UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok

Transkrypt

1 Druk nr 701 Projekt z dnia 21 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dział 852 Pomoc społeczna zł zł zł zł zł zł zł zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka odpadami 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł zł zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zł 0400 Wpływy z opłaty produktowej zł Rozdział Pozostała działalność 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 1

2 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł zł zł zł Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł 0830 Wpływy z usług zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody majątkowe: Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zł zł zł zł zł zł zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł zł zł zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej zł 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 2

3 Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły zawodowe zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zł 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2016 rok o kwotę zł, Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Lokalny transport zbiorowy zł - Audyt rekompensaty zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Rekompensata dla MZK Sp. z o.o zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł - Zakupy inwestycyjne sprzętu zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Rozdział Pozostała działalność - Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem zł zł zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 3

4 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zł zł - obsługa długu zł 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zł Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły zawodowe zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zł - Niepubliczne i publiczne gimnazja - dotacje zł - dotacje na zadania bieżące zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zł - Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł - ZSZ WZDZ - publiczna - dotacje zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 4

5 - dotacje na zadania bieżące zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zł Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe zł - Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe zł Rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów zł - Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni zł zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 3250 Stypendia różne zł Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział Programy polityki zdrowotnej - - Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zł - Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych poza powiatem Opole zł zł zł zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 5

6 - dotacje na zadania bieżące zł 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zł Rozdział Rodziny zastępcze zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4430 Różne opłaty i składki zł Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4430 Różne opłaty i składki zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatki bieżące zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Żłobki zł - Żłobek Nr 4 remont ogrodzenia zł zł - remonty zł 4270 zakup usług remontowych zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł - Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Kawka zł zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 6

7 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł zł Rozdział Schroniska dla zwierząt zł - Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 zakup usług remontowych zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zł - Selektywna zbiórka i utylizacja odpadów zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł Rozdział Pozostała działalność zł - Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT opracowanie dokumentacji zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 7

8 Rozdział Pozostała działalność zł - Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne zł zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 Zakup energii zł 4270 zakup usług remontowych zł - Ogród Zoologiczny zakupy inwestycyjne sprzętu zł zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 29 zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe zł zł - Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach zł Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 8

9 administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i technicznych obiektu KP Wodna Nuta zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy zł 3. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XIX/337/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2016 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Nr Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr Gimnazja, Publiczne Gimnazjum Nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 9

10 Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2016 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu środków finansowych: w kwocie 240 zł, stanowiących wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie radcy prawnego biorącego udział w procesie, w kwocie zł, stanowiących odszkodowanie dla Ogrodu Zoologicznego od towarzystwa ubezpieczeniowego za poniesione szkody. Środki te zostaną przeznaczone na likwidację strat w tej jednostce, w kwocie zł, stanowiących wpływy Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu. Środki te przeznacza się na: o wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego (zakup energii, wykonanie niezbędnych prac remontowych, zakup materiałów do remontów oraz zakup nowej pompy) i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (wykonanie remontu 14 zewnętrznych boksów dla psów oraz remont śluzy do przechowywania psów odławianych po godz. 18), w kwocie zł, stanowiących wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej za lata Środki te przeznacza się zakup pojemników do segregacji odpadów opakowaniowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją ww. projektu, tj.: zmniejszenie o kwotę zł planu dochodów bieżących ( 2057), zmniejszenie kwotę zł planu dochodów majątkowych ( 6257), zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków majątkowych. Tym samym łączna kwota pozostająca do dyspozycji miasta po dokonaniu powyższych zmian wynosi zł, którą proponuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań. W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie zł na realizację następujących zadań: Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. kwota zł. Korekta wydatków w tej pozycji związana jest z uruchomieniem od 1 lipca br. połączeń autobusowych w soboty i niedzieli na linii nr 28 oraz zwrotem dla MZK Sp. z o. o. podatku VAT z tytułu opłat ponoszonych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg za korzystanie z przystanków na terenie miasta Opola. w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup licencji esesja dla 11 nowych radnych miasta Opola. Zakupy inwestycyjne sprzętu w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup tabletów dla radnych miasta Opola. Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 10

11 w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na kampanię promocyjną jubileuszu 800-lecia Opola. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Pozostała działalność kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup mebli w celu wyposażenia stanowisk pracy w wynajmowanych pomieszczeniach Instytutu Śląskiego oraz na pokrycie kosztów mycia fasady północnej i zachodniej budynku Ratusza. Niepubliczne i publiczne licea i technika zawodowe dotacje kwota zł. Dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek sektora oświaty w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota łączna zł. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje kwota zł. Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłatę stypendiów za okres od października do grudnia br. Żłobek Nr 4 remont ogrodzenia kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na przeprowadzenie remontu ogrodzenia od strony ul. Piastowskiej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące kwota zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi MOSiR. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę zł planu dochodów budżetu z tytułu rozliczeń dotacji podmiotowych publicznych i niepublicznych jednostek sektora oświaty za rok 2015, zwiększenie o kwotę zł planu dochodów budżetu z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w mieście Opolu, zwiększenie o kwotę zł planu dochodów z tytułu kar umownych, zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Audyt rekompensaty. Kwota ta stanowi oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania, zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem. Kwota ta wynika z przeprowadzonych negocjacji z firmą, która udostępni platformę zakupową oraz z ustalonego harmonogramu płatności i zostanie wydatkowana w latach następnych. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Analiza kosztów obsługi długu w III kwartale wskazuje, że obecny plan wydatków na odsetki od zadłużenia może okazać się zawyżony. Biorąc pod uwagę utrzymujące się na stałym, niskim poziomie stopy procentowe, a także fakt, iż odsetki od nowego zadłużenia (uruchamianego Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 11

12 w 2016 r.) mogą pojawić się dopiero w IV kwartale 2016 r. zasadnym wydaje się zmniejszenie planu w tej pozycji. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Miejska Plaża w centrum nad rzeką Odrą. Kwota ta stanowi oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenia o kwotę 353 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Zakup oraz ustawienie 10 szt. koszy na śmieci w rejonie ul. Złotej, Srebrnej, Oświęcimskiej. Kwota ta stanowi oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania. zmniejszenia o kwotę 320 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Opolu, w ramach ZIT opracowanie dokumentacji. Kwota ta stanowi oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku następnym. zmniejszenia o kwotę 108 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Franciszka Poliwody oraz Jana Kwoczka w Opolu. Kwota ta stanowi oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania. zmniejszenia o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł emisji na terenie miasta Opola. W związku z przesunięciem na realizację ww. zadania środków finansowych w kwocie zł z zadania pn. Realizacja zadań z zakresu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Kawka, które stanowią dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zachodzi możliwość uwolnienia na tym zadaniu środków własnych miasta. Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym na zadanie Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne. Zmiana nazwy zadania wynika z planowanego rozszerzenia zakresu ww. inwestycji o plac Św. Sebastiana oraz z planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich. przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i technicznych obiektu KP Wodna Nuta. Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności wykonania dokumentacji zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi wykonawcy obiektu. przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na zadanie pn. Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia. W związku Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 12

13 z oszczędnościami powstałymi na zadaniu zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. przesunięcie środków w łącznej wysokości zł z następujących pozycji: o Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem Opole kwota zł, o w rozdziale Rodziny zastępcze kwota zł, na wydatki bieżące w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie opłat za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej oraz opłat za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia kwoty zł z 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy na 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej. Ponadto na wniosek jednostek oświatowych dokonuje się aktualizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku. Id: C7F3C911-B6CF-472F-ADFD-D831B73783DB. Projekt Strona 13