ZARZĄDZENIE NR 214/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 29 marca 2019 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 214/219 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 29 marca 219 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 219 r. poz. 56) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr VI/113/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 219 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata oraz w związku z uchwałą Nr VI/112/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 219 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 219 rok zarządza się co następuje: 1. Przyjmuje się do wykonania dokonanie dla niektórych dysponentów zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na 1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne, 4) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta Katowice, - zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b, 2 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Przyjmuje się do wykonania Wieloletnią Prognozę Finansową na lata dostosowaną do zmian dokonanych uchwałą Nr VI/112/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 219 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 219 rok i zmienioną w latach kolejnych w zakresie dochodów, wydatków i przychodów. 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się naczelnikom i dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 4) Centrum Usług Wspólnych, 5) Szkoły Podstawowej nr 9, 6) Szkoły Podstawowej nr 34, 7) Szkoły Podstawowej nr 44, 8) Szkoły Podstawowej nr 65, 9) Zespołu Szkół i Placówek nr 2, 1) Zespołu Szkół Gastronomicznych, 11) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, 12) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, 13) X Liceum Ogólnokształcącego, 14) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej, 15) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 16) Zakładu Zieleni Miejskiej, 17) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 1

2 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 214/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 marca 219 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej D ział R o zdział N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a ro k w y k o n a n ie r o k u / W y k o n an ie P la n na lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia Lim it W ydatki bieżące Zadania gminy P ro g ram : P ro g ra m sek to ro w y : Erasm us+ Edukacja szkolna - w spółpraca na rzecz innowacji i w ym iany dobrych praktyk Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, ju tr o europejskiego Szkoła P odstaw ow a 16/19 przem ysłu nr 34 Cel Projektu P ro g ram : P ro g ra m sek to ro w y : Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozw ój zaw odow y nauczycieli Razem wydatki in n e śro d k i u n ijn e pozostałe środki krajow e Razem wydatki in n e śro d k i u n ijn e pozostałe środki krajow e E ra sm u s+ Edukacja szkolna - w spółpraca na rzecz innowacji i w ym iany dobrych praktyk Odkrywamy książki od nowa Szkoła P odstaw ow a nr 9 17/19 Cel Projektu F undusz: P ro g ram : O ś p rio ry te to w a IX D ziałanie 9.1 P o d d z ia ła n ie Cel projektu Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozw ój zaw odow y nauczycieli Razem wydatki in n e śro d k i u n ijn e pozostałe środki krajow e Razem wydatki in n e śro d k i u n ijn e pozostałe środki krajow e Europejski Fundusz Społeczny R e g io n a ln y P ro g ra m O p e ra c y jn y W o je w ó d z tw a Ś ląsk iego n a l a ta W łą c z e n ie sp o łeczn e Aktywna integracja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT M iejski O środek Pomocy Społecznej/ U rząd M iasta Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap 17/2 K atow ice/ W ydział Polityki Społecznej Aktywizacja dorosłych m ieszkańców oraz instytucji lokalnych do działań dla społeczności lokalnej oraz integracji społecznej Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 7

4 fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra sta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia Lim it Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - 1 etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17/2 Razem wydatki ~ fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej 219 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe 19/2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów zł F undusz: P ro g ram : O ś p rio ry te to w a IX D ziałanie 9.1 P o d d z ia ła n ie Europejski Fundusz Społeczny R e g io n a ln y P ro g ra m O p e ra c y jn y W o je w ó d z tw a Ś ląsk iego n a l a ta W łą c z e n ie sp o łeczn e Aktyw na integracja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap M iejski O środek Pomocy Społecznej 17/2 Cel projektu W zrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziom ie życia m ieszkańców oraz aktywizacja osób, rodzin, grup i społeczności w ykluczonych lub zagrożonych w ykluczeniem społecznym Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 8

5 fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra sta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia Lim it Razem wydatki fu n d u sz e stru k tu ra ln e dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e Razem wydatki fu n d u sz e stru k tu ra ln e dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś priorytetow a IX Działanie 9.1 Poddzia anie / 81 Cel projektu 85295/ 811 W łączenie społeczne Aktyw na integracja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lok dnych - ZIT Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap M iejski O środek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta K atow ice/w ydział Polityki Społecznej/ Szkoła P odstaw ow a nr 2/Zespół Szkół i P laców ek nr 2 17/2 W zrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w poziom ie życia mieszkańców, podniesienie poziom u integracji i reintegracji społecznej m łodzieży wywodzącej się ze środow isk zagrożonych wykluczeniem Razem wydatki fu n d u sz e stru k tu ra ln e dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e Razem wydatki fu n d u sz e stru k tu ra ln e d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pozostałe środki krajow e Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże - 1 etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17/2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 9

6 fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra s ta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia Lim it Urząd Miasta Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - 1 etap Katowice/ Wydział Polityki 19 Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe 19/2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Szkoła Podstawowa Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap nr 2/Zespół Szkół 17/2 i Placówek nr 2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Centrum Społecznościowe "Nasze Załęże" - I etap Zespół Szkół i Placówek nr 2 17/2 Fundusz: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś priorytetow a IX Działanie 9.1 Poddziałanie W łączenie społeczne Aktyw na integracja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 1

7 D ział R o z d z ia ł N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra s ta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a ro k w y k o n a n ie r o k u / W y k o n an ie P la n na limit w ydatków w latach przedsięwzięcia L im it Cel projektu Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd M iasta Katowice/ W ydział Polityki Społecznej 18/2 W zmocnienie aktywności społecznej i zaw odow ej społeczności lokalnych zam ieszkujących obszary zdegradow ane i peryferyjne, w tym w ypadku zam ieszkujących rew italizow any obszar dzielnicy B ogucice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - 1 etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18/ Fundusz: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - 1 etap Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej 19/2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś priorytetow a IX Działanie 9.2 P o d d z ia ła n ie W łączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrow otne R o z w ó j u słu g sp o łe c z n y c h i z d ro w o tn y c h - Z IT Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 11

8 D ział R o z d z ia ł N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin an so w y ch ) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a ro k w y k o n a n ie r o k u / W y k o n an ie P la n na lim it w y d a tk ó w w la ta c h re a liz a c ji p rz e d się w z ię c ia L im it Centrum Anim acji Młodzieżowej (CAM ) w Szopienicach - I etap M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18/2 C el oroi ektu R ealizacja usług społecznych Razem wydatki ' fundusze strukturalne d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pozostałe środki krajow e Razem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanow iące w kład krajow y pozostałe środki krajow e W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś Priorytetow a IX Działanie 9.1 Poddziałanie Cel Projektu W łączenie społeczne Aktyw na integracja W zmacnianie potencjału społeczno - zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT W zmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ W ydział Polityki Społecznej 17/2 Integracja społeczna osób w w ieku senioralnym zam ieszkujących na terenie m iasta Katowice oraz upowszechnienie idei aktywnego starzenia się. Rozbudow a oferty w sparcia dla osób w w ieku senioralnym Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanow iące w kład krajow y pozostałe środki krajow e Razem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanow iące w kład krajow y pozostałe środki krajow e Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rod&nnego - 1 etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 12

9 D ział R o z d z ia ł N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a ro k w y k o n a n ie r o k u / W y k o n an ie P la n na lim it w ydatków w latach przedsięwzięcia L im it Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rod&nnego - 1 etap Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe 22 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś Priorytetow a IX Działanie 9.1 Poddzia anie W łączenie społeczne Aktyw na integracja Program y aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb poz akonkursow y Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18/2 Cel Projektu Popraw a funkcjonowania społecznego i zaw odow ego mieszkańcówv Katowic zagrożonych trwałym w yklucz eniem społecznym i zaw odow ym, w tym szczególnie kobiet R azem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanow iące w kład krajow y pozostałe środki krajow e R azem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanow iące w kład krajow y pozostałe środki krajow e W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów zł Zadania powiatu P ro g ram : E ra sm u s+ P ro g ra m sek to ro w y : E d u k a c ja s z k o ln a - w s p ó łp ra c a n a rz e c z in n o w a c ji i d o b ry c h p ra k ty k Zespół Szkół G astronom icznych 17/19 Cel Projektu Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na zatxudnienie, a także rozwó ' zaw odow y nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajow e Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 13

10 fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra s ta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia Lim it Płan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajow e * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale Szkoły zaw odow e Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś priorytetow a XI Działanie 11.2 P o d d zia anie Cel projektu W zmocnienie potencjału edukacyjnego D ostosow anie oferty kształcenia zaw odow ego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zaw odow e uczniów W sp arcie szk o ln ictw a z a w o d o w e g o - Z IT K ształcenie now oczesnych absolw entów w Z espole Szkół Połigraficzno - M echanicznych w Katowicach Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictw a zaw odow ego Z espół Szkół Połigraficzno - M echanicznych/ C entrum U sług W spólnych/ Urząd Miasta K atow ice/w ydział O rganizacji i Zarządzania 16/19 Razem wydatki fundusze strukturalne d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pozostałe środki krajowe Płan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pozostałe środki krajow e Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Połigraficzno - Mechanicznych w Katowicach Zespół Szkół PoUgraficzno - Mechanicznych 16/19 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Płan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Centrum Usług Wspólnych 17/19 Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 14

11 Nazwa i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o d n ia P la n p o z m ia n a c h n a ro k w y k o n a n ie r o k u / W y k o n an ie P la n n a limit wydatków w latach przedsięwzięcia L im it Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Urząd Miasta Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Katowice/ Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Wydział Organizacji 17/18 i Zarządzania Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale Szkoły zaw odow e F undusz: P ro g ram : O ś p rio ry te to w a IV D ziałanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny P ro g ra m O p e ra c y jn y W ie d z a E d u k a c ja R o z w ó j In n o w a c je sp o łeczn e i w s p ó łp ra c a p o n a d n a ro d o w a Program y m obilności ponadnarodow ej 17/ Z espół Szkół Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii G astronom icznych 18/2 C el Projektu Popraw a jakości pracy placów ki oświatowej osiągana przez udział jej pracow ników w m obilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kom petencje zaw odow e Razem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanowiące wkład krajow y pozostałe środki krajow e 19/2 Razem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanowiące wkład krajow y pozostałe środki krajow e * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale Szkoły zaw odow e Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś priorytetow a XI W zmocnienie potencjału edukacyjnego 1 Działanie 11.2 D ostosow anie oferty kształcenia zaw odow ego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zaw odow e uczniów Poddziałanie W sparcie szkolnictwa zaw odow ego- Z IT Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 15

12 Nazwa i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o d n ia P la n p o z m ia n a c h n a ro k w y k o n a n ie r o k u / W y k o n an ie P la n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia L im it K atow ickie C entrum KCEZ stawia na zawodowstwo Edukacji Zawodowej im. Pow stańców 219 Śląskich Cel projektu Zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictw a zaw odow ego Razem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanow iące w kład krajowy pozostałe środki krajow e /2 Razem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanow iące w kład krajowy pozostałe środki krajow e * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale Szkoły zaw odow e P ro g ram : E ra sm u s+ Program sektorowy : Kształcenie i szkolenia zaw odow e - mobilność edukacyjna 81 Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją! Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Cel Projektu Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zwiększenie ich szans na za xudnienie, a także rozwój zaw odow y nauczycieli Razem wydatki inne środki unijne " 2 6 _ pozostałe środki krajow e Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajow e * Do roku 217 projekt realizow any w dziale 81 rozdziale Szkoły zaw odow e F undusz: P ro g ram : O ś p rio ry te to w a IX D ziałanie 9.1 P o d d z ia ła n ie E u ro p e jsk i F u n d u sz S p o łe c z n y R e g io n a ln y P ro g ra m O p e ra c y jn y W o je w ó d z tw a Ś ląsk iego n a l a ta W łą c z e n ie sp o łeczn e A k ty w n a in te g ra c ja W zmacnianie potencjału społeczno-zaw odow ego społeczności lokalnych - ZIT K atow ice m iasto otw arte - organizow anie społeczności M iejski O środek /2 lokalnej - I etap Pomocy Społecznej Cel projektu Rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej na terenie Katowic poprzez podejm owanie przedsięwzięć przyjm ujących charakter długofalowego organizowania społeczności osób niepełnospraw nych zam ieszkujących K atowice Razem wydatki fundusze strukturalne d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pozostałe środki krajow e Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 16

13 fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rzed się w z ię c ia N a ra sta ją c o Jednostka realizująca realizacii Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e ro k W y k o n an ie zak o ń c z e n ia ) r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia Lim it Razem wydatki fundusze strukturalne d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pozostałe środki krajow e W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś priorytetow a IX Działanie 9.2 P o d d z ia anie W łączenie społeczne D ostępne i efektywne usługi społeczne i zdrow otne R o z w ó j u słu g sp o łe c z n y c h i z d ro w o tn y c h - Z IT Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap M iejski O środek Pomocy Społecznej 18/19 C el nroi ektu R ealizacja usług społecznych R azem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e R azem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów zł Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego n a lata Oś priorytetow a IX Działanie 9.2 P o d d z ia anie W łączenie społeczne D ostępne i efektywne usługi społeczne i zdrow otne R o zw ó j usłu g sp o łe c z n y c h i z d ro w o tn y c h - Z IT Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18/19 C el proi ektu Realizacja usług społecznych Razem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e Razem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanowiące w kład krajow y pozostałe środki krajow e W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera zł Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 17

14 D ział R o z d z ia ł N azw a i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / zak o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra s ta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a ro k w y k o n a n ie r o k u / W y k o n an ie P la n na lim it w y d a tk ó w w la ta c h p rz e d się w z ię c ia L im it Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania powiatu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program : P ro g ram O p eracy jn y W ied za E d u k acja R ozw ó j Oś priorytetow a IV Innowacje społeczne i w spółpraca ponadnarodow a Działanie 4.2 Program y m obilności ponadnarodow ej N auczanie języków obcych na miarę X X I w ieku O gólnokształcące 17/19 Cel Projektu Doskonalenie w arsztatu zaw odow ego nauczycieli Razem wydatki fu n d u sz e stru k tu ra ln e d o ta c je sta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pozostałe środki krajow e Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 18

15 Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 214/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 marca 219 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w złotych fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rz e d się w z ię c ia lim it w y d a tk ó w w la ta c h re alizacji p rze d się w z ię c ia N a ra s ta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie p o n o sz o n e P la n na (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e ro k W y k o n an ie L im it z a k o ń c z e n ia ) W ydatki majątkowe Zadania gminy Fundusz: Europejski Fundusz R ozw oju Regionalnego Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś priorytetow a IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 N iskoem isyjny transport m iejski oraz efektyw ne oświetlenie Poddzia anie Niskoem isyjny transport m iejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT 6 64 K atow icki System Z integrow anych W ęzłów Przesiadkow ych - węzeł Brynów Pętla Urząd Miasta K atow ice/ W ydział Inw estycji/ W yd ział G ospodarki M ieniem 15/2 C el/k ieru n e k C T 1 K 1 K sz ta łto w a n ie w ę z łó w k o m u n ik a c ji d ro g o w e j, k o le jo w e j i lotn iczej R azem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanowiące w kład krajow y pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e R azem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji 15/2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie SA zł w tym środki EFRR zł oraz wkład własny zł Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 19

16 Nazwa i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a ro k w y k o n an ie r o k u / W y k o n an ie P la n n a limit wydatków w latach przedsięwzięcia L im it F u n d u sz P ro g ram : Europejski Fundusz Rozw oju Regionalnego R e g io n a ln y P ro g ra m O p e ra c y jn y W o je w ó d z tw a Ś ląsk iego n a la ta O ś p rio ry te to w a IV D ziałanie 4.3 P o d d z ia ła n ie E fe k ty w n o ść en e rg e ty c z n a, o d n aw ialn e ź ró d ła en e rg ii i g o s p o d a rk a n isk o em isy jn a E fe k ty w n o ść energ e ty c z n a i o d n aw ialn e ź ró d ła en erg ii w in fra stru k tu rz e p u b liczn ej i m ie sz k a n io w e j E fe k ty w n o ść e n e rg e ty c z n a i o d n aw ialn e ź ró d ła en erg ii w in fra stru k tu rz e p u b liczn ej i m ie sz k a n io w e j - Z IT 81/ / 814/ 8555 K om pleksow a term om odernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście K atowice - etap VI U rząd M iasta K atow ice/ W ydział Inwestycji 15/19 C el/k ieru n ek CJ1K2 Energetyczna przebudow a miasta R azem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanowiące wkład krajow y pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e /2 R azem wydatki fu n d u sze stru k tu ra ln e dotacje stanowiące wkład krajow y pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e Fundusz: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Urząd Miasta Wydział Inwestycji 15/19 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe /2 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozw oju Regionalnego Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś priorytetow a X Działanie 1.3 Działanie Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrow otna Rewitalizacja obszarów zdegradow anych Rewitalizacja obszarów zdegradow anych - ZIT Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Szkoła / Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Podstawowa 15/ Centrum Anim acji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z nr 44/Zakład i 18/19 rewitalizacją Parku Olim pijczyków w dzielnicy Szopienice Zieleni M iejskiej Cel proj ektu CJ2K1 Rewitalizacja zdrgradow anych dzielnic miejskich Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 2

17 fl Q R o z d z ia ł N a z w a i c el p rz e d się w z ię c ia N a ra s ta ją c o Jednostka realizująca Łączne Plan po w ykonanie (d y sp o n e n t śro d k ó w (term in z m ia n a c h n a r o k u / od początku fin anso w y ch) ro z p o c z ę c ia / fin anso w e ro k W y k o n an ie z a k o ń c z e n ia ) r o k u r i a n n a lim it w y d a tk ó w w la ta c h re alizacji p rze d się w z ię c ia Lim it Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Gimnazjum Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum nr 13/Szkoła 15 i 18 Animacji Młod&eżowej w Szopienicach Podstawowa nr 44 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe i 18/19 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach p o d Centrum Animacji Młod&eżowej w Szopienicach Szkoła Podstawowa nr Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe /19 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Zakład Zieleni 15/16 Animacji Młod&eżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Miejskiej i 18/19 Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 21

18 Nazwa i cel przedsięwzięcia J e d n o s tk a re a liz u ją c a (d y sp o n e n t śro d k ó w fin anso w y ch) (term in ro z p o c z ę c ia / z a k o ń c z e n ia ) Ł ą c z n e fin anso w e N a ra sta ją c o p o n o sz o n e o d p o c z ą tk u d o dnia P la n p o z m ia n a c h n a ro k w y k o n an ie r o k u / W y k o n an ie P la n n a limit wydatków w latach przedsięwzięcia L im it Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe * W 215 roku poniesiono również na realizację projektu wydatki bieżące w wysokości 2.46 zł, z czego z funduszy strukturalnych 2.91 zł, dotacji z BP 246 zł i wkładu własnego 123 zł. Fundusz Europejski Fundusz R ozw oju Regionalnego Program : Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata Oś priorytetow a IV Działanie 4.3 Poddzia anie Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i m ieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i m ieszkaniow ej - ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście K atowice - etap III Urząd Miasta W ydział Inwestycji 15/19 C el/k ieru n e k C J1 K 2 E n e rg e ty c z n a p rz e b u d o w a m iasta R azem wydatki fundusze strukturalne d o ta c je s ta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e /2 R azem wydatki fundusze strukturalne d o ta c je s ta n o w ią c e w k ła d k ra jo w y pożyczki i kredyty pozostałe środki krajow e * Do roku 216 projekt realizow any w dziale 853 rozdziale Żłobki Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 22

19 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 214/219 Prezydenta Miasta Katowice z dnia29marca219r. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia okres jednostka realizująca (dysponent Łączne nakłady ponoszone od (termin środków finansowych) finansowe początku do rozpoczęcia / zakończenia) Narastająco wydatki dnia r. Przewidywane wykonanie / Plan na 219 Wykonanie w r. 218r. limit wydatków w latach przedsięwzięcia 2 2 r r r. 223r. 224r GMINA Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego 6 64 Razem wydatki 16/ środki własne kredyt Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna CT2K1 Poprawa komfortu podróżowania środkami transportu publicznego 6 64 Razem wydatki 16/ środki własne kredyt Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim Razem wydatki Limit zobowiązań 5/ środki własne kredyt Wydział Inwestycji 5/ środki własne kredyt Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice CM2K1 Kształtowanie stref życia wielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim Razem wydatki 5/ środki własne kredyt Wydział Inwestycji 5/ środki własne kredyt Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 23

20 Dział / pozycja Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia okres jednostka realizująca (dysponent Łączne nakłady ponoszone od (termin środków finansowych) finansowe początku do rozpoczęcia / zakończenia) Narastająco wydatki dnia r. Przewidywane wykonanie / Plan na 219 Wykonanie w r. 218r. limit wydatków w latach przedsięwzięcia 2 2 r r r. 223r. 224r Katowicka Infrastruktura Rowerowa CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego Razem wydatki Urząd M iasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów /7 9/ środki własne kredyt Wydział Inwestycji /7 i 9/ Katowicka Infrastruktura Rowerowa CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego środki własne kredyt Razem wydatki Urząd M iasta Katowice/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów /7 9/ środki własne kredyt Wydział Inwestycji /7 i 9/ Przedłużenie ul. Szybowcowej CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych środki własne kredyt Razem wydatki 1 i 12/ środki własne środki budżetu państwa Przedłużenie ul. Szybowcowej CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych Razem wydatki 1 i 12/ środki własne środki budżetu państwa Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów CT1K2 Rozbudowa miejskich korytarzy transportowych Razem wydatki 1/ środki własne kredyt Limit zobowiązań Id: 8B4AF56-72B4-47EB-8F18-BF14F Podpisany Strona 24