli z zakresu obrony cywilnej w 1 starostwie (SP w Opolu). Łącznie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego skontrolował 26 podmiotów.

10 W Y D Z I A Ł P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J W 2010 r., ogółem skontrolowano 153 podmioty. Problematyka kontroli: 10 W ramach zadań, Oddział Organizacji i Mniejszości Narodowych przeprowadził 7 kontroli problemowych, w zakresie: a) oceny realizacji zadań finansowanych z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, b) oceny realizacji zadań przekazanych na mocy Porozumienia w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, c) realizacji przez samorząd województwa zadań administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Ogółem, Oddział Organizacji i Mniejszości Narodowych skontrolował 10 podmiotów. W ramach zadań, Oddział Nadzoru i Kontroli Jednostek Pomocy Społecznej przeprowadził ogółem 106 kontroli (w tym: 4 w trakcie 9 ): 35 kontroli kompleksowych, w zakresie: a) tematy kontroli kompleksowych przeprowadzonych w ośrodkach pomocy społecznej (liczba skontrolowanych jednostek 3): - ocena zasadności przyznawania i odmowy przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pod względem zgodności z obowiązującym prawem, - ocena zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami. b) tematy kontroli kompleksowych przeprowadzonych w domach pomocy społecznej (liczba skontrolowanych jednostek 13): - ocena jakości usług świadczonych przez dom, - ocena zgodności zatrudnienia pracowników domu z wymaganymi kwalifikacjami (w dps prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego), - ocena stopnia realizacji programu naprawczego. c) tematy kontroli kompleksowych przeprowadzonych w środowiskowych domach samopomocy (liczba skontrolowanych jednostek 3): - jakość świadczonych usług specjalistycznych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, - zgodność zatrudnienia pracowników środowiskowego domu samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami. d) tematy kontroli kompleksowych przeprowadzonych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku (liczba skontrolowanych jednostek 2): - ocena standardu usług socjalno-bytowych świadczonych przez dom, - ocena jakości usług w zakresie przestrzegania praw mieszkańców. e) tematy kontroli kompleksowych przeprowadzonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych (liczba skontrolowanych jednostek 14): - ocena standardu opieki i wychowania, standardu usług, kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz przestrzegania praw dziecka. 9 Patrz: s. 35.

11 11 54 kontrole problemowe w zakresie: a) tematy kontroli problemowych w ośrodkach pomocy społecznej oraz urzędach miast i gmin, (liczba przeprowadzonych kontroli- 42, liczba skontrolowanych jednostek 36): - ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych (liczba kontroli 5), - ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (liczba kontroli - 9), - podejmowanie działań wobec dłuŝników alimentacyjnych (liczba kontroli - 12). - ocena zasadności przyznawania zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. (liczba kontroli - 11), - ocena realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie przyznawania: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłków celowych dla poszkodowanych w powodzi (liczba kontroli 4), - ocena realizacji zadań określonych ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (liczba przeprowadzonych kontroli 1). b) tematy kontroli problemowych w powiatowych centrach pomocy rodzinie (liczba skontrolowanych jednostek 6): - realizacja postanowień sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, - działania centrum na rzecz pozyskiwania rodzin zastępczych, - współpraca centrum z sądem opiekuńczym, - udzielanie rodzinom zastępczym wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych przez te rodziny problemów. c) tematy kontroli problemowych w domach pomocy społecznej (liczba skontrolowanych jednostek 3): - ocena stopnia realizacji programu naprawczego w domu pomocy społecznej, - w zakresie spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego oraz zgodności zatrudnienia pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu - zatrudnionych w lipcu 2010 r. - z wymaganymi kwalifikacjami. d) tematy kontroli problemowych w organizacjach pozarządowych (liczba skontrolowanych jednostek 3): - ocena realizacji zadania w zakresie realizacji programu Powrót osób bezdomnych do społeczności. 6 kontroli doraźnych, w zakresie: a) tematy kontroli doraźnych przeprowadzonych w domach pomocy społecznej (liczba skontrolowanych jednostek 4): - zbadanie prawidłowości organizacji i funkcjonowania domu pomocy społecznej w zakresie oceny standardu usług socjalno bytowych i przestrzegania praw mieszkańców dps, w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami w powyŝszym zakresie, - wyjaśnienie okoliczności zdarzenia z udziałem mieszkańca domu pomocy społecznej.

12 12 b) tematy kontroli doraźnych przeprowadzonych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku (liczba skontrolowanych jednostek 1): - kontrola działalności Domu 10 w zakresie oceny aktów prawnych stanowiących podstawę organizacji i funkcjonowania Domu, jakości usług świadczonych przez Dom, tj. warunków bytowych oraz efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających. c) tematy kontroli doraźnych przeprowadzonych w ośrodkach pomocy społecznej (liczba skontrolowanych jednostek 1): - ocena zasadności przyznawania i odmowy przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pod względem zgodności z obowiązującym prawem w związku z sygnałami o nieprawidłowościach w tym zakresie. 11 kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego w: - ośrodkach pomocy społecznej oraz urzędach miast i gmin, - środowiskowych domach samopomocy, - placówkach opiekuńczo-wychowawczych, - powiatowych centrach pomocy rodzinie. Ogółem, Oddział Nadzoru i Kontroli Jednostek Pomocy Społecznej skontrolował - 84 podmioty. W ramach zadań Oddziału Planowania i Analiz przeprowadzono ogółem 21 kontroli, w tym: 19 kontroli problemowych i 2 doraźne (poza planem) w zakresie: - wdroŝenia i funkcjonowania Systemu Informatycznego POMOST - 4 kontrole problemowe Ośrodków Pomocy Społecznej, 2 kontrole problemowe Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, - oceny prawidłowości realizacji Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania - 7 kontroli problemowych oraz 2 kontrole doraźne Ośrodków Pomocy Społecznej, - zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budŝetu państwa oraz bieŝącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2009 r. 6 kontroli Ośrodków Pomocy Społecznej. Ogółem, Oddział Planowania i Analiz skontrolował 21 podmiotów. W ramach zadań Oddziału ds. Pracy przeprowadzono 41 kontroli, w tym: 32 problemowe i 9 doraźnych (poza planem) w zakresie: - realizacji zadań ustawowych i pozaustawowych. Wykorzystanie środków Funduszu Pracy na refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, FP i odpisów na ZFŚS. Prawidłowość wydatkowania środków FP na szkolenia skontrolowano WUP Opole, - wykonania obowiązku ustawowego związanego z wyodrębnieniem w PUP Centrum Aktywizacji Zawodowej skontrolowano 11 powiatowych urzędów pracy, - poprawności wydawanych decyzji administracyjnych skontrolowano 2 powiatowe urzędy pracy, 10 Domu pomocy społecznej.

13 13 - spełniania warunków i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) skontrolowano 18 zakładów pracy chronionej, - spełniania warunków i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), umoŝliwiających przyznanie statusu ZPCH skontrolowano 2 jednostki, - dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych skontrolowano 7 ośrodków w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Ogółem, Oddział ds. Pracy skontrolował 38 podmiotów. O P O L S K I E C E N T R U M Z D R O W I A P U B L I C Z N E G O Problematyka kontroli obejmowała: a) sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym dokumentacji rejestrowej oraz spełnianie przez zoz 11 wymagań dotyczących: gospodarowania odpadami medycznymi, uŝywania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do uŝytkowania, ustalania przez kierowników zoz minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i połoŝnych, (liczba skontrolowanych jednostek 18), b) sprawdzanie zgodności ze stanem faktycznym dokumentacji rejestrowej i wojewódzkim planem działania PRM 12, sprawdzanie kwalifikacji pracowników zespołów wyjazdowych, analiza wskaźników czasów dojazdów zespołów ratownictwa medycznego oraz zgodności dokumentacji medycznej z zapisami aplikacji SWD-ST, (liczba skontrolowanych jednostek 5), c) sprawdzanie wymogów i warunków, jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej i indywidualne praktyki stomatologiczne do odbywania staŝu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz ocena z realizacji staŝu, (liczba skontrolowanych jednostek 10), d) sprawdzanie wydatkowania środków dotacji celowej z budŝetu państwa przekazanej Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez samorząd, (liczba skontrolowanych jednostek 1), e) analiza dokumentacji medycznej z hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego pacjentki w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu oraz w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, w związku ze skargą złoŝoną przez ojca pacjentki, na proces leczenia i opiekę medyczną (liczba skontrolowanych jednostek 2), f) sprawdzanie wydatkowania przez organizacje poŝytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na prowadzenie działalności poŝytku publicznego (liczba skontrolowanych jednostek 2). Łącznie skontrolowano 38 jednostek organizacyjnych, w tym: - zakłady opieki zdrowotnej 34, 11 zoz - zakład opieki zdrowotnej. 12 PRM Państwowe Ratownictwo Medyczne.

14 14 - organizacje poŝytku publicznego 2, - jednostka samorządu terytorialnego 1, - prywatna praktyka stomatologiczna 1. W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A F U N D U S Z A M I E U R O P E J S K I M I Wydział w 2010 r. przeprowadził 5 kontroli doraźnych oraz 34 kontrole problemowe. Skontrolowano 30 podmiotów. Kontrole przeprowadzone zostały w ramach: 1) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego W 2010 r. przeprowadzono 1 doraźną wizytę monitorującą - kontrolę trwałości, oraz 12 wizyt monitorujących - kontroli problemowych trwałości projektów; 2) Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych W 2010 r. przeprowadzono 1 kontrolę doraźną oraz 8 kontroli problemowych realizacji projektów dofinansowanych w ramach NPPDL w 2009 r.; 3) Kontraktu Wojewódzkiego W 2010 r. przeprowadzono 3 kontrole problemowe realizacji projektów dofinansowanych w 2008 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata ; 4) Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy - Polska W 2010 r. przeprowadzono - 4 kontrole problemowe oraz 1 kontrolę doraźną trwałości projektów dofinansowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska; 5) Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska W 2010 r. przeprowadzono - 7 kontroli problemowych oraz 2 kontrole doraźne realizacji projektów. W Y D Z I A Ł I N S T Y T U C J I P O Ś R E D N I C Z Ą C E J W C E R T Y F I K A C J I IPOC przeprowadziła 1 kontrolę problemową w 1 jednostce organizacyjnej (w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata ), zgodnie z planem kontroli na 2010 r. Kontrola miała na celu uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, Ŝe spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i polegała na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w IZ RPO WO na lata Kontrola zakresem obejmowała: a) próbę wydatków ujętych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla Programów Regionalnych nr: RPOP.IZ.UMWOP_-D03/09-00 za okres do 31 marca 2009 r.

15 15 RPOP.IZ.UMWOP_-D12/09-00 za okres do 30 listopada 2009 r. RPOP.IZ.UMWOP_-D01/10-01 za okres do 31 grudnia 2009 r. RPOP.IZ.UMWOP_-D02/10-00 za okres do 31 stycznia 2010 r. RPOP.IZ.UMWOP_-D03/10-00 za okres do 28 lutego 2010 r. b) a takŝe następujące obszary realizacji RPO WO : - System weryfikacji wydatków, - Realizacja obowiązków kontrolnych, - Prowadzenie rejestru dłuŝników i odzyskiwanie kwot, - Krajowy System Informatyczny (SIMIK ) w zakresie pozostałych obszarów objętych kontrolą. W O J E W Ó D Z K I Z E S P Ó Ł D S. O R Z E K A N I A O N I E P E Ł N O S P R A W N O Ś C I Zgodnie z planem kontroli na 2010 r., przeprowadzono kontrolę w 4 powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności (4 podmiotach), działających na terenie woj. opolskiego: - w temacie: Kompleksowa ocena działalności zespołu w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dot. 2 jednostek organizacyjnych Olesno, Krapkowice, - w temacie: Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, wraz z oceną wydawanych orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dot. 2 jednostek organizacyjnych Nysa, Kluczbork. IV. Stwierdzone nieprawidłowości, przyczyny ich powstania oraz osoby za to odpowiedzialne W Y D Z I A Ł N A D Z O R U I K O N T R O L I Przestrzeganie procedur, zasad i terminów załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym 1) w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu, kontrolujący stwierdzili uchybienia polegające na: - niedotrzymaniu terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) dalej k.p.a., - niedopełnieniu obowiązku zawiadomienia strony o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy w terminie, zgodnie z art k.p.a., - niedotrzymaniu terminów zawiadamiania strony o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art k.p.a. w związku z art k.p.a.; 2) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu, kontrolujący stwierdzili uchybienie, polegające na niedotrzymaniu terminu załatwienia sprawy zgodnie z art k.p.a. i w związku z art k.p.a. niedopełnieniu obowiązku zawiadomienia strony o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy w terminie;

16 16 3) w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu, kontrolujący stwierdzili uchybienia/nieprawidłowości: - nierzetelne przytaczanie przepisów prawa w podstawach prawnych wydawanych aktów administracyjnych, co jest niezgodne z art. 6 w związku z art k.p.a., - brak powołania się na art. 155 k.p.a. w podstawie prawnej decyzji w sprawie zmiany pozwolenia, - nieprzestrzeganie terminów załatwiania spraw, określonych w art k.p.a., - nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji wydawanych aktów administracyjnych i brak nadzoru w tym zakresie, co miało wpływ na istotne braki w przekazanej do kontroli dokumentacji. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków 1) W kaŝdej z 14 skontrolowanych jednostek stwierdzono uchybienia natury formalno -prawnej w zakresie przestrzegania: a) działu VIII k.p.a., b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), c) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla: - organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1319 z późn. zm.), - organów powiatu z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 160, poz z późn. zm.), d) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161, poz.1109 z późn. zm.). 2) Ilość stwierdzonych uchybień w poszczególnych skontrolowanych jednostkach przedstawia się następująco: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (9), Urząd Miasta Opole (5), Starostwo Powiatowe w Głubczycach (5), Urząd Miejski w Grodkowie (4), Urząd Miejski Głuchołazach (4), Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich (4), Starostwo Powiatowe w Oleśnie (3), Urząd Miejski w Kluczborku (3), Urząd Miejski w Białej (3), Urząd Gminy w Łambinowicach (2), Urząd Gminy w Lubszy (2), Urząd Miejski w Zdzieszowicach (2), Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno SpoŜywczych w Opolu (2), Urząd Miejski w Nysie (1). Łącznie we wszystkich kontrolowanych jednostkach stwierdzono 49 uchybień, które dały podstawy do sformułowania zaleceń pokontrolnych. 3) Najczęściej popełniane uchybienia to: brak powoływania prawidłowej podstawy prawnej w przypadku udzielania odpowiedzi skarŝącym i wnioskującym oraz przy podtrzymaniu stanowiska, nieprzestrzeganie ustawowych terminów przy rozpatrywaniu i przekazywaniu według właściwości skarg i wniosków, a takŝe przy powiadamianiu skarŝących o nowym terminie załatwienia skarg, wielokrotna rejestracja skarg od tej samej osoby i w tej samej sprawie, nie wysyłanie w dniu podpisania pism zawiadamiających o nowym terminie załatwienia skargi oraz odpowiedzi na załatwione skargi, brak parafy referenta przygotowującego pisma w postępowaniu skargowo - wnioskowym oraz daty jego sporządzenia, brak prawidłowej podstawy oraz niedotrzymanie ustawowego terminu przy udzielaniu odpowiedzi radnemu,

17 17 nie przekazanie skargi do rozpatrzenia w toku prowadzonego przez organ II instancji postępowania administracyjnego, brak odpowiedzi na skargę, odpowiedziom na skargi lub wnioski nadawano numery nie odpowiadające numerom z rejestru skarg i wniosków. Działalność StraŜy Miejskiej 1) w StraŜy Miejskiej w Gogolinie, kontrolujący stwierdzili uchybienia: przypadki, niekompletnego odnotowywania przez straŝników w notatnikach słuŝbowych faktu legitymowania osoby, posługiwanie się niewłaściwymi drukami wezwań osób (Ms-13), które przeznaczone są do czynności prowadzonych przez uprawniony organ w sprawach karnych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego, Regulamin StraŜy Miejskiej w Gogolinie nie został zaktualizowany w związku ze zmianą przepisów; 2) w StraŜy Miejskiej w Krapkowicach, kontrolujący stwierdzili uchybienia: brak ksiąŝki ewidencji kajdanek i pałek obronnych wielofunkcyjnych, niekompletne odnotowywanie w notatniku słuŝbowym faktu legitymowania osoby oraz nie udokumentowanie 4 przypadków legitymowania sprawców wykroczeń, wobec których nałoŝono grzywnę w postępowaniu mandatowym, upowaŝnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, które zawierały nie zaktualizowane kategorie wykroczeń, przypadki braku sprecyzowania przy określaniu kwalifikacji prawnej czynu wskazania na konkretny numer artykułu, paragraf ustawy, na podstawie której nałoŝono grzywnę na sprawcę wykroczenia, brak ewidencji etatów, wyposaŝenia oraz wyników działań straŝy, według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. Główną przyczyną powstania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości było: nieprzestrzeganie przepisów prawa przez pracowników wykonujących czynności słuŝbowe, jak równieŝ nierzetelne sprawowanie nadzoru (lub brak nadzoru) nad pracownikami odpowiedzialnymi za załatwianie spraw. Osoby odpowiedzialne za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości: Kierownicy kontrolowanych jednostek. W Y D Z I A Ł I N F R A S T R U K T U R Y I N I E R U C H O M O Ś C I W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2010 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości: Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - w zakresie zbywania w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa - brak wyceny nieruchomości sporządzonej w postaci operatu szacunkowego, - nieprawidłowe - niezawierające wszystkich danych wymaganych przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

18 18 Prawdopodobną przyczyną stwierdzonych uchybień jest niedokładna interpretacja przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości to Starosta Namysłowski. [UWAGA: PowyŜsze informacje pochodzą z ustaleń - dokonanych w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie - niemających postaci protokołu z kontroli.]. Poprawność realizacji przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej W trakcie kontroli rozliczenia dotacji przekazanej do UM w Grodkowie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stwierdzono uchybienia formalno-proceduralne. Główną przyczyną ww. uchybień była niestaranność w przygotowaniu dokumentów. Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia to Burmistrz Grodkowa. Spełnianie przez przedsiębiorców wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy W wyniku kontroli ośrodków szkolenia stwierdzono następujące nieprawidłowości: - nieinformowanie Wojewody o zmianach w zakresie wykładowców i pojazdów, - nierzetelne prowadzenie dzienników zajęć, - jednoczesne prowadzenie szkoleń dla róŝnych kategorii prawa jazdy, - nieprzestrzeganie maksymalnej liczby godzin prowadzonych zajęć, - niewielkie nieprawidłowości dotyczące infrastruktury zajęć praktycznych. Ww. nieprawidłowości były wynikiem niestosowania przepisów, które określają zasady działania ośrodków szkolenia, w tym sposób i warunki prowadzenia zajęć. Osoby odpowiedzialne to kierownicy jednostek kontrolowanych. W O J E W Ó D Z K A I N S P E K C J A G E O D E Z Y J N A I K A R T O G R A F I C Z N A W zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stwierdzono: - przyjmowanie do zasobu opracowań zawierających usterki, czyli wykonanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii. Przyczyny powstania nieprawidłowości: brak wymaganej ilości pracowników posiadających uprawnienia zawodowe, uprawnionych do kontroli opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W zakresie prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków, stwierdzono: - prowadzenie baz danych operatu ewidencji gruntów i budynków bez naleŝytej staranności, - zaniedbania w realizacji zadań dot. modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszarów wiejskich. Przyczyny powstania nieprawidłowości: - braki kadrowe do prowadzenia baz danych, - brak środków finansowych na realizację wszystkich nałoŝonych zadań, - brak wieloletniego planu modernizacji operatu ewidencyjnego, pomimo posiadanych środków.

19 19 Osobami odpowiedzialnymi za zaistniałe nieprawidłowości są kierownicy kontrolowanych jednostek (Starostowie) oraz pośrednio geodeci powiatowi, którzy w imieniu starostów wykonują nałoŝone przepisami zadania. W Y D Z I A Ł F I N A N S Ó W I B U D ś E T U 1) w zakresie: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2009 r. z budŝetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z uwzględnieniem realizacji dochodów budŝetowych z tego tytułu Stwierdzone nieprawidłowości w: - Urzędzie Gminy w Strzeleczkach nieterminowe przekazanie na rachunek Wojewody Opolskiego pobranych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, niewłaściwe planowanie tych dochodów, - Urzędzie Miasta w Kluczborku niepodejmowanie skutecznych działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych naleŝności, stanowiących dochody budŝetu państwa, brak procedur wewnętrznych w tym zakresie, niewłaściwe planowanie dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, - Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim niedostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb sprawozdawczości budŝetowej, niewłaściwe planowanie dochodów budŝetowych, - Urzędzie Miejskim w Nysie sprawozdania rzeczowo-finansowe obarczone błędami, nieterminowe wypłacanie świadczeń, niezgodności zapisów w raportach kasowych z dokumentami źródłowymi, nieudokumentowanie kontroli formalnej dowodów księgowych, niewłaściwe planowanie dochodów budŝetowych, - Urzędzie Miejskim w Otmuchowie nieterminowe przekazanie na rachunek Wojewody Opolskiego pobranych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i nieodprowadzenie naleŝnych budŝetowi państwa odsetek, niewłaściwe planowanie ww. dochodów, wypłacanie świadczeń przed wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, niedostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb sprawozdawczości, wykazanie w sprawozdaniu (Rb27ZZ) danych niezgodnych z ewidencją księgową OPS 13, - Urzędzie Miejskim w Wołczynie nieterminowe przekazanie na rachunek Wojewody Opolskiego pobranych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, niewłaściwe planowanie tych dochodów, błędy w sporządzonej sprawozdawczości budŝetowej (Rb-27ZZ), - Urzędzie Gminy w Radłowie opóźnienia w wydaniu dłuŝnikom alimentacyjnym decyzji w sprawie zwrotu naleŝności z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym oraz wykazanie w decyzji niewłaściwej kwoty zadłuŝenia, - Urząd Miejski w Byczynie nieterminowe przekazanie na rachunek Wojewody Opolskiego pobranych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, niewłaściwe planowanie ww. dochodów, niewykazanie wymaganych danych w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-27S, niedostosowanie ksiąg rachunkowych przez Urząd do potrzeb sprawozdawczości w zakresie realizacji dochodów, nie uwzględnienie przez Ośrodek w procedurach wewnętrznych, procesów związanych z pobieraniem i odprowadzaniem dochodów budŝetowych, 13 OPS Ośrodek Pomocy Społecznej.

20 20 - Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach nieokreślenie przez OPS w procedurach wewnętrznych zasad kontroli i obiegu dowodów źródłowych dotyczących list wypłat świadczeń, niezgodności między danymi wykazanymi w sprawozdaniu budŝetowym (Rb- 27ZZ) a ewidencją prowadzoną w komórce merytorycznej realizującej świadczenia, opóźnienia w wydaniu dłuŝnikom alimentacyjnym decyzji w sprawie zwrotu naleŝności z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym, - Urzędzie Gminy w Tułowicach błędy w sporządzonej sprawozdawczości budŝetowej (Rb-27ZZ), niewłaściwe planowanie dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, - Urzędzie Gminy w Świerczowie nieterminowe przekazanie na rachunek Wojewody Opolskiego pobranych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, niewłaściwe planowanie tych dochodów, nieujęcie w sprawozdawczości budŝetowej dochodów z tytułu nienaleŝnie pobranych świadczeń, niepodejmowanie działań wobec dłuŝników alimentacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych naleŝności, stanowiących dochody budŝetu państwa, brak procedur wewnętrznych w zakresie pobierania i odprowadzania dochodów budŝetowych, - Urzędzie Miejskim w Baborowie niedostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb sprawozdawczości budŝetowej, brak procedur wewnętrznych w zakresie prowadzenia działań windykacyjnych wobec dłuŝników alimentacyjnych, niewłaściwe planowanie dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej; 2) w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu Pracy przekazanych w 2009 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Stwierdzono: - w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rachunkowości, - w Urzędzie Gminy w Łubnianach nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rachunkowości, - w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu wypłacenie pracodawcom, ponoszącym koszty kształcenia młodocianych pracowników, dofinansowania w kwocie niŝszej, niŝ wynika to z obowiązujących przepisów, nieprowadzenie kont ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z kontrahentami, niewłaściwe planowanie w 2009 r. wysokości środków Funduszu Pracy (uwzględnienie potrzeb finansowych roku następnego); 3) w zakresie: Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej w 2009 r. z budŝetu Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego W Starostwie Powiatowym w Oleśnie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rachunkowości (w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego); 4) w zakresie: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2009 r. z budŝetu Wojewody Opolskiego na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia: - w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach: termin zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, które wniósł wykonawca, upłynął przed końcowym odbiorem robót budowlanych, co w konsekwencji nie dawało gwarancji dobrego wykonania kontraktu, zabezpieczenie właściwego