U Z A S A D N I E N I E. z d n i a 3 m a r c a 2016 r o k u. 1. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 złotych

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E d o u c h w a ł y n r R a d y P o w i a t u M i ę d z y c h o d z k i e g o z d n i a 3 m a r c a 2016 r o k u w sprawi e: zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XIII/6 8/2015 z dnia 17 g rudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę ,00 złotych. Dochody ogółem po zmianach wynoszą ,00 złotych. 1. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 złotych Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,00 złotych W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane tytułem korekty podatku VAT za rok Dział Oświata i wychowanie ,00 złotych Rozdział Licea Ogólnokształcące ,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale Licea Ogólnokształcące dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane tytułem końcowego rozliczenia szkody za zalanie budynku Liceum. 3. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 złotych Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych +508,00 złotych W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki należne z tytułu obsługi Programu Aktywny Samorząd -pismo PCPR/0422-1/JP/16 z dnia r. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy ,00 złotych W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się plan dochodów o środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędów Pracy- pismo PUP.FK /2016 z dnia r.

2 II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę ,00 złotych. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą ,00 złotych. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się nastę pująco: 1. Dział Administracja publiczna ,00 złotych Rozdział Starostwa Powiatowe ,00 złotych W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale Starostwa Powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z przeniesieniem pracownika dotychczas zatrudnionego w Starostwie do PCPR w Międzychodzie. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 złotych W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w wysokości ,00złotych. Pierwotnie zaplanowano środki w wysokości ,00 zł. na wkład własny na realizację wspólnego projektu promocyjnego dla wszystkich gmin powiatu międzychodzkiego w ramach wniosku składanego do dofinasowania LGD Puszcza Notecka. W związku możliwością wnioskowania o środki finansowe z zakresu infrastruktury turystycznej w roku 2016 ze środków Samorządu Województwa, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w wysokości zł (jako wkład własny) na realizację zadania pod nazwą: Góra Głazów zwiększenie atrakcyjności punktu widokowego w Grobii na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego. 2. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 złotych Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 złotych W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o środki przeznaczone na zwrot subwencji. W dniach Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze przeprowadził kontrolę prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2012 r. W wyniku analizy materiałów źródłowych w wybranych szkołach i placówkach stwierdzono przypadki braku aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego na dzień obowiązku sprawozdawczego, co stanowi podstawę do zakwestionowania zasadności pobrania przez Powiat Międzychodzki środków subwencyjnych z tego tytułu na ogólną kwotę ,43 zł. W chwili obecnej oczekujemy na decyzję Ministra Finansów. Środki pochodzą z wolnych środków. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na okoliczność decyzji Ministra Finansów w sprawie zwrotu wskazanej kwoty. 2

3 Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,00 złotych W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan wydatków o kwotę należną dla firmy prowadzącej postępowanie w sprawie zwrotu podatku VAT. 3. Dział Oświata i wychowanie ,00 złotych Rozdział Licea Ogólnokształcące ,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale Licea Ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków: - o kwotę 1.000,00 zł tytułem darowizny otrzymanej z MPEC Międzychód z przeznaczeniem dla Liceum - o kwotę 6.236,00zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po zalaniu. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli +862,00 złotych W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu uchwały nr 54/77/2016 z dnia r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok Zgodnie z ww uchwałą na realizację zadań (koszt szkoleń+ zwrot kosztów podróży) przeznaczono w poszczególnych jednostkach następujące kwoty: ZS Sieraków-3.800,00 zł. ZS nr 1 w Międzychodzie 3.800,00 zł ZS nr 2 w Międzychodzie 3.800,00 zł ZS nr 3 w Międzychodzie 3.800,00 zł Liceum Ogólnokształcące 3.800,00 zł SOSZW w Międzychodzie ,00 zł PPP 3.000,00 zł Rozdział Pozostała działalność 0,00 złotych W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków: - zmniejszenie zakup usług remontowych o kwotę ,00 złotych - utworzenie wydatki inwestycyjne kwota ,00 złotych. z przeznaczeniem na udział własny powiatu we wniosku o dofinansowanie zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2016 Pula środków 46 mln zł. Dofinansowanie do 50% wydatków kwalifikowalnych zadania, jednak nie więcej niż 2 mln zł Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie może być niższa 200 tys zł. 3

4 4. Dział Ochrona zdrowia ,00 złotych Rozdział Szpitale ogólne ,00 złotych W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne w SP ZOZ w Międzychodzie. Środki pochodzą z wolnych środków Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie. 5. Dział Pomoc Społeczna ,00 złotych Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 złotych W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z wnioskiem PCPR/0422-1/JP/16 z dnia celem zabezpieczenia środków na dotację dla Placówki, która zapewnia opiekę i zabezpiecza dzieci zamieszkujące powiat międzychodzki całkowicie pozbawionych opieki rodziców, będących w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji. Rozdział Rodziny zastępcze ,00 złotych W rozdziale Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z wnioskiem PCPR/0422-1/JP/16 z dnia celem zabezpieczenia środków na ryczałt i szkolenia koordynatora pieczy zastępczej. Rozdział Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,00 złotych W rozdziale Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się dokonuje się zwiększenia planu wydatków -w związku z przeniesieniem pracownika dotychczas zatrudnionego w Starostwie do PCPR w Międzychodzie. - o środki należne z tytułu obsługi Programu Aktywny Samorząd -pismo PCPR/0422-1/JP/16 z dnia r. - o kwotę 5.560,00 zł przeznaczoną na remont pomieszczeń Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 złotych W rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków. Środki przeznacza się na dotację dla Placówki, która zapewnia opiekę i zabezpiecza dzieci zamieszkujące powiat międzychodzki całkowicie pozbawionych opieki rodziców, będących w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji. 4

5 Rozdział Pozostała działalność ,00 złotych W dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na ewentualne wydatki remontowe w opiece społecznej. 6. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 złotych Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy ,00 złotych W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się plan wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Urzędów Pracy- pismo PUP.FK /2016 z dnia r. 7. Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza -300,00 złotych Rozdział Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -300,00 złotych W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu uchwały nr 54/77/2016 z dnia r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki na rok