Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXVIII/

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXVIII/ /17 z r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM ( pkt I a. + I b. I c. ) Plan dochodów po zmianie wynosi , zł I a. zwiększenia dochodów bieżących Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Projekt realizowany będzie w latach Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi , tj , zł wg kursu 4,1834 zł/, z tego: 2017r , zł (I transza 80%), 2019r , zł (II transza 20%). Celem projektu jest odbycie stażów, praktyk zawodowych i szkoleń przez uczniów i absolwentów szkoły w Wielkiej Brytanii i Francji. 3. Środki od ubezpieczyciela stanowiące odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego Wpływy placówek oświatowych z tytułu: otrzymanych darowizn , zł odszkodowań od ubezpieczycieli , zł, wpłat rodziców na organizację półkoloni w MDK nr , zł 5. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na organizację imprez sportowych (XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz VI Tyskiego Półmaratonu) Dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem środków od ubezpieczyciela stanowiących odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową 8. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym: gmina , zł, powiat , zł Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: gmina , zł, powiat , zł. 9. Dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych zakłady pracy chronionej (za II półrocze 2016r.) Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8" zakończonego w 2016r

2 2 11. Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto w 2016r. dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich 12. Zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych przez miasto w 2016r. samorządowym instytucjom kultury 13. Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę dot. należności gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych I b. zwiększenia dochodów majątkowych Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych Środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ Wartość ogółem dofinansowania z FS (75% KK) wynosi , zł, z tego w: 2017r , zł, 2018r , zł, 2019r , zł. 2020r , zł. Środki unijne wprowadza się zgodnie z zaleceniami Centrum Unijnych Projektów Transportowych (należy pokazać całkowitą wartość projektu łącznie z planowanym dofinansowaniem). I c. zmniejszenia dochodów, w tym: bieżące , zł, majątkowe , zł 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy", w tym: dochody bieżące , zł, dochody majątkowe , zł Zmniejszenie w 2017r. i przeniesienie na 2018r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do dnia r. II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM ( pkt II a. + II b. II c.) Plan wydatków po zmianie wynosi , zł II a. zwiększenia wydatków bieżących Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPFie z nakładami w latach w łącznej kwocie , zł. Plan po zmianie na lata wynosi ogółem , zł, z tego: 2017r , zł, 2018r , zł, 2019r , zł. 2. Remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 2 210

3 3 3. Działalność bieżąca placówek oświatowowychowawczych z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, doposażenie pomieszczeń szkolnych, remont pomieszczeń po zalaniu, organizację półkoloni, itp. środki z darowizn, od ubezpieczycieli i z wpłat rodziców Kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowych (XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz VI Tyskiego Półmaratonu) , zł środki pozyskane od sponsorów zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji Krytej Pływalni podczas przerwy technologicznej , zł, Zakres: konserwacja olejem drewnianych dźwigarów nad częścią rekreacyjną hali basenowej, uzupełnienie ubytków fugi oraz częściowa wymiana płytek w niecce basenu rekreacyjnego i plaży basenowej (prace zostaną wykonane przez pracowników MOSiR) Projekt pn. "Dobre przedszkole na dobry start wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych w tyskich przedszkolach" z przeznaczeniem na opracowanie diagnozy potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w czterech tyskich placówkach przedszkolnych oraz części finansowej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL na lata Celem projektu jest rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci niepełnosprawnych (zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, stymulujące rozwój psychoruchowy, rozwijające kompetencje społecznoemocjonalne), doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zakup i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, itp. 7. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym: zadania własne gminy , zł (przedszkola , zł, przedszkola specjalne + specjalne metody nauki w przedszkolach , zł, gimnazja , zł, wczesne wspomaganie , zł) zadania własne powiatu , zł (szkoły zawodowe , zł, poradnie psychologicznopedagogiczne , zł) Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. 8. Remonty placówek oświatowych, w tym: remont kuchni w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala (projekt) , zł Zakres obejmuje wentylację mechaniczną, posadzki, instalacje wod.kan. i elektryczną) remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (Szkoła Podstawowa Specjalna) , zł 9. Działalność bieżąca Straży Miejskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów w budynku przy ul. Budowlanych 67 i na posterunku na dworcu PKP oraz na naprawę i wykonanie przeglądów gwarancyjnych samochodów służbowych Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej Opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu łączącego Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni Remont schodów zewnętrznych na os. Ogrodnik

4 4 13. Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (punkt przygotowania posiłków, jadalnia, pralnia, dyżurka) 14. Dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym" w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie , zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15. Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Tychy przeszłość dziś. Sztuka dla lepszego życia" w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie , zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16. Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi , zł II b. zwiększenia wydatków majątkowych Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/, w tym: a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. udział FS (75% kosztów kwalifikowanych) Plan po zmianie wynosi , zł. b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. z tego: udział FS (75% kosztów kwalifikowanych) zwiększenie o kwotę , zł, udział własny miasta (25% kosztów kwalifikowanych) zmniejszenie o kwotę , zł. Plan po zmianie wynosi , zł. c) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta (studium wykonalności, analizy kosztów i korzyści, prognozy ruchu, promocja, zarządzanie, itp.) z tego: udział FS (75% kosztów kwalifikowanych) zwiększenie o kwotę , zł, udział własny miasta (25% kosztów kwalifikowanych) zmniejszenie o kwotę , zł, udział własny miasta (koszty niekwalifikowane) zwiększenie o kwotę , zł. Plan po zmianie wynosi , zł Jednocześnie w WPF łączy się 3 poniższe przedsięwzięcia pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim", "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.", "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o." w jedno pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" jednocześnie zwiększając nakłady na jego realizację w latach łącznie o kwotę , zł, w tym FS , zł. Plan po zmianie na lata wynosi , zł, z tego: 2017r , zł (w tym FS , zł), 2018r , zł (w tym FS , zł), 2019r , zł (w tym FS , zł). 2020r , zł (w tym FS , zł). 2. Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej Plan po zmianie wynosi , zł

5 5 3. Wykupy gruntów i nieruchomości z przeznaczeniem na nabycie od spółki "Śródmieście" Sp. z o.o. dwóch działek o łącznej pow. 0,56 ha położonych przy al. Jana Pawła II Plan po zmianie wynosi , zł. 4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza Plan po zmianie wynosi , zł. 5. Przebudowa ul. Zagrodowej Plan po zmianie wynosi , zł. 6. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji /WPF/ zabezpieczenie do najniższej kwoty z przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. 7. Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (projekt) Plan po zmianie wynosi , zł Zakres: adaptacja 7 pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku na: pracownię montażu i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, pracownię instalacji elektrycznych i pracownię automatyki. Pracownie stanowić będą zaplecze przeznaczone na kształcenie zawodowe w zawodach: elektryk, elektromechanik, technik automatyk. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków unijnych. 8. Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej Plan po zmianie wynosi , zł Obecny stan dźwigu nie pozwala na sprawne wydawanie posiłków. Dźwig jest w znacznym stopniu wyeksploatowany technicznie. 9. Zakup platformy przewożącej uczniów poruszających się na wózkach między kondygnacjami w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego Plan po zmianie wynosi , zł Obecna platforma jest eksploatowana od 1999r. a rosnące potrzeby placówki i duże zużycie urządzenia (ostatnia naprawa została wykonana w marcu br.) wymuszają konieczność zakupu nowego o większym udźwigu (obecnie jest to 150 kg, co nie zawsze jest wystarczające) i korzystniejszych parametrach technicznych. 10. Zakup sprzętu do hydromasażu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji środki z otrzymanej darowizny Plan po zmianie wynosi , zł Systemy alarmowe w placówkach oświatowych, w tym: a) Wykonanie systemu alarmowego w budynku: Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności , zł, Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej , zł, Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga , zł, Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji , zł,

6 6 b) Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku: Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a , zł, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego , zł, Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej , zł, Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości , zł, I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka , zł, Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów , zł, Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów , zł, Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego , zł, Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej , zł, Powyższe pozwoli w kolejnym roku budżetowym na całkowitą rezygnację z usług firm ochroniarskich (nastąpił znaczny wzrost kosztów w stosunku do roku ubiegłego ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2017r.) oraz z zatrudniania dozorców. 12. Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i sali konferencyjnej w Miejskim Centrum Oświaty Plan po zmianie wynosi , zł. 13. Osłonięcie kąpieliska na OW Paprocany biomembranami (projekt) Plan po zmianie wynosi , zł. 14. Zakupy inwestycyjne (wyposażenie) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Plan po zmianie wynosi , zł. 15. Zakup i montaż zadaszeń urządzeń wolnostojących (infokiosków) dostosowanie do najniższej oferty w przetargu (powyższe pozwoli na korzystanie z 15 infokiosków w niesprzyjających warunkach atmosferycznych) Plan po zmianie wynosi , zł. 16. Zakup wiat przystankowych środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Plan po zmianie wynosi , zł Dotacja inwestycyjna dla MZBMu na zadania inwestycyjne pn.: a) "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 2329" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł b) "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 3436, 4244" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł c) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 15, Baziowej 13 oraz ul. Baziowej 1719 przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" /WPF/ zwiększenie zakresu robót Plan dotacji po zmianie wynosi , zł d) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" w związku z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły zawodowej na Centrum Usług Społecznościowych Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do WPFu wraz z nakładami w 2018 roku w kwocie , zł. Plan po zmianie na lata wynosi , zł, z tego: 2017r , zł, 2018r , zł. Wartość zadania brutto wynosi 952 tys. zł. Złożono wniosek do BGK o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 428 tys. zł (45%).

7 7 e) "Centrum Animacji SpołecznoKulturalnej" (Osada) /WPF/ zwiększenie zakresu robót Plan dotacji po zmianie wynosi , zł II c. zmniejszenia wydatków, w tym: bieżące , zł, majątkowe , zł 1. Realizacja projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/, w tym: a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zł, z tego: wydatki bieżące , zł, wydatki majątkowe , zł, b) udział własny miasta , zł, z tego: wydatki bieżące 3.403, zł, wydatki majątkowe , zł, Jednocześnie w WPFie zwiększa się nakłady na realizację ww. projektu w 2018r. o kwotę , zł. Plan po zmianie na lata wynosi , zł, w tym: 2017r , zł, w tym: udział EFRR , zł, udział własny miasta , zł, 2018r , zł, w tym: udział EFRR , zł, udział własny miasta , zł. 2. Dodatki mieszkaniowe Plan po zmianie wynosi , zł. 3. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ dostosowanie planu do wartości kosztorysu inwestorskiego Plan po zmianie wynosi , zł. 4. Dotacje dla mieszkańców miasta na częściowe pokrycie kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w związku z decyzją WFOŚiGW) Plan po zmianach wynosi , zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW , zł, dotacja z WFOŚiGW , zł, środki własne miasta 3.200, zł. 5. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: a) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 8486, 8894, ul. Batorego 5967 /WPF/ zadanie po przetargu Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2018r. w kwocie , zł. Plan dotacji po zmianie na lata wynosi , zł, z tego: 2017r , zł, 2018r , zł. b) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi , zł

8 8 III. ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi , zł. 1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" (w związku z decyzją WFOŚiGW) Plan po zmianie wynosi , zł P r z e n i e s i e n i a 1. z zadań inwestycyjnych pn.: Budowa rolkostrady do jazdy rekreacyjnej w Parku Jaworek Plan po zmianie wynosi 0, zł. Budowa toru do gry w kapsle i dla samochodzików zdalnie sterowanych w Parku Jaworek Plan po zmianie wynosi 0, zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Aktywny Jaworek budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportoworekreacyjnych" (rolkostrada, tor do gry w kapsle, tor dla samochodzików zdalnie sterowanych) Plan po zmianie wynosi , zł w ramach zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego": a) z zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł "Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł "Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej" zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi , zł "Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł b) na : zadanie pn. "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy" Plan po zmianie wynosi , zł zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 9.000, zł W wyniku powyższych zmian: wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę , zł, wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę , zł,

9 9 3. w ramach środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych pn.: budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł, w ramach środków w dyspozycji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych: ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (dz. 710, rozdz Cmentarze) na aktualizację programu finansowoksięgowego, wykupienie dostępu do portalu informacyjnoprawnego oraz pokrycie kosztów udziału w pracach związanych z przetargami na odbiór odpadów komunalnych oraz utrzymanie fontann, placów zabaw i siłowni plenerowych (dz. 900 Gospodarka komunalna) w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych: z prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu (dz. 852, rozdz Ośrodki wsparcia) zadania własne gminy ze środków na realizację Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych środki pozostałe po rozstrzygnięciu konkursu (dz. 853, rozdz Pozostała działalność) zadania własne powiatu na zadanie pn. "Przestrzeń bez barier działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących" zadania własne gminy (dz. 853, rozdz Pozostała działalność) zadania własne gminy w ramach środków w dyspozycji Straży Miejskiej na pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów samochodowych, ich dozoru i przechowywania na parkingu strzeżonym i innych: z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "JaroszowiceUrbanowice Wygorzele": ze środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację festynu osiedlowego SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym: na działalność bieżącą (pkt IIa.16) na działalność inwestycyjną (pkt IIb.17 IIc.5) Plan przychodów po zmianie wynosi , zł.

10 Powered by TCPDF ( 10 2) zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym: kosztów działalności bieżącej kosztów działalności inwestycyjnej ) zmiana planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez: zmniejszenie kosztów działalności bieżącej o kwotę zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej o kwotę Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł, koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł.