Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 6258

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 607/XLIII/09 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Płocka na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753), art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę ,00zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia Dział różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 (Powiat) Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Razem ,00 Dochody budżetu miasta Płocka na 2009 rok po zmianach wynoszą ,45zł. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę ,80zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę ,80zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia Dział oświata i wychowanie , ,98 Szkoły podstawowe , ,16 Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 4 300,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/SP001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Zadanie Nr P2/SP Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zadanie Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 073,60 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,70 Podróże służbowe krajowe ,90 Zadanie Nr P1/SP003 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 600,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,82 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,82 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP005 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 740,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP006 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 6 443,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zadanie Nr P2/SP006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 2 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 7 500,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr 04/SP011 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 2 800,00 bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/SP011 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 700,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Zadanie Nr P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 9 300,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 7 851,84 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,84 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,44 Podróże służbowe krajowe ,80 Podróże służbowe zagraniczne ,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP012 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 594,74

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,74 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 6 086,90 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,90 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/SP013 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 3 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P2/SP013 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 4 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/SP015 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 767,68 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,68 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SP015 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,04 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,04 Zadanie Nr 01/SP016 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 5 361,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P2/SP016 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup energii ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 04/SP017 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 4 000,00 bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/SP017 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 7 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 4 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr 01/SP018 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 5 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/SP018 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 8 200,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zadanie Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,40

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP020 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/SP021/ZSO02 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,05 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,05 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 04/SP021/ZS002 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok ,00 wydatki bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P1/SP021/ZS002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 700,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,00 Zadanie Nr P2/SP021/ZS002-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki 4 930,00 pośrednie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 2 200,73 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP022 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500, ,00 Zadanie Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 2 000,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 020,36 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,36 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr P1/SP023 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 2 800,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,16 podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,16 Przedszkola , ,78 Zadanie Nr P1/PR001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 450,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/PR002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 507,11 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,11 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 9 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 7 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr P1/PR004 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup energii ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 Zadanie Nr P2/PR006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,14 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,14 Zadanie Nr 01/PR008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P2/PR008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR009 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 450,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 05/PRO09 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie 18,58 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 Zadanie Nr P1/PR009 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 900,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR009 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 5 750,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR010 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR010 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 4 700,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Zadanie Nr P1/PR011 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 0,07 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 Zadanie Nr P2/PR011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 1 000,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr P2/PR012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup energii ,00 Zadanie Nr P1/PR013 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 400,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR013 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 190,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zadanie Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 19,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR014 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 050,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR016 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 469,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR016 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 5 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR016 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 6 077,36 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 Zadanie Nr 01/PR017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,91 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,91 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR017 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 3 017,86 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,86 Zadanie Nr P2/PR017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 9 928,08 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 7 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P1/PR019 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P2/PR019 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 55,51

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 Zadanie Nr 01/PR020 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 458,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR020- Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 9 251,44 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,44 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR021 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 7 970,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Zadanie Nr 01/PR025 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 9 056,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/PR025 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 370,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR025 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 848,00 Zakup energii ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/PR029 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 5 874,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/PR029 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 222,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR029 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/PR031 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 2 053,03 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,03 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR031 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR031 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 1 800,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/PR033 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 658,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR033 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR033 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR034 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 429,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Podróże służbowe zagraniczne ,00 Zadanie Nr P1/PR034 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 900,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR034 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 8 180,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR035 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 800,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/PR035 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 300,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR035 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr 01/PR037 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 921,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR037 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zadanie Nr P2/PR037 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 4 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,78 podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,78 Gimnazja , ,40

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Zadanie Nr 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 2 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 183,40 Podróże służbowe krajowe ,40 Zadanie Nr P1/GM002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,88 Zakup usług remontowych ,88 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/GM004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 6 040,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/GM004 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 4 000, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 5 806,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr 01/GM006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 3 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/GM006 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 213,75 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 Zadanie Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 224,75 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 2 300,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/GM008 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 300,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/GM013 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 196,72 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,40 podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,40 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 Zadanie Nr P02/MKZP/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną ,00 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Licea Ogólnokształcące , ,52 Zadanie Nr 01/LWJ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/LWJ - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie ,03 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,03 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/LWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,84 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/LOMAŁ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/LOMAŁ - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 9 623,21 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,21 Zadanie Nr P2/LOMAŁ-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,49 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,64 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 04/LO003 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 6 500,00 bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/LO003 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 8 542,21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,56 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Zadanie Nr 01/LO004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 5 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P2/LO004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 7 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr 01/ULO/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,39 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,52 ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,12 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty ,40 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Szkoły zawodowe , ,12 Zadanie Nr 01/TESEK/ZSEKO - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,12 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,12 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr P1/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 5 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki ,40 pośrednie Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,40 Zadanie Nr 01/TZ/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/TZ/ZSUIP - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 5 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/TZ/ZSUIP-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Zadanie Nr 01/ZSZ/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,34 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 Zadanie Nr 04/ZSZ/ZSUIP - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - 237,69 wydatki bezpośrednie Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 3 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr P1/TB/ZSB01 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 6 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zadanie Nr P2/TB/ZSB01-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,53 ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,98 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty ,55 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Zadanie Nr 03/ZB/ZSB01-B - Realizacja projektu "Chcemy być atrakcyjni na 84,96 84,96 mazowieckim rynku pracy" Zakup materiałów i wyposażenia ,53 Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków ,53 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków ,23 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów ,20 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów ,23 i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie ,20 programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Zadanie Nr 03/ZB/ZSB01-C - Realizacja projektu "Budujemy fundamenty pod 3 790, ,26 europejską karierę zawodową" Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe) ,88 Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe) ,97 Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe) ,41 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe) ,26 Zadanie Nr 03/ZB/ZSB01-A - Realizacja projektu "Wspólnie budujemy nasz 3 217, ,37 europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery" Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe) ,00 Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe) ,19 Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe) ,18 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe) ,37 Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki ,00 pośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Zadanie Nr 04/ZJO/G - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki ,00 bezpośrednie Zakup usług pozostałych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Stołówki szkolne ,48 Zadanie Nr P3/SP006 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 2 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P3/SP012 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 1 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P3/SP015 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 1 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P3/GM04 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 3,22 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 Zadanie Nr P3/LO003 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 16,26 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 Pozostała działalność ,89 Zadanie Nr P01/ZJOPD/P-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie 2 141,41

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 Zadanie Nr P02/ZJOPD/P- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną 7 160,48 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,48 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,37 Żłobki miejskie ,37 Zadanie Nr P02/ŻM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną ,52 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P01/ŻM3/G -Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie 768,74 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 Zadanie Nr P02/ŻM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną ,65 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P01/ŻM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie 2 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P02/ŻM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną ,46 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Dział edukacyjna opieka wychowawcza , ,82 Świetlice szkolne , ,00 Zadanie Nr 02/SP005 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie 1 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr 02/SP006 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie 4 943,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zadanie Nr 02/SP011 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr 04/SP015 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 7 596,08 bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 Zadanie Nr 02/SP016 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie 2 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,95 Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 3 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/SO001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,47 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 4 850,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/SO002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 900,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 2 110,48 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Podróże służbowe krajowe ,30 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,28 Zadanie Nr P1/PP001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 154,41 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 Zadanie Nr P2/PP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 224,87 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 Zadanie Nr 01/PP002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 480,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 04/PP002 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 1 211,00 bezpośrednie Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zadanie Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 500,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 Zadanie Nr P2/MDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 8 000,00 Zakup energii ,00 Zadanie Nr P1/MDK - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 8 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Internaty , ,82 Zadanie Nr P1/INLOJ - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 128,21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P2/INLOJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,46 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr 01/INLO3 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 74,91 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 Zadanie Nr P1/INLO3 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/INLO3 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,50 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,93 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,20 Zakup usług zdrowotnych ,04 Zakup usług pozostałych ,83 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,82 ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,82 Zadanie Nr 01/INZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie 9 500,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Zadanie Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki ,00 pośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Zadanie Nr P1/INZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 8 500,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Zadanie Nr 08/INZST/ZST70 - Uczniowie - realizacja zadań zakładu budżetowego ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Pomoc materialna dla uczniów ,00 Zadanie Nr 05/ZJO/G-Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów-wydatki bezpośrednie ,00 Stypendia dla uczniów ,00 Razem , ,80 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2009 rok po zmianach wynoszą ,16zł. 3. Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok: 1) w załączniku nr 3a pod nazwą Zadania inwestycyjne w 2009r. w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 4 pod nazwą Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 10 pod nazwą Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w załączniku nr 12 pod nazwą Dotacje podmiotowe w 2009 roku wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2009 rok. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Płocka: Tomasz Korga

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 6258

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 607/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2009r. z tego: Wydatki razem obligacje pozostałe** ( ) art. 5 ust. 1 pkt 2 u ofp Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: dotacje rozwojowe obligacje art. 5 ust. 1 pkt 3 u ofp Wydatki bieżące razem: x , , , , ,12 0,00 0, , , , ,00 0, , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym KIS-Pomoc wykluczonym Nazwa projektu: Razem wydatki: 852, , , , , , , , ,66 Lata poprzednie , , , r , , , , , , , , , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 8 263, , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 3 600,00 540, , ,00 540,00 540, , , (8/9) 2 337,96 350, , ,96 350,70 350, , , r , , , Program: "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci Nazwa projektu: "Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery" Razem wydatki: 801, , , , , ,83 Lata poprzednie , , r , , , , , , , , , , ,28 539,28 539,28 539,28 539, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 353,28 353,28 353,28 353, , , , , , , , , , , ,72 67,72 67,72 67,72 67, ,83 991,83 991,83 991,83 991, r , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Nazwa projektu: Razem wydatki: 853, , , , , , , , ,00 Lata poprzednie , , , r , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 1 871,00 280, , ,00 280,65 280, , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy-niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku" Razem wydatki: 801, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 1 693,45 254, , ,45 254,02 254, , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 5 335,00 800, , ,00 800,25 800, , , (8/9) 200,00 30,00 170,00 200,00 30,00 30,00 170,00 170, (8/9) 500,00 75,00 425,00 500,00 75,00 75,00 425,00 425, (8/9) , , , , , , , , (8/9) 760,00 114,00 646,00 760,00 114,00 114,00 646,00 646, (8/9) 1 200,00 180, , ,00 180,00 180, , , (8/9) 4 400,00 660, , ,00 660,00 660, , , (8/9) , , , , , , , , r , , , r , , , r , , ,10

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Wysokowykwalifikowane kadry systemu oświaty" Nauczyciel - terapeuta przyszłości - podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku Razem wydatki: 801, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) 3 970,22 595, , ,22 595,53 595, , , (8/9) 629,18 94,38 534,80 629,18 94,38 94,38 534,80 534, (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 600,00 90,00 510,00 600,00 90,00 90,00 510,00 510, (8/9) , , , , , , , , (8/9) 120,00 18,00 102,00 120,00 18,00 18,00 102,00 102, (8/9) 7 000, , , , , , , , r , , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) 4 440,10 666, , ,10 666,00 666, , , (8/9) 716,13 108,10 608,03 716,13 108,10 108,10 608,03 608, (8/9) , , , , , , , , (8/9) 3 983,68 597, , ,68 597,19 597, , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 400,00 60,00 340,00 400,00 60,00 60,00 340,00 340, (8/9) , , , , , , , , r , , , r , , , r , , , r , , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Droga do aktywności Nazwa projektu: 2009r. 852, 85201, 85214, , , , , , , , ,30 852, , ,80 0, , , ,80 0,00 0, , ,80 0, , , ,80 0,00 0,00 852, , ,29 0, , , ,29 0,00 0, , ,29 0, , , ,29 0,00 0,00 852, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 852, , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 8 732,25 439, , ,25 439,23 439, , , (8/9) ,96 950, , ,96 950,62 950, , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 6 480,00 325, , ,00 325,94 325, , , (8/9) 705,00 35,46 669,54 705,00 35,46 35,46 669,54 669, (8/9) ,00 603, , ,00 603,60 603, , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Pośrednik, doradca - profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Nazwa projektu: Razem wydatki: 853, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 8 600, , , , , , , , (8/9) 804,00 120,60 683,40 804,00 120,60 120,60 683,40 683, (8/9) 2 915,00 437, , ,00 437,25 437, , , (8/9) 9 250, , , , , , , , r , , , Program: "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci Nazwa projektu: Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową Razem wydatki: 801, , , , , , r , , , , , , , , , , ,47 295,47 295,47 295,47 295, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 181,93 181,93 181,93 181, , , , , , r , , r , , Program: "Uczenie się przez całe życie" Nazwa projektu: Partnerski Projekt Comenius Razem wydatki: 801, , , , , , , , , , , , , , , ,88

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Badanie i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy Nazwa projektu: Razem wydatki: 853, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 7 134, , , , , , , , (8/9) 1 121,95 168,29 953, ,95 168,29 168,29 953,66 953, (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 2 580,00 387, , ,00 387,00 387, , , (8/9) 2 736,00 410, , ,00 410,40 410, , , (8/9) , , , , , , , , r , , ,22 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początku roku Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 607/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. Przychody Wydatki Przewidywany stan środków w tym: wpłata do obrotowych budżetu na koniec roku ogółem w tym: ogółem w tym: dotacje z budżetu 265 na inwestycje Zakłady budżetowe , , ,56 0, , ,56 0, ,34 z tego: 1. Zakład Usług Miejskich Muniserwis w Płocku , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,01 rozdział , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 rozdział , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,01 2. Zespół Szkół Technicznych w Płocku , , ,56 0, , ,56 0, ,33 rozdział , , ,56 0, , ,56 0, ,33 Rozdział , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 rozdział , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00