U Z A S A D N I E N I E. z d n i a 5 m a j a r o k u. 1. Dział Działalność usługowa ,00 złotych

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E d o u c h w a ł y n r R a d y P o w i a t u M i ę d z y c h o d z k i e g o z d n i a 5 m a j a r o k u w sprawi e: zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XIII/6 8/2015 z dnia 17 g rudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę ,50 złotych. Dochody ogółem po zmianach wynoszą ,50 złotych. 1. Dział Działalność usługowa ,00 złotych Rozdział Nadzór budowlany ,00 złotych W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale Nadzór budowlany dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z - decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I z dnia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu (ekspertyza) - decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I z dnia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu oraz zakup kserokopiarki 2. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +726,00 złotych Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +726,00 złotych W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów zgodnie decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I z dnia z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy 3. Dział Oświata i wychowanie ,00 złotych Rozdział Przedszkola specjalne ,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale Przedszkola Specjalne zwiększa się plan dochodów zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Międzychód w sprawie pokrycia kosztów organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSzW w Międzychodzie. 4. Dział Pomoc Społeczna ,00 złotych Rozdział Rodziny zastępcze ,00 złotych

2 W dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdziale Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I z dnia z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U ) 5. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,50 złotych Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 złotych W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki - z tytułu pomocy finansowej z Gminą Kwilcz (6.000,00zł) i Gminą Sieraków (15.000,00zł) na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Kwilczu, - ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych celem zabezpieczenia bieżącej działalności WTZ w roku 2016 Zmniejsza się plan dochodów - o kwotę ,00 planowaną jako udział innych podmiotów w pokryciu kosztów działalności bieżącej WTZ Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,50 złotych W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki z programu Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na obsługę, ewaluację i promocję programu. 6. Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,00 złotych Rozdział Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze ,00 złotych W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze zwiększa się plan dochodów o dodatkowe środki wypracowane przez jednostkę (opłaty za duplikaty świadectw oraz pojemniki jednorazowe do obiadów)- pismo SOSzW z dnia r. 7. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 złotych Rozdział Gospodarka odpadami ,00 złotych W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Gospodarka odpadami zwiększa się plan dochodów w związku: 2

3 - z tytułu pomocy finansowej z Gminą Kwilcz (10.000,00zł) i Gminą Sieraków (7.000,00zł), Gminą Międzychód (10.000,00zł), Gminą Chrzypsko W.(4.000,00zł) na dofinansowanie utylizacji azbestu z terenu powiatu międzychodzkiego w 2016r., - z tytułu promesy z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2016r. w wysokości ,00 zł. 8. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 złotych Rozdział Muzea, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie ,00 złotych W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Muzea, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Sieraków na dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (5.000,00zł) oraz organizację przez \Muzeum imprez propagujących historię i kulturę regionu (15.000,00zl). II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę ,86 złotych. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą ,86 złotych. Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1. Dział Transport i łączność ,36 złotych Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,00 złotych W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, wydatków z przeznaczeniem na: - zakup nowych bram garażowych 4 szt ,00 zł - wykonanie opłotowania i bramy wjazdowej ul.wigury ,00zł - remont odcinka drogi Grobia 0,2 km ,00zł - budowa odcinka drogi Ławica ,00 zł - przebudowa odcinka drogi Gorzycko 0,2 km ,00zł - zakup piaskarki P-z ,00zł -budowa chodnika w Łowyniu ,00zł Rozdział Pozostała działalność ,36 złotych W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na ewentualne braki w zimowym utrzymaniu dróg. 3

4 2. Dział Gospodarka mieszkaniowa ,00 złotych Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 złotych W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o środki, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na zamianę gruntów z Nadleśnictwem Międzychód i Sieraków Ponadto dokonuje się zmiany zgodnie z wnioskiem z dnia celem regulowania kosztów postępowań windykacyjnych należności Skarbu Państwa. 3. Dział Działalność usługowa ,00 złotych Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 złotych W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na częściowy udział własny w realizacji projektu z zakresu informatyzacji geodezji Rozdział Nadzór budowlany ,00 złotych W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale Nadzór Budowlany dokonuje się zwiększenia planu wydatków dochodów w związku z - decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I z dnia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu (ekspertyza) - decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I z dnia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu oraz zakup kserokopiarki 4. Dział Administracja publiczna ,00 złotych Rozdział Rady Powiatów ,00 złotych W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale Rady Powiatów dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na wypłaty diet radnych. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 złotych W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 celem zabezpieczenia środków na utylizację azbestu. 4

5 5. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa +726,00 złotych Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej +726,00 złotych W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I z dnia z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy Ponadto dokonuje się zmiany, zgodnie z wnioskiem PF z dnia celem wypłaty nagród dla funkcjonariuszy zastępujących osoby na zwolnieniach lekarskich. 6. Dział Wymiar sprawiedliwości 0,00 złotych Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 złotych W dziale 755- Wymiar sprawiedliwości, rozdziale Nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu. 7. Dział Oświata i wychowanie ,00 złotych Rozdział Szkoły podstawowe specjalne 0,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły Podstawowe Specjalne dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki SOSzW z dnia r., celem zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu. Rozdział Licea Ogólnokształcące ,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale Licea Ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznychpismo 1/2016 z dnia r. Rozdział Szkoły zawodowe Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie ,00 złotych ,00 zł W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie 5

6 -zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota ,00 złotych- pismo ZSNR z r. -zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy monitoringu w szkole. Zespół Szkół Nr 3 w Międzychodzie ,00 zł W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie zmniejsza się plan celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. - pismo ZszNr /2016 z dnia 15 marca 2016r. Ponadto: W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły Zawodowe (w części dotyczącej Starostwa Powiatowego) wyodrębnia się środki w wysokości zł z przeznaczeniem na udział Powiatu w projekcie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W projekcie zakwalifikowano 3 szkoły z terenu Powiatu (ZS 1, ZS 2, ZS 3) udział własny wynosi 20%. Wnioskowano o kwotę ,00 na jednostkę. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 złotych W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z wnioskiem ZS w Sierakowie, celem prawidłowej realizacji wydatków. - pismo z dnia r. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 złotych W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się plan wydatków o środki wyodrębnione w budżecie i metryczce subwencji oświatowej. 6

7 Rozdział Pozostała działalność ,00 złotych W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków, przenosząc środki do R Dział Ochrona zdrowia ,00 złotych Rozdział Szpitale ogólne ,00 złotych W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdziale Szpitale ogólne dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne w SP ZOZ w Międzychodzie (projekt informatyzacja Szpitala). 9. Dział Pomoc Społeczna ,50 złotych Rozdział Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin ,00 złotych ,00 zł W dziale 852- Pomoc Społeczna, Domy Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, o środki przeznaczone na wydatki w Domu (zakup mebli do pokoi mieszkańców oraz 2 zestawy do chlorowania wody). Rozdział Rodziny zastępcze ,00 złotych W rozdziale Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I z dnia z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U ) pismo PCPR/0422-4/JP/16 z dnia Rozdział Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,50 złotych W rozdziale Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o środki z programu Aktywny Samorząd z przeznaczeniem na obsługę, ewaluację i promocję programu pismo PCPR/0422-4/JP/16 z dnia Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 złotych Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 złotych 7

8 W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na działalność WTZ w Kwilczu. Rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 złotych W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zespołu w 2016r. 11. Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,00 złotych Rozdział Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze ,00 złotych W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze zwiększa się plan wydatków o dodatkowe środki wypracowane przez jednostkę (opłaty za pojemniki jednorazowe do obiadów)- pismo SOSzW z dnia r. 12. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 złotych Rozdział Gospodarka odpadami ,00 złotych W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2016r Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 złotych Rozdział Muzea, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie ,00 złotych W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Muzea, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie dokonuje się zwiększenia planu wydatków - w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Sieraków na dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (5.000,00zł) oraz organizację przez \Muzeum imprez propagujących historię i kulturę regionu (15.000,00zl). - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń p-poż w Muzeum ,00 zł - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na udział w projekcie dofinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury 966- IDZIE NOWE i zwiększenie funduszu płac w Muzeum ,00 zł. 8

9 Rozdział Pozostała działalność ,00 złotych W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i przenosi te środki do R celem prawidłowej realizacji budżetu 14. Dział Kultura fizyczna ,00 złotych Rozdział Pozostała działalność ,00 złotych W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w sprawie zwiększenia poziomu środków przeznaczonych na działalność sportową. 9